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西乡塘区科学技术局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、南宁市有关科技发展的政策法规,牵头拟订城区科技发展规划和措施,并组织实施和监督检查。

  2.负责拟订和组织实施城区科技计划,科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。

  3.实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

  4.指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  5.提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作。

  6.负责城区预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

  7.负责城区科学技术奖评审的组织;负责科技成果管理工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

  8.牵头负责城区的科学技术普及工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

  9.指导、协调城区人民政府各部门和各镇、街道的科技管理工作;负责镇、街道党政领导班子科技进步目标考核工作。

  10.负责城区知识产权和专利管理相关工作。

11.承办城区人民政府交办的其他事项

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区科学技术局为行政单位,隶属西乡塘区人民政府,经费管理方式为全额拨款。科技局内设:办公室、项目股、财务股三个内设机构。

    2. 所属单位

西乡塘区科技局下设全额拨款事业单位1个,为南宁市西乡塘区生产力促进中心,单位类别为公益一类。

    (二)部门预算单位构成

202   南宁市西乡塘区科学技术局(一级预算单位)

202001 南宁市西乡塘区科学技术局本级(二级预算单位)

202002  南宁市西乡塘区生产力促进中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区科学技术局编制总数4人,实有财政供养在编人员4人。下属单位西乡塘区生产力促进中心编制数6人,实有财政供养在编人员6人。

(二)人员构成

西乡塘区科技局实有在编在职人员4,其中局长1人,副局长1人,主任科员1人,副主任科员1人。科技局编外聘用人员5人。下属西乡塘区生产力促进中心在编在职人员6人,其中主任1人,工作人员5人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算735.97万元,同比减少164.97万元,同比减少19.31 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款735.97万元,同比减少164.97万元,同比减少19.31 %。

2、上年结余收入0万元,同比增减 0元,下降0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:因城区财政2016年没有下达我部门2016年的科学研究技术经费,2017年部门科学研究技术经费预算710.86万元,包含了补2016年部门科学研究技术经费预算350万元,相当于2017年该项预算包含了两年的数,而2018年按照正常预算,该项预算经费376.6万元,比上年减少334.26万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算735.97万元,其中:基本支出187.14万元,占支出总预算25.43%,同比增加32.58万元,增长21.08%;项目支出548.83万元,占支出总预算74.57%,同比减少197.55万元,减少26.47%。支出减少的主要原因是在项目支出方面,因城区财政2016年没有下达我部门2016年的科学研究技术经费,2017年我部门科学研究技术经费预算710.86万元,包含了补2016年部门科学研究技术经费预算350万元,相当于2017年该项预算包含了两年的数,而2018年按照正常预算,该项预算经费376.6万元,比上年减少334.26万元。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)科学技术支出690.53万元,占支出总预算的93.83%,同比减少172.7万元,减少20 %。主要用于保障科技局日常公务运转和为完成上级业务部门、城区党委、政府下达的各项工作任务、我城区设立科学研究项目支持辖区企事业单位科技创新发展而发生的支出。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费;为促进城区企事业单位开发新产品、新技术等创新发展而设立的科研项目安排的项目支出。减少的主要原因是减少了我部门科学研究技术经费预算。

(2)社会保障和就业支出19.67万元,占支出总预算的2.67%,同比增加3.74万元,增长23.48%;主要用于单位支付在职在编人员和聘用人员的养老、工伤、失业保险等社会保障支出。增长的原因行政事业单位纳入养老保险体系,工资基数的正常提升而增加的社会保障支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出13.97万元,占支出总预算的1.90 %,同比增加1.92万元,增长15.93 %;主要用于单位缴纳职工医疗保险,增长的主要原因是工资基数的正常提升而增加的职工医疗保险。

(4)住房保障支出11.80万元,占支出总预算的1.60%,同比增加 2.07万元,增长21.27%;主要用于单位缴纳职工住房公积金。增加的原因是工资基数增加。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算187.14万元,占支出总预算的25.43%,同比增加32.58万元,增长21.08%。其中:

    ①工资福利支出168.69万元,占基本支出预算的90.14%,同比增加48.46万元,增长40.31%。主要用于主要用于在职在编人员及聘用人员人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出。支出增长的主要原因是机关事业单位工资改革引起工资增加以及聘用人员工资标准提高而增加的预算。2018年科目调整,把医疗保险等预算列入工资福利中。

②商品和服务支出18.32万元,占基本支出预算的9.79%,同比减少0.22万元,减少1.19%。主要用于主要用于主要用于安排单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。减少的原因是压缩支出。

③对个人和家庭的补助0.13万元,占基本支出预算的0.07%,同比减少15.67万元,减少99.18%。主要用于发放单位职工独生子女保健费和医疗统筹费。减少的主要原因2018年科目调整,把医疗保险等预算列入工资福利中。

 (2)项目支出预算548.83万元,占支出总预算的74.57%,同比减少197.54万元,减少26.47%。其中:

