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西乡塘区人民法院2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
   2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
   3.依法行使执行权和司法决定权。
   4.对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
   5.指导基层法庭工作。
   6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
   7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
   8.负责全院的监察工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位为全额财政拨款的行政单位,本院内设办公室、政工科、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审管办、执行局、法警大队等部门。   

 2. 所属单位

本单位无从所属单位。

    (二)部门预算单位构成

1.133 西乡塘法院(一级预算单位)

2.133001  西乡塘法院本级(二级预算单位)

本部门仅有西乡塘法院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我院人员编制总数为162人,其中行政编制151人,行政工勤11人。

(二)人员构成

实有财政供养人数287人,其中行政在职134人,工勤在职11人,编外在职实有人数142人。

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算5394.02万元,同比增加60.47万元,同比增长1.13%。其中:

1、一般公共财政预算拨款4001.25万元,同比减少890.4万元,同比下降18.2%。

2、上年结余收入1392.77万元,同比增加950.87万元,增长215.17%;其中:一般公共预算拨款结转1392.77万元,同比增加950.87万元,增长215.17%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:人员工资增长。

 

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算5394.02万元,其中:基本支出3186.59万元,占支出总预算59.07%,同比增加1019.16万元,增长47.02%;项目支出2207.43万元,占支出总预算40.93%,同比减少958.69万元,下降30.27%。支出增长的主要原因是人员工资增长。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)公共安全支出4715.04万元,占支出总预算的87.41%,同比减少121.82万元,下降2.51%;主要用于干警工资发放,办案业务经费、装备经费、基建以及其他项目支出。

    (2)社会保障和就业301.77万元,占支出总预算的5.59%,同比增加63.88万元,增长26.85%;主要用于退休人员退休工资发放以及在职人员养老保险单位部分。

(3)医疗卫生与计划生育支出196.15万元,占支出总预算的3.63%,同比增加52.9万元,增长36.92%;主要用于在职人员医保支出以及独生子女奖励金。

(4)住房保障支出181.06万元,占支出总预算的3.35%,同比增加65.52万元,增长56.7%;主要用于公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算3186.59万元,占支出总预算59.07%,同比增加1019.16万元,增长47.02%。其中:

    ①工资福利支出2877.81万元,占基本支出预算的90.31%,同比增加1260.85万元,增长77.98%。主要用于按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出。

②商品和服务支出306.72万元,占基本支出预算的9.62 %,同比增加1.93万元,增长6.33%。主要用于按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助2.06万元,占基本支出预算的0.06%,同比减少243.72万元,下降0.83%。主要用于独生子女奖励金。

 (2)项目支出预算2207.43万元,占支出总预算的40.93%,同比减少958.69万元,下降30.27%。其中:

    ①工资福利支出130.83万元,占项目支出预算的5.92%,同比增加44.79万元,增长52.05%。主要用于干警法定工作日外加班补助。

②商品和服务支出710.83万元,占项目支出预算的32.20%,同比减少586.2万元,下降45.19%。主要用于中央转移支付办案业务经费,退当事人诉讼费,办案业务用房维修费、物业费等。

③对个人和家庭的补助25万元,占项目支出预算的1.13%,同比减少9.64万元,下降27.83%。主要用于司法救助经费。

④其他资本性支出1340.77万元,占项目支出60.73%,同比减少107.63万元,下降7.43%。主要用于建设新审判大楼。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算5394.02万元,其中:一般公共预算收入预算5394.02万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算,本部门无上年结余预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算5394.02万元,其中:一般公共预算支出预算5394.02万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)公共安全支出(类)法院(款)预算数为4715.04万元,其中①行政运行(法院)预算数为2507.61万元,主要用于:按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出;②一般行政管理事务(法院)预算数1207.43万元,主要用于:办案业务经费、装备费、物业费、退当事人诉讼费等支出;③“两庭”建设(法院)预算数1000万元,主要用于:审判大楼建设。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为301.77万元,主要用于:在职干警养老保险支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(款)1.3万元,主要用于:独生子女医药费和奖励金;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)188.7万元,其中①行政单位医疗(项)预算数为106.92万元,主要用于:在职干警医保缴费,②公务员医疗补助(项)81.77万元,主要用于在职干警住院补助。

    2. 政府性基金预算支出预算。

3. 国有资本经营预算支出预算。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算88.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算48万元,公务用车运行维护费支出预算37.7万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算88.2万元,比2017年预算108.2万元减少20万元,同比下降18%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算2.5万元,与2017年持平,主要用于:接待业务学习交流的外地法院人员。

    3. 公务用车购置费2018年预算48万元,与2017年持平,主要用于:购置2辆囚车,用于押解犯罪嫌疑人。

4. 公务用车运行维护费2018年预算37.7万元,比2017年预算57.7万元减少20万元,同比下降34.66%,减少的原因主要是:减少主要原因是认真履行“八项规定”,减少公务用车费用支出。主要用于:办案所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。截至2017年12月31日,本院执行公务用车保有量为20辆,全部为执法执勤用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算306.72万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加1.93万元,增长0.63%,增加的原因主要是:人员增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算108万元,同比增加11.6万元,增长12.03%,增加的原因主要是:人员增加,增加相应办公设备。其中,货物项目采购预算108万元,占政府采购预算的100%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额108万元,其中:购买囚车项目预算金额48万元,主要用于购买2辆囚车;购买电脑设备项目预算金额30万元,主要用于购买电脑;购买安检X光机项目预算金额30万元,主要用于购买安检X光机。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中:一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1200万元,其中:一般公共预算支出1200万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

 1. 审判法庭建设项目,预算金额1000万元,资金来源为上年结余收入;

     2.诉讼费(年初控制数)项目。预算金额200万元,资金来源为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

 (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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