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南宁市西乡塘区教育局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区教育局(以下简称“教育局”)为南宁市西乡塘区人民政府组成部门,属行政机关。经费来源为财政全额拨款。其主要职责,贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育的法律、法规和政策,拟订城区教育改革与发展规划并组织实施;负责城区各类教育的统筹规划和协调管理,指导城区各级学校的教育教学改革;负责城区教育经费的统筹管理、参与拟订城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法,统计城区教育经费投入情况;制定中小学学校招生工作计划并组织实施;组织实施语言文字等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

教育局本级属行政单位,经费管理方式为全额财政拨款。局内设3个二层机构,经费管理方式为全额财政拨款,分别是:西乡塘区教育研究室、西乡塘区素质教育中心、西乡塘区学生资助管理办公室。

    2. 所属单位

教育局下属72个预算单位,经费管理方式为财政全额拨款,包括:西乡塘区教育研究室、西乡塘区学生资助管理办公室、西乡塘区素质教育中心、学前幼儿园6个、39所小学(乡镇以中心校为单位)和24所初中学校。6个学前幼儿园分别是:南宁市教育系统幼儿园、南宁市第二幼儿园、南宁市第三幼儿园、南宁市衡阳西路第一幼儿园、南宁市衡阳西路第二幼儿园、南宁市西乡塘区衡阳西路第三幼儿园;39所小学(乡镇以中心校为单位):南宁市北湖路小学、南宁市陈村小学、南宁市衡阳路小学、南宁市华衡小学、南宁市华西路小学、南宁市江北小学、南宁市锦华小学、南宁市明秀小学、南宁市清川小学、南宁市新阳路小学、南宁市秀田小学、南宁市友爱小学、南宁市壮志路小学、南宁市中尧路小学、南宁市秀厢小学、南宁市秀厢东段小学、南宁市秀灵小学、南宁市秀安路小学、南宁市鑫利华小学、南宁市西乡塘小学、南宁市西乡塘区屯渌小学、南宁市上尧小学、南宁市师范学校附属小学、南宁市卫国小学、南宁市位子渌小学、南宁市五里亭第一小学、南宁市五里亭第二小学、南宁市西乡塘区大塘小学、南宁市西乡塘区苏卢小学、南宁市万秀小学、南宁市桃花源小学、南宁市龙腾路小学、南宁市金光小学、南宁市西乡塘区金陵镇中心小学、南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学、南宁市西乡塘区金陵镇金腾小学、南宁市西乡塘区石埠中心小学、南宁市西乡塘区双定镇中心小学、南宁市西乡塘区坛洛镇中心校;24所初中学校:南宁市第三十七中学、南宁市第三十五中学、南宁市第三十一中学校、南宁市第二十五中学、南宁市第十八中学、南宁市新秀学校、南宁市新阳西路学校、南宁市新阳中路学校、南宁市友爱南路学校、南宁市西乡塘区安吉中学、南宁市秀灵学校、南宁市明秀西路学校、南宁市北湖北路学校、南宁市文华学校、南宁市友衡学校、南宁市罗文学校、南宁市明天学校、南宁市西乡塘区富庶中学、南宁市西乡塘区金陵中学、南宁市西乡塘区那龙民族中学、南宁市西乡塘区石埠中学、南宁市西乡塘区双定中学、南宁市西乡塘区坛洛第二中学、南宁市西乡塘区坛洛中学。

    (二)部门预算单位构成

 