    ①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,同比增减0万元。

②商品和服务支出353.36万元,占项目支出预算的64.38%,同比减少383.02万元,减少52.01%。主要用于主要用于为促进城区企事业单位开发新产品、新技术等创新发展而设立的科研项目安排的项目支出。减少的主要原因是因城区财政2016年没有下达我部门2016年的科学研究技术经费,2017年部门科学研究技术经费预算710.86万元,包含了补2016年部门科学研究技术经费预算350万元,相当于2017年该项预算包含了两年的数,而2018年按照正常预算,该项预算经费376.6万元,比上年减少334.26万元。

③对个人和家庭的补助15.07万元,占项目支出预算的2.75%,同比增加5.07万元,增长50.7%。主要用于主要用于为完成自治区、南宁市下达的发明专利任务量而资助给辖区企事业单位和个人的申请专利支出的部分费用。

④资本性支出(基本建设)118.80万元,占项目支出预算的21.65%,同比增加118.80万元,增长100%。主要用于在美丽南方建设光伏并网发电示范项目。

⑤资本性支出61.6万元,占项目支出预算的11.22%,同比增加61.6万元,增长100%。主要用于建设美丽南方科技成果转化中心而发生的支出。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算735.97万元,其中:一般公共预算收入预算735.97万元,2018年本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算735.97万元,其中:一般公共预算支出预算735.97万元,2018年本部门无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为76.46万元,主要用于:主要用于支付西乡塘区科技局公务人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)预算数为8万元,主要用于:为城区12个贫困村聘请专职科技特派员发生的支出。

(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为376.6万元,主要用于:主要用于主要用于为促进城区企事业单位开发新产品、新技术等创新发展而设立的科研项目安排的支出及建设美丽南方科技成果转化中心而发生的支出。

(4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)预算数为8万元,主要用于:城区开展全国科技活动周及科技三下乡宣传活动支出。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)预算数为221.47万元,主要用于:下属二层单位生产力促进中心人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出及在美丽南方建设光伏并网发电示范项目的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为19.67万元,主要用于:单位缴纳单位职工2018年养老保险缴费的支出。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.13万元,主要用于:支付单位职工独生子女保健费及医疗统筹费。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.18万元,主要用于:本单位缴纳单位职工2018年医疗保险缴费的支出。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为3.79万元,主要用于:科技局下属单位生产力促进中心缴纳单位职工2018年医疗保险缴费的支出。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为6.47万元,主要用于:单位为职工缴纳的医疗统筹基金的支出。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.39万元,主要用于:主要用于按比例缴纳西乡塘区科技局及下属单位西乡塘区生产力促进中心干部职工生育保险。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为11.8万元,主要用于:单位按比例缴纳西乡塘区科技局及下属单位西乡塘区生产力促进中心干部职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.6万元,比2017年预算4.6万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算1万元,与2017年持平。主要用于:接待上级业务部门或区内外业务单位检查指导工作开支。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算3.6万元,与2017年持平。主要用于西乡塘区生产力促进中心2辆公务车的运行维护费,包括燃油费、保险、过路过桥费、维修保养等费用。截至2017年12月31日,我局1个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆2辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算18.32万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少0.22万元,下降1.18%,减少的原因主要是:压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门2018年无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门资产账面数为103.90万元,其中:固定资产42.03万元,流动资产61.87万元。单位资产决算数为103.9万元,其中:固定资产42.03万元,流动资产61.87万元,资产账面数与决算数一致。2017年科技局处置报废车辆2辆,固定资产减少25.8万元,2017年部门购买电脑等办公设备新增固定资产5.48万元。本部门下属事业单位生产力促进中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。部门价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额350万元,其中:一般公共预算支出350万元,资金来源为城区财政拨款。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

 城区本级科研项目,项目经费350万元,资金来源为城区财政拨款,立项依据为《广西壮族自治区科学技术进步条例》第十一条、第四十三条有关规定:县级以上人民政府科学技术行政部门应当确定并组织实施科学研究与技术开发计划,支持科学技术研究开发机构、高等学校、企业事业单位和科学技术人员开展科学研究和技术开发活动。各级财政用于科学技术经费的增长幅度,应当高于本级财政经常性收入的增长幅度。各级财政每年安排的技术研究与开发经费比例,自治区本级不低于年度财政预算支出的百分之一点五,设区的市、县级分别不低于百分之一和百分之零点五。经济和社会方面的绩效目标及其主要内容:引进、筛选新品种5个,总结技术8个,研发工业新产品2个,节能减排,减低成本,提高市场竞争力,增加收入;引进、筛选农业新品种5个,发表论文10篇,培训农民1000人次,示范面积1000亩,申请专利16项,调整农业结构,创新精准扶贫,带动60户农民脱贫;实现新增产值3000万元,城区科技创新能力显著提高。

   (六)涉密事项处理说明

   本部门2018年无涉密事项预算。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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