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商旅局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、旅游业发展战略、政策;研究提出促进内贸融合和现代流通方式的发展建议,推进产业结构调整和优化升级。

2、推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式。

3、拟订城区贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,实施规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;组织开展酒类流通备案登记和监督管理工作。

5、承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

6、完成城区商贸、流通服务行业安全监督管理,组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。

7、拟订城区旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责城区旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

8、制订城区旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导城区重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。

9、城区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化城区旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导城区旅游度假区、旅游景区(点)、特色旅游名镇(村)等建设,指导乡村旅游、红色旅游工作。

10、指导城区重大旅游项目建设工作。会同城区财政部门编制旅游发展资金计划。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

11、推进城区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

12、规范城区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。

13、完成城区旅游安全的综合协调和监督管理,协调和指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本部门属于政府机关单位,实行全额的经费管理方式,在事业单位分类改革类别中属于行政类,我部门由本级单位构成,无下属事业单位及二级部门。

    2. 所属单位

我部门由本级单位构成,无下属事业单位及二级部门,单位全称为:南宁市西乡塘区商务和旅游发展局,属于政府机关单位,实行全额的经费管理方式,在事业单位分类改革类别中属于行政类。

    (二)部门预算单位构成

1、321  南宁市西乡塘区商务和旅游发展局(一级预算单位)

2、321001  商旅局本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区商务和旅游发展局本级一个预算单位无下属事业单位及二级部门。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区商贸和旅游发展局核定行政编制6名,领导职数3名,其中:局长1名,副局长2名;非领导职数3名。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区商贸和旅游发展局核定行政编制6名,领导职数3名,其中:局长1名,副局长2名。聘用人员37人,其中:本科及以上学历人员1人,本科学历人员16人,大专学历人员16人,大专及以下学历4人。

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算332.22万元,同比减少428.7万元,减少56.34%。其中:

1、一般公共预算拨款332.22万元,同比减少271.62万元,减少44.98%。其中:经费拨款332.22万元,同比减少238.53万元,减少41.79%,收入减少的主要原因是:我局今年筹划的项目减少了;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少33.09万元,下降100%,收入减少的主要原因是:我局无非税收入项目。

2、政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

5、上年结转收入0万元,同比减少157.09万元,下降100%,收入减少的主要原因是:我局今年无上年结转收入。其中:经费拨款0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:由于本年度无上年结转收入,且我局今年筹划的项目减少了。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算332.22万元,其中:基本支出277.81万元,占支出总预算83.62%,同比增加25.83万元,增长10.25%;项目支出54.41万元,占支出总预算16.38%,同比减少454.54万元,下降89.3%。支出减少的主要原因:由于我局今年筹划的项目减少了

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出264.79万元,占支出总预算的79.7%,同比下降13.06万元,下降4.7%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对企事业单位的补贴。

(2)社会保障和就业支出13.58万元,占支出总预算的4.09%,同比增加3.32万元,增长32.36%;主要用于:工资福利支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目9.29万元,占支出总预算的2.8%,同比增加1.93万元,增长26.22%;主要用于:工资福利支出及对个人和家庭的补助。

     (4)商业服务业等事务类科目36.41万元,占支出总预算的10.96%,同比下降442.61万元,下降92.07%;主要用于:对企事业单位的补贴、商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

     (5)住房保障支出类科目8.15万元,占支出总预算的2.45%,同比增加1.72万元,增长26.75%;主要用于:对个人和家庭的补助。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算277.81万元,占支出总预算的83.62%,同比增加25.83万元,增长10.25%。其中:

①工资福利支出预算264.10万元,占基本支出预算的95.06%,同比增加35.65万元,增长15.61%。主要用于:一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出。

②商品和服务支出预算13.58万元,占基本支出预算的4.89%,同比下降0.01万元,下降0.07%。主要用于:一般公共服务支出。

③对个人和家庭的补助支出预算0.13万元,占基本支出预算的0.05%,同比下降9.8万元,下降98.69%。主要用于:医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。

(2)项目支出54.41万元,占支出总预算的66.69%,同比增加183.56万元,增长56.41%。其中:

商品和服务支出项目预算54.41万元,占支出总预算16.38%,同比减少454.54万元,下降89.3%。主要用于:一般公共服务支出及商业服务业等支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算332.22万元,其中:一般公共预算收入预算332.22万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,(本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算)。上年结余预算收入0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算332.22万元,其中:一般公共预算支出预算332.22万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为14万元,主要用于:商品和服务支出;商贸事务(款)行政运行(项)预算数为250.79万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出;商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)预算数为4万元,主要用于:商品和服务支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为13.58万元,主要用于:工资福利支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.13万元,主要用于:对个人和家庭的补助;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.82万元, 公务员医疗补助(项)预算数为4.08万元, 主要用于:工资福利支出;财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.27万元,主要用于:工资福利支出。

(4)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)预算数为28.04万元;一般行政管理事务(项)预算数为6.54万元,主要用于:商品和服务支出。旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)预算数为1万元;一般行政管理事务(项)预算数为0.84万元,主要用于:商品和服务支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为8.15万元,主要用于:工资福利支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

我局无“政府性基金预算支出”类项目,故为0万元。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

我局无“国有资本经营预算支出”类项目,故为0万元。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。
  2. 公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算13.58万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少0.01万元,下降0.07%,与2017年基本持平。

(二)政府采购情况

我局无“政府采购”类项目,故为0万元。

    (三)政府购买服务情况

我局无“政府购买服务”类项目,故为0万元。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门名下无任何车辆;也无价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额29万元,全部为一般公共预算支出29万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 2018年打击走私查扣物品仓储费用

  • 项目名称:2018年打击走私查扣物品仓储费用。
  • 项目预算金额为:15万元。
  • 资金来源为:一般公共预算拨款。
  • 立项依据:根据B899号文件及自治区人民政府办公厅《关于印发全区市场流通领域打击走私专项行动方案的通知》(桂政办电〔2017〕244号)精神的要求立项

2. 商旅局2018年业务费

(1)项目名称:商旅局2018年业务费。

(2)项目预算金额为:14万元。

(3)资金来源为:一般公共预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

 我局部门预算中未涉及涉密事项,给予公开。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。一般公共预算拨款:

4、政府性基金:是指为支持某项公益事业发展,各级政府及其所属部门依照法律法规的规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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