单位编码

单位级次

单位名称

201

一级

南宁市西乡塘区教育局

201001

二级

南宁市西乡塘区教育局本级

201002

二级

南宁市西乡塘区教育研究室

201003

二级

南宁市西乡塘区学生资助管理办公室

201004

二级

南宁市西乡塘区素质教育中心

201005001

二级

南宁市教育系统幼儿园

201005002

二级

南宁市第二幼儿园

201005003

二级

南宁市第三幼儿园

201005004

二级

南宁市衡阳西路第一幼儿园

201005005

二级

南宁市衡阳西路第二幼儿园

201005006

二级

南宁市衡阳路小学

201005007

二级

南宁市秀田小学

201005008

二级

南宁市友爱小学

201005009

二级

南宁市清川小学

201005010

二级

南宁市卫国小学

201005011

二级

南宁市锦华小学

201005012

二级

南宁市明秀小学

201005013

二级

南宁市华衡小学

201005014

二级

南宁市西乡塘小学

201005015

二级

南宁市新阳路小学

201005016

二级

南宁市壮志路小学

201005017

二级

南宁市陈村小学

201005018

二级

南宁市秀厢东段小学

201005019

二级

南宁市秀厢小学

201005020

二级

南宁市江北小学

201005021

二级

南宁市秀安路小学

201005022

二级

南宁市万秀小学

201005023

二级

南宁市上尧小学

201005024

二级

南宁市中尧路小学

201005025

二级

南宁市华西路小学

201005026

二级

南宁市西乡塘区大塘小学

201005027

二级

南宁市西乡塘区屯渌小学

201005028

二级

南宁市五里亭第一小学

201005029

二级

南宁市五里亭第二小学

201005030

二级

南宁市秀灵小学

201005031

二级

南宁市位子渌小学

201005032

二级

南宁市北湖路小学

201005033

二级

南宁市西乡塘区苏卢小学

201005034

二级

南宁市师范学校附属小学

201005035

二级

南宁市罗文学校

201005036

二级

南宁市秀灵学校

201005037

二级

南宁市明天学校

201005038

二级

南宁市友衡学校

201005039

二级

南宁市文华学校

201005040

二级

南宁市新秀学校

201005041

二级

南宁市友爱南路学校

201005042

二级

南宁市北湖北路学校

201005043

二级

南宁市新阳西路学校

201005044

二级

南宁市新阳中路学校

201005045

二级

南宁市明秀西路学校

201005046

二级

南宁市第十八中学

201005047

二级

南宁市第二十五中学

201005048

二级

南宁市第三十一中学

201005049

二级

南宁市第三十五中学

201005050

二级

南宁市第三十七中学

201005051

二级

南宁市西乡塘区安吉中学

201005052

二级

南宁市桃花源小学

201005053

二级

南宁市鑫利华小学

201005054

二级

南宁市衡阳西路第三幼儿园

201005055

二级

南宁市龙腾路小学

201006001001

二级

南宁市西乡塘区坛洛镇中心小学

201006001002

二级

南宁市金光小学

201006001003

二级

南宁市西乡塘区坛洛中学

201006001004

二级

南宁市西乡塘区坛洛第二中学

201006001005

二级

南宁市西乡塘区富庶中学

201006002001

二级

南宁市西乡塘区双定中学

201006002002

二级

南宁市西乡塘区双定镇中心小学

201006003001

二级

南宁市西乡塘区金陵中学

201006003002

二级

南宁市西乡塘区那龙民族中学

201006003003

二级

南宁市西乡塘区金陵镇中心小学

201006003005

二级

南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学

201006003006

二级

南宁市西乡塘区金陵镇金腾小学

201006004001

二级

南宁市西乡塘区石埠中学

201006004002

二级

南宁市西乡塘区石埠中心小学

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,教育局本级及所属单位人员编制总数为5381人,其中行政编制 5人,事业编制 5349 人,后勤编制数 27人。

(二)人员构成

教育局本级及所属单位实有财政供养人数5156人,其中在职在编人员5064人:含行政人员4人,事业人员5060人;退休人员90人;编外聘用人员 2529人。具体情况如下: (1)南宁市西乡塘区教育局人员行政在职在编4人;(2)所属二层机构:教育研究室事业在职在编22人;素质教育中心事业在职在编6人,编外人员 4人;学生资助办公室事业在职在编5人;(3)所属学校:事业在职在编人员5031人,编外人员2525人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算103168.72万元,同比增加13376.77万元,同比增长14.90%。其中:

1、一般公共财政预算拨款98803. 90万元,同比增加20537.29 万元,同比增长26.24%。

2、上年结余收入0万元,同比减少8161.39万元,下降100%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

3、政府性基金预算拨款1000万元,同比增加1000万元,同比增长100%。

 

4、纳入财政专户管理的收入668.82万元,(安排资金来源于公办幼儿园非税收入)同比增加0.86万元,增长0.13 %。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入2696万元,同比增加0万元,增加0%

