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南宁市公安局西乡塘分局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

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第一部分:部门概况

一、主要职能

南宁市公安局西乡塘分局是南宁市人民政府维护社会稳定和社会安定的重要职能部门,主要职责为:

(1)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(2)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(3)组织、实施消防工作,实行消防监督;

(4)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(5)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(6)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(7)管理集会、游行、示威活动;

(8)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(9)维护国(边)境地区的治安秩序;

(10)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(11)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(12)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(13)承办上级机关及城区政府交办的其他事项;

(14)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市公安局西乡塘分局为全额拨款的行政单位,共设有43个部门。其中分局机关设6个科室,分别为办公室、政治处、信访科、指挥中心、情报中心、绩效办;两个基地:战训基地和警犬基地:16个大队,分别为刑侦一大队、刑侦二大队、刑侦三大队、刑侦四大队、刑侦五大队、刑侦综合大队、法制一大队、法制二大队、经侦大队、国保大队、经文保大队、巡警大队、治安大队、禁毒大队、警务监督室(督察大队)、人口大队;15个派出所,分别为:上尧派出所、唐山派出所、明秀派出所、北湖派出所、五里亭派出所、新阳派出所、华强派出所、石埠派出所、双定派出所、金陵派出所、金光派出所、坛洛派出所、西大派出所、边阳派出所、衡阳派出所;四个警务站,分别为:衡阳警务站、五里亭警务站、北大警务站、友爱警务站。

    2. 所属单位

南宁市公安局西乡塘分局单位性质为行政单位、经费管理方式为全额拨款。

   (二)部门预算单位构成

1、131     南宁市公安局西乡塘分局(一级预算单位)

2、131001  南宁市公安局西乡塘分局(为本级预算单位)

南宁市公安局西乡塘分局为一级预算单位,本部门仅有一个本级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市公安局西乡塘分局人员编制总数为697人,全部为行政编制。

(二)人员构成

南宁市公安局西乡塘分局实有财政供养人数573人,离退休人员150人。协警及文职人员945人(其中警务站协警320人、分局所队协警及文职人员625人),协警及文职人员的工资及五险全部为财政拨款。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算20624.14万元,同比增加3606.32万元,同比增长21%。其中:

1、一般公共财政预算拨款20114.14万元,同比增加5652.16万元,同比增长3.9%。

2、上年结余收入510万元,同比减少1551.84万元,下降75%;其中:城区本级结转510万元,同比减少40.83万元,下降9%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:在职人员工资调资,在职人员住房公积金增加,市级财政代垫警务站协警工资,补交2017年度在职民警社保缴费,发放2018年人民警察执勤岗位津贴。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算20624.14万元,其中:基本支出12884.99万元,占支出总预算62.48%,同比增加2105.14万元,增长19.53%;项目支出7739.15万元,占支出总预算37.52%,同比增加1501.18万元,增长24.07%。支出增长的主要原因:在职人员工资调资,发放绩效奖金、基本养老保险缴费、发放2018年人民警察执勤岗位津贴、市级财政代垫警务站协警工资,公务员医疗补助、住房保障、分局情指行一体化实体化建设等9个项目建设支出增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

   (1)公共安全支出17476.81万元,占支出总预算的84.74%,同比增加2872.36万元,增长19.67%;主要用于分局各科、所、队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)科学技术支出300万元,占支出总预算的1.46 %,2017年预算没有安排科学技术支出。

(3)社会保障和就业支出1292.97万元,占支出总预算的 6.27%,同比增加184.13万元,增长1.67%;主要用于公安分局按国家规定上缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出819.33万元,占支出总预算的3.97%,同比增加144.44万元,增长21.4%;主要用于按国家规定上缴在职人员医疗保险费用、发放住院人员住院补助、独生子女医疗及保健费预算支出。

(5)住房保障支出735.02万元,占支出总预算的3.6 %,同比增加105.38万元,增长16.74%;主要用于按照国家统一规定,为分局各科、所、队民警计缴的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算12884.99万元,占支出总预算的62.48%,同比增加2105.14万元,增长19.53%。其中:

    ①工资福利支出11605.08万元,占基本支出预算的90.07%,同比增加3203.12万元,增长38.12%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出1232.67万元,占基本支出预算的9.57%,同比减少7.77万元,下降0.63%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助47.24万元,占基本支出预算的0.37%,同比减少1090.2万元,下降95.85%。主要用于离退休人员的工资发放、遗属生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

    (2)项目支出预算7739.15万元,占支出总预算的43.2%,同比增加1501.18万元,增长24.07%。其中:

①工资福利支出3343.31万元,占项目支出预算的43.2 %,同比增加3285.54万元,增长56.82%。主要用于补交2017年度在职民警社保缴费、临时聘用人员工资及加班费、警务站协警工资及五险一金支出。

