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商旅局2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

 

 

第一部分:部门概况 

  • 主要职能

南宁市西乡塘区商务和旅游发展局为西乡塘区人民政府工作部门,主要承担城区内贸业务,负责监督城区市场运行、商品供求状况监测和旅游业发展规划等职责。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

本部门属于政府机关单位,实行全额的经费管理方式,在事业单位分类改革类别中属于行政类,我部门由本级单位构成,无下属事业单位及二级部门。

2、所属单位

我部门由本级单位构成,无下属事业单位及二级部门,单位全称为:南宁市西乡塘区商务和旅游发展局,属于政府机关单位,实行全额的经费管理方式,在事业单位分类改革类别中属于行政类。

(二)部门预算单位构成

1.321  南宁市西乡塘区商务和旅游发展局(一级预算单位)

2.321001  商旅局本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区商务和旅游发展局本级一个预算单位无下属事业单位及二级部门。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区商贸和旅游发展局核定行政编制人员7名。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区商贸和旅游发展局核定行政编制7名,领导职数3名,其中:局长1名,副局长2名。聘用人员32人,其中:本科及以上学历人员1人,本科学历人员9人,大专学历人员16人,大专及以下学历6人。

 

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算760.92万元,同比增加281.69万元,增长58.78%。其中:

    1、一般公共预算拨款603.84万元,同比增加174.61万元,增长40.68%。其中:经费拨款570.75万元,同比增加141.52万元,增长32.97%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金33.09

万元,同比增加33.09万元,增长100%。

    2、政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

    3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

    4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

5、上年结转收入157.09万元,同比增加157.09万元,增长100%。其中:经费拨款157.09万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:上年结转收入增加,同时本年度部门项目增加,所需预算拨款增加。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算760.92万元,其中:基本支出251.98万元,占支出总预算的33.12%,同比增加98.14万元,增长63.79%;项目支出508.95万元,占支出总预算的66.88%,同比增加183.56万元,增长56.41%。支出增长的主要原因是:上年度有较多项目资金未能及时拨付,结转至今年,故导致今年支出增长,同时本年度部门项目增加,所需支出预算增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

  • 一般公共服务支出类科目277.85万元,占支出总预算的36.51%,同比增加83.69万元,增长43.1%;主要用于:工资福利支出、商品和服务支出以及对企事业单位的补贴。
  • 社会保障和就业支出10.26万元,占支出总预算的1.35%,同比增加10.26万元,增长100%;主要用于:工资福利支出。
  • 医疗卫生与计划生育支出类科目7.36万元,占支出总预算的0.97%,同比增加3.36万元,增长83.54%;主要用于:工资福利支出及对个人和家庭的补助。
  • 商业服务业等事务类科目459.02万元,占支出总预算的60.32%,同比增加183.63万元,增长66.68%;主要用于:对企事业单位的补贴、商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。
  • 住房保障支出类科目6.43万元,占支出总预算的0.84%,同比增加0.76万元,增长13.4%;主要用于:对个人和家庭的补助。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算251.98万元,占支出总预算的33.12%,同比增加98.14万元,增长63.79%。其中:

    ①工资福利支出预算228.45万元,占基本支出预算的90.66%,同比增加89.58万元,增长64.51%。主要用于:一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出。

②商品和服务支出预算13.59万元,占基本支出预算的5.39%,同比增加4.46万元,增长48.85%。主要用于:一般公共服务支出。

③对个人和家庭的补助支出预算9.93万元,占基本支出预算的3.94%,同比增加4.09万元,增长70.03%。主要用于:医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。

(2)项目支出508.95万元,占支出总预算的66.69%,同比增加183.56万元,增长56.41%。其中:

①商品和服务支出项目预算55.53万元,占项目支出预算的10.91%,同比增加15.14万元,增长37.48%。主要用于:一般公共服务支出及商业服务业等支出。

②对企事业单位的补贴项目预算401.64万元,占项目支出预算的78.92%,同比增加351.64万元,增长700.03%。主要用于:商业服务业等支出及一般公共服务支出。

③基本建设支出项目预算1.79万元,占项目支出预算的0.35%,同比增加1.79万元,增长100%。主要用于:商业服务业等支出。

④其他资本性支出项目预算10.89万元,占项目支出预算的2.14%,同比增加10.89万元,增长100%。主要用于:商业服务业等支出。

⑤其他支出项目预算39.10万元,占项目支出预算的7.68%,同比减少195.9万元,下降83.36%。主要用于:商业服务业等支出。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算760.92万元,其中:一般公共预算收入预算603.84万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元(本部门无政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入预算)。上年结转收入157.08万元,一般公共预算拨款结转157.08万元。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算760.92万元,其中:一般公共预算支出预算760.92万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)预算数为227.92万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出;其他商贸事务支出预算数为49.93万元,主要用于:商品和服务支出、对企事业单位的补贴。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为10.26万元,主要用于:工资福利支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  计划生育事务(项)预算数为0.13万元,主要用于:对个人和家庭的补助;行政单位医疗(项)预算数为7.03万元,主要用于:工资福利支出和对个人和家庭的补助;财政对基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.21万元,主要用于:工资福利支出。

    2、政府性基金预算支出预算。

我局无“政府性基金预算支出”类项目,故为0万元。

    3、国有资本经营预算支出预算。

我局无“国有资本经营预算支出”类项目,故为0万元。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年预算2.4万元减少1.9万元,同比下降79.17%。减少的主要原因是:因公车改革后,公车被收回,公务用车运行费用减少。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

2、公务接待费2017年预算0.5万元,与上年持平。

3、公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。

4、公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算减少0.9万元,同比下降100%,减少的原因主要是:由于公车改革,公务用车被收回。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算13.59万元,比2016年预算9.13万元增加4.46万元,同比增长48.85%。机关运行经费预算增加的原因:2015年商旅局机构改革成立至今,部门的整体运行逐渐稳定,所涉及业务越来越多,所需运行经费增多。

(二)政府采购情况

我局无“政府采购”类项目,故为0万元。

(三)政府购买服务情况

我局无“政府购买服务”类项目,故为0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年3月15日,本部门车辆0辆;也无价值200万元以上大型设备。

  • 预算绩效管理情况

1、项目支出绩效目标。

2017年纳入绩效目标管理的项目1个,涉及金额为221.1372万元,全部为一般公共预算拨款221.1372万元。

2、项目主要情况如下:

(1)项目名称:2014年中心城区农贸市场奖励资金

(2)立项依据:根据《“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”农贸市场建设改造工作方案》(南府办函【2014】59号)文件精神立项。

(3)社会方面的绩效目标:促进辖区内农贸市场环境及卫生的达标率。

(4)主要内容:完成2014年中心城区农贸市场改造及奖励资金的拨付。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。一般公共预算拨款:

四、政府性基金:是指为支持某项公益事业发展,各级政府及其所属部门依照法律法规的规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表



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