2018年收入预算总体增加的主要原因:因机关事业单位补发2016年-2017年事业单位人员绩效增量工资,外聘人员人数增长工资总额增加,2018年增加了政府性基金预算收入等。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算103168.72万元,其中:基本支出86822.90万元,占支出总预算84.16%,同比增加27467.61万元,增长46.28%;项目支出16345.82万元,占支出总预算15.84%,同比减少14090.85  万元,下降46.30 %。支出增长的主要原因是因机关事业单位补发2016年-2017年事业单位人员绩效增量工资,外聘人员人数增长工资总额增加。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)教育类支出80886.24万元,占支出总预算的78.40%,同比增加9378.50万元,增长13.12%;主要用于教育局及所属单位人员按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常水电费、办公费、维修费等公用经费及购置办公设备支出等。支出增加的主要原因是补发2016年-2017年事业单位人员绩效增量工资,外聘人员人数增长工资总额增加。

(2)科学技术类支出66.30万元,占支出总预算的0.06%,同比增加66.3万元,增长100%;主要用于教育局本级和所属单位教育科研科学技术项目专项经费支出。

    (3)社会保障和就业类支出9470.83万元,占支出总预算的9.18%,同比增加379.45万元,增长4.17%;主要用于教育局本级及所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出和在职人员社会保险费支出等。支出增长的主要原因是2018年在职人员社会保险费随人员数量增加和保险基数增长而增加。

(4)医疗卫生与计划生育类支出6436.49万元,占支出总预算的6.24%,同比增加836.49万元,增长14.94%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。支出增加的主要原因是工资标准提高、人数增加,缴费基数提高。

(5)城乡社区类支出1万元,占支出总预算的0.001%,同比增加1万元,增长100%;主要用于教育局本级城乡社区专项活动经费支出。

(6)住房保障类支出5307.26万元,占支出总预算5.14%,同比增加1767.8万元,同比增长49.95%。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。支出增加的主要原因是机关事业单位工资标准提高、在职人员人数增加。

(7)其他支出类支出1000.6万元,占支出总预算0.97%,同比增加982.62万元,增长5465.07%。主要是政府性基金支出,支出增长的主要原因是2017年无政府性基金收入,但2018年有政府性基金收入,因此引起该科目支出增长。

  2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算86822.9万元,占支出总预算的84.16%,同比增加27467.61万元,增长46.28 %。其中:

    ①工资福利支出83678.91万元,占基本支出预算的96.38%,同比增加36776.44万元,增长78.41%。主要用于在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。支出增长的主要原因是机关事业单位人员工资、社会保险经费增加以及聘用人员人数增加使经费增加,在职人员住房公积金纳入到工资福利支出类。

②商品和服务支出 2388.64 万元,占基本支出预算的2.75%,同比增加325.80万元,增长 15.79%。主要用于单位购买商品和劳务的支出,如:办公费、水电费、邮电费、专用材料费、维修(护)费、培训费等。支出增长的主要原因是学生人数增加。

③对个人和家庭的补助755.34 万元,占基本支出预算的0.87 %,同比减少9634.63万元,下降92.73 %。主要用于离退休人员经费、医疗费等支出。减少的原因是退休人员转入社会养老保险,在职人员住房公积金纳入到工资福利支出类。

 (2)项目支出预算16345.82万元,占支出总预算的15.84%,同比减少14090.85 万元,下降46.30 %。其中:

    ①工资福利支出1534.26万元,占项目支出预算的9.38 %,同比减少1065.86万元,下降40.99%。主要用于乡镇教师生活补助专项奖补津贴、校级领导增设的奖励性绩效工资、城区民办学校购买学位用于聘请教师工资及福利支出经费等。

②商品和服务支出 1786.56万元,占项目支出预算的10.93 %,同比减少10878.95万元,下降85.89 %。主要用于保障教育局本局及所属单位举办体卫艺赛事、教师全员继续教育等培训、教师节、六一儿童节表彰大会等各类活动经费及学前教育保教费用于弥补日常公用经费不足。

③对个人和家庭的补助154.85万元,占项目支出预算的 0.95 %,同比减少164.52万元,下降51.51 %。主要用于贫困生资助款、春节、六一儿童节和教师节慰问困难教师和学生、农村教学点教师生活补助、公办中小学及幼儿园校方责任险支出。