②商品和服务支出3001.32万元,占项目支出预算的38.78%,同比减少1198.27万元,下降28.53%。主要是用于保障公安分局各科、所、队履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如打黑除恶专项工作、禁毒百日攻坚工作、打击两抢一盗工作、打击黄赌毒专项工作、侦办命案必破工作等专项活动等项目支出。

③对个人和家庭的补助49.83万元,占项目支出预算的0.64%,同比减少186.07万元,下降78.88 %。主要用于社会福利和救助支出、遗属生活补助、离退休费支出。

④资本性支出1344.7万元,占项目支出预算的17.38%,同比减少144.3万元,下降9.7%。主要用于购置执法执勤装备、技术装备、视频监控设备、基础设施建设设备购置等支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算20624.14万元,其中:一般公共预算收入预算20114.14万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算,上年结余预算收入510万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算20624.14万元,其中:一般公共预算支出预算20624.14万元,本部门无政府性基金预算支出,本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)公共安全支出17476.81万元。

公安17476.81万元。

a、行政运行13038.05万元,主要用于分局各科、所、队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

b、一般行政管理事务预算数为4248.76万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出;用于公安专项检查、公安信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

c、信息化建设预算数为190万元。主要用于二级合成作战平台系统整合升级建设项目支出。

(2)科学技术支出300万元。

技术研究与开发应用300万元。

技术研究与开发预算数为300万元,主要用于:公安分局情指行一体化实体化建设项目支出300万元。

(3)社会保障和就业支出1108.84万元。

行政事业单位离退休1108.84万元。

a、归口管理的行政单位离退休支出67.93万元,主要用于:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

b、机关事业单位基本养老保险缴费支出1225.04万元,主要用于:按国家规定上缴职工基本养老保险缴费支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出819.33万元。

a、计划生育事务

计划生育服务支出9.58万元,主要用于:民警十八周岁以下的独生子女医疗保健费支出。

b、  行政事业单位医疗785.25万元;

行政单位医疗支出433.95万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

公务员医疗补助支出351.30万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

c、财政对基本医疗保险基金的补助支出24.5万元

财政对其他基本医疗保险基金的补助支出24.5万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的公安在职人员生育保险费。

(5)住房保障支出735.02万元。

住房改革支出735.02万元。

住房公积金支出735.02万元,主要用于:是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

我分局无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

我分局无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算304.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算301.4万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算304.9万元,比2017年预算848.92万元减少544.02万元,同比下降64.08%。减少的主要原因:2018年没有安排公务用车购置费支出预算,我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排预算。

其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。

2.公务接待费2018年预算3.5万元,与2017年预算3.5万元持平。

3. 2018年预算没有安排公务用车购置费预算支出。

4. 公务用车运行维护费2018年预算301.4万元,比2017年预算410.4万元减少109万元,同比下降26.56%。

公务用车运行费预算减少的原因:我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排预算。

公务用车运行维护费主要用于区、市内日常执行公务、开展各项公安业务所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。本分局各科、所、队公务用车保有量为103辆,全部为执法执勤公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算1232.67万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2017年预算减少7.77万元,增长下降0.63%,减少的原因主要是:我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格压缩其他一般性支出并按逐年递减的原则来安排预算。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1560.25万元,同比增加1211.25万元,增长347.06%,增加的原因主要是:2018年增加了情指行一体化实体化建设项目等9个政府采购项目预算。

货物项目采购预算149万元,占政府采购预算的9.55%;工程项目采购预算1081.25万元,占政府采购预算的69.3%;服务项目采购预算330万元,占政府采购预算的21.15%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目11个,涉及金额2082.32万元。

其中:

⑴办公设备购置、协警服装购置、刑侦技术耗材费购置3个项目预算金额179万元,主要购买社会治安辅助服务服务;

⑵年高清无线图传系统租费、社会管理视频监控系统租费2个项目预算金额642.07万元,主要购买社会治安防控体系建设服务;

⑶办案区改造增加工程、派出所综合指挥调度室建设、情指行一体化实体化建设等6个项目预算金额1261.25万元,主要购买信息系统建设与维护服务;

    (四)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门共有车辆103辆,全部为执法执勤公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目6个,涉及金额1400万元,其中:一般公共预算支出1400万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

2018年高清无线图传系统租费项目,项目金额150万元,资金来源为一般预算拨款;

二级合成作战平台系统整合升级建设、唐山所、禁毒大队和分局执法办案中心建设、派出所综合指挥调度指挥室建设、情指行一体化建设等5个项目,项目金额1250万元,资金来源为一般预算拨款;

    (六)涉密事项处理说明

   我单位预算没有含有涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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