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信访局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

中共南宁市西乡塘区委员会南宁市西乡塘区人民政府信访局负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项;负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作;承办城区人民代表议案、意见和政协委员提案工作,督促责任单位落实好处理好上级转办的案件和领导批示件。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中共南宁市西乡塘区委员会南宁市西乡塘区人民政府信访局单位性质是行政,经费管理方式为全额财政拨款。

  1. 所属单位

  • 部门预算单位构成

1.145 中共南宁市西乡塘区委员会南宁市西乡塘区人民政府信访局(一级预算单位)。

2. 145001  中共南宁市西乡塘区委员会南宁市西乡塘区人民政府信访局(一级预算单位)

本部门仅有西乡塘区人民政府信访局本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制3人。

(二)人员构成

实有人数8人,其中:行政编制2人 (分别是正副局长各1人),另从城区后勤服务中心借调参公编1人;石埠经贸站借调事业编1人;城区后勤服务中心统一聘用管理的编外人员4人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算90.85万元,同比增加8.07万元,同比增长9.75%。其中:

1、一般公共财政预算拨款90.85万元,同比增加8.07万元,同比增长9.75%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:在职人员工资标准提高、增加住房公积金、养老保险和职业年金等各项费用逐渐增加。

 

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算90.85万元,其中:基本支出39.42万元,占支出总预算43.39%,同比增加9.64万元,增长32.37%;项目支出51.43万元,占支出总预算56.61%,同比减少1.57万元,下降2.96%。支出增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出80.78万元,占支出总预算的88.92%,同比增加5.21万元,增长6.89%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访事务工作任务,保障信访业务开展而发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出和支持乡村建设及整洁畅通有序大行动活动经费等项目支出。

(2)社会保障和就业支出4.45万元,占支出总预算的5.51%,同比增加1.32万元,增长3.03%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险和职业年金。

(3)医疗卫生与计划生育支出2.94万元,占支出总预算的3.64%,同比增加0.82万元,增长38.68%;主要用于主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险和职业年金。

(4)住房保障支出类科目2.67万元,占支出总预算的3.31%,同比增加0.71万元,增长36.22%。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算29.35万元,占支出总预算的36.33%,同比减少0.43万元,下降1.44%。其中:

①工资福利支出23.10万元,占基本支出预算的78.70%,同比增加2.48万元,增长12.03%。主要用于机关单位公务人员工资福利有所调整。

②商品和服务支出6.26万元,占基本支出预算的21.30%,同比增加0万元,增长0%。主要用于各项办公费用开支。

③对个人和家庭的补助0万元,占基本支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。与2017年持平。

 (2)项目支出预算51.43万元,占支出总预算的63.67%,同比减少1.57万元,下降2.96%。其中:

    ①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。与2017年持平

②商品和服务支出41.43万元,占项目支出预算的80.56 %,同比减少1.57万元,下降3.65%。主要用于信访业务开支。

③对个人和家庭的补助10万元,占项目支出预算的19.44%,同比增加0万元,增长0%。主要用于解决特殊信访疑难突出问题。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算90.85万元,其中:一般公共预算收入预算90.85万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算90.85万元,其中:一般公共预算支出预算80.78万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)20103一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为80.78万元,其中:2010301145001一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)预算数为29.35万元;2010308145001一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)预算数为51.43万元。主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访事务工作任务,保障信访业务开展而发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(2)2080505145001社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为4.45万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险和职业年金。

(3)2101101145001医疗卫生与计划生育支出(类)预算数为2.94万元。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)2210201145001住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2.67万元。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%。增长0%,增加的原因主要是与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.05万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%,增长0%,增加的原因主要是与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%,增长0%,增加的原因主要是与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%,增长0%,增加的原因主要是与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算6.26万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加0万元,增长0%,与2017年持平。

(二)政府采购情况

2018年本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,主要是主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。

 

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额26万元,全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

信访业务费项目,项目金额为26万元,全部为一般预算拨款。

主要用于办理上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访事项;向镇(街道)和本级机关单位转办或交办信访事项,并负责督促、检查落实情况。直接组织或参与协调处理涉及各个部门的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访和进京非正常上访以及其他重要信访事项的支出。

 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表

 

 



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