④资本性支出(基本建设)3189.04万元,占项目支出预算的19.51%,同比增加3189.04万元,增长100%。主要用于教育系统所属各单位基本建设项目支出。

⑤其他资本性支出9634.17万元,占项目支出预算的58.94%,同比减少5217.50万元,下降35.13%。主要用于学校及幼儿园的校舍改造及维修、办公设备的购置、专用设备的购置、大型修缮等。

⑥其他支出46.94万元,占项目支出预算的0.29%,同比增加46.94万元,增长100%。主要是因为2017年预算未安排该支出项目,2018年预算增加了此项支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算99803.90万元,其中:一般公共预算收入预算98803.90万元,政府性基金预算收入预算1000万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无国有资本经营预算收入和上年结余预算收入。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算99803.90万元,其中:一般公共预算支出预算98803.90万元,政府性基金预算支出预算1000万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

2050101行政运行(教育管理事务)48.47万元,主要用于:教育局本级人员工资福利支出和商品服务支出。

2050199其他教育管理事务支出533.30万元,主要用于教育局二层机构人员工资福利支出和商品服务支出及局本级各项活动支出。

2050201学前教育4734.11万元,主要用于教育局所属幼儿园的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出。

2050102小学教育36716.96万元,主要用于教育局所属小学学校的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出。

2050103初中教育27404.65万元,主要用于教育局所属初中学校的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出。

2050299其他普通教育3343.21万元,主要用于农村教师生活补贴、编外人员工资和社保支出、各类教师培训费及教育局本局及所属单位举办体卫艺赛事的活动支出。

2050999其他教育费附加4740.71万元,主要用于根据国家标准化建设要求加强学校基础设施及校园文化的建设及教育教学设备的采购。

2059999其他教育5万元,主要用于奖补幼儿园支出。

2060402应用技术研究与开发60.30万元,主要用于教育局本级及所属单位科学技术研究开发项目专用经费支出。

2060799 其他科学技术普及支出6万元,主要用于教育局本级及所属单位科学技术普及推广支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.68万元,主要用于教育局本级及所属单位其他社会保障事业费支出。

2080502事业单位离退休617.71万元,主要用于教育局本级及所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险8845.44万元,主要用于教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的养老保险金和职业年金。

2100717计划生育服务55.94万元,主要用于教育局本级及所属单位按国家规定发放的独生子女奖励金。

2101101行政单位医疗2.75万元,主要是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101102事业单位医疗3139.54万元,主要是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101103公务员医疗补助3053.95万元,主要用于行政事业单位人员住院补助。

2101299财政对基本医疗保险基金的补助184.31万元,主要用于按国家规定根据工资标准计提的行政事业单位人员的医疗保险补助。

2129999其他城乡社区支出1万元,主要用于教育局本级城区社区活动专项经费。

2210201住房公积金5307.26万元,主要用于按照国家统一规定,为教育局及所属单位职工计缴的住房公积金。

2299901其他支出预算数0.60万元,主要用于教育局本级及所属单位出租国有资产应缴纳的税款。

    2. 政府性基金预算支出预算。

   2296004政府性基金预算支出1000万元,主要是用教育事业的彩票公益金购买教育教学设备。

 3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算41.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算38.63万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算41.13万元,比2017年预算41.67万元增加0.54万元,同比下降1%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元, 2017年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算2.50万元,比2017年预算3.04万元减少0.54万元,同比下降18%,减少的原因主要是:接待各项检查及重大活动减少,相应的公务接待费预算安排减少。主要用于局本级按文件要求有接待项目的费用支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元, 2017年预算0万元,

与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算38.63万元,2017年预算38.63万元,同比无增减与2017年持平。主要用于:本局及所属单位共28辆公务用车的燃油费、公车维修维护费及年审保险费支出。截至2017年12月31日,我(局、办)72个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算2388.64万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加325.80万元,增长15.79%,增加的原因主要是:新增学校教育经费投入增加,因此机关运行经费有所增长。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算5.26万元,同比减少54.14万元,下降91.14%,减少的原因主要是:2018年政府采购项目减少。其中,货物项目采购预算5.26万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中:其他用车28辆,其他用车主要是教育局所属单位日常行政办公用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1090万元,其中:一般公共预算支出1090万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 中考奖励经费项目150万元,全部为一般预算拨款。

2. 教师培训经费项目250万元,全部为一般预算拨款。

3.民办学校购买学位项目690万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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