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南宁市西乡塘区科技局 2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、南宁市有关科技发展的政策法规,牵头拟订城区科技发展规划和措施,并组织实施和监督检查。

  2.负责拟订和组织实施城区科技计划,科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。

  3.实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

  4.指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  5.提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作。

  6.负责城区预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

  7.负责城区科学技术奖评审的组织;负责科技成果管理工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

  8.牵头负责城区的科学技术普及工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

  9.指导、协调城区人民政府各部门和各镇、街道的科技管理工作;负责镇、街道党政领导班子科技进步目标考核工作。

  10.负责城区知识产权和专利管理相关工作。

  11.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区科学技术局为行政单位,经费管理方式为财政全额拨款。

    2. 所属单位

西乡塘区科技局下设全额拨款事业单位1个,为南宁市西乡塘区生产力促进中心。

(二)部门预算单位构成

202   南宁市西乡塘区科学技术局(一级预算单位)

202001 南宁市西乡塘区科学技术局本级(二级预算单位)

202002  南宁市西乡塘区生产力促进中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区科学技术局编制总数4人,实有财政供养在编人员4人。下属单位西乡塘区生产力促进中心编制数6人,实有财政供养在编人员6人。

(二)人员构成

西乡塘区科技局实有在编在职人员4人,编外聘用人员5人。下属西乡塘区生产力促进中心在编在职人员6人。

 

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算900.94万元,同比减少977.1万元,同比减少52.02%。其中:

1、一般公共财政预算拨款900.94万元,同比减少977.1万元,同比减少52.02%。

2、上年结余收入0万元,同比减少203.55万元,下降100%。

2017年收入预算总体减少的主要原因是在项目经费方面,2016年项目经费预算安排1772万元,2017年预算安排746.38万元,减少了1025.62万元,原因是城区财政部门根据实际把部分项目经费统一安排到城区十一个镇、街道办事处及相关部门,促进各镇、办科技进步发展。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年科技局支出总预算900.94万元,其中:基本支出154.56万元,占支出总预算17.16%,同比增加48.52万元,增长45.76%;项目支出746.38万元,占支出总预算82.84%,同比减少1025.62万元,减少57.88%。支出减少的主要原因城区财政部门根据实际把部分项目经费统一预算到城区十一个镇、街道办事处及相关部门,减少了科技局的项目支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)科学技术支出863.23万元,占支出总预算的95.81%,同比减少1003.33万元,减少53.75 %。主要用于保障科技局日常公务运转和为完成上级业务部门、城区党委、政府下达的各项工作任务、辖区企事业单位科技创新发展而发生的支出。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费;为促进城区企事业单位开发新产品、新技术等创新发展而设立的科研项目安排的项目支出。

    (2)社会保障和就业支出15.93万元,占支出总预算的1.77%,同比增加15.93万元,增长100 %;主要用于单位支付在职在编人员和聘用人员的养老、工伤、失业保险等社会保障支出。增长的原因行政事业单位纳入养老保险体系,2016年新增3名聘用人员,因此支出增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出12.05万元,占支出总预算的1.34 %,同比增加7.3万元,增长153.68 %;主要用于单位缴纳职工医疗保险。

(4)住房保障支出9.73万元,占支出总预算的1.08%,同比增加 2.99万元,增长44.36%;主要用于单位缴纳职工住房公积金。增加的原因是人员增加,工资基数增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算154.56万元,占支出总预算的17.16%,同比增加48.52万元,增长45.76%。其中:

①工资福利支出120.23万元,占基本支出预算的77.79%,同比增加35.26万元,增长41.5%。主要用于在职在编人员及聘用人员人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出。支出增长的主要原因是机关事业单位工资改革引起工资增加以及聘用人员工资标准提高,聘用人员增加引起的经费增加。

②商品和服务支出18.54万元,占基本支出预算的12%,同比增加4.38万元,增长30.93%。主要用于主要用于安排单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。增加的原因人员增加,因此增加相应的办公经费。

③对个人和家庭的补助15.8万元,占基本支出预算的10.22 %,同比增加8.89万元,增长128.65%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险、住房公积金等社会保障支出。增加的额原因是人员增加,工资基数增加。

(2)项目支出预算746.37万元,占支出总预算的82.84%,同比减少1025.62万元,减少57.88%。减少的主要原因城区财政部门根据实际把部分项目经费统一预算到城区十一个镇、街道办事处及相关部门,减少了科技局的项目支出。其中:

①商品和服务支出736.38万元,占项目支出预算的98.66%,同比减少1035.62万元,减少58.44%。主要用于为促进城区企事业单位开发新产品、新技术等创新发展而设立的科研项目安排的项目支出。

②对个人和家庭的补助10万元,占项目支出预算的1.34%,同比增加10万元,增长100%。主要用于为完成自治区、南宁市下达的发明专利任务量而资助给辖区企事业单位和个人的申请专利支出的部分费用。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年西乡塘区科技局财政拨款收入预算900.94万元,其中:一般公共预算收入预算900.94万元。2017年本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算900.94万元,其中:一般公共预算支出预算900.94万元。2017年本部门无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项)预算数为60.4万元,主要用于支付西乡塘区科技局公务人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

(2)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)预算数为0.48万元,主要用于开展项目培训费。

(3)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)其他科学技术管理事务支出(99项)预算数为10.0万元,主要用于为完成自治区、南宁市下达的发明专利任务量而资助给辖区企事业单位和个人的申请专利支出的部分费用。

(4)科学技术支出(206类)技术研究与开发(04款)应用技术研究与开发(02项)预算数为710.86万元,主要用于根据本级年度科技项目指南征集立项下达的科技项目经费,用于企业开发、引进新产品、新技术,促进城区企业创新发展。

(5)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)其他科学技术普及支出(99项)预算数为6.0万元,主要用于全国科技活动周、广西科技活动周、广西科普大行动、城区举办的科普宣传活动的各项支出。

(6)科学技术支出(206类)其他科学技术支出(99款)其他科学技术支出(99项)预算数为75.48万元,主要用于西乡塘区科技局下属单位生产力促进中心人员的基本工资、各项津贴、绩效奖、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

(7)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)预算数为15.93万元,主要用于西乡塘区科技局及下属单位西乡塘区生产力促进中心人员单位缴纳的机关事业单位基本养老保险金。

(8)医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)计划生育服务(17项)预算数为0.17万元,主要用于西乡塘区科技局及下属单位西乡塘区生产力促进中心干部职工独生子女保健费、医疗统筹费。

(9)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)预算数为2.32万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科技局干部职工医疗保险费。

(10)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)预算数为3.35万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区生产力促进中心干部职工医疗保险费。

(11)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)预算数为5.90万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科技局及下属单位西乡塘区生产力促进中心干部职工住院医疗补助支出。

(12)医疗卫生与计划生育支出(210类)财政对基本医疗保险基金的补助(12款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(99项)预算数为0.32万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科技局及下属单位西乡塘区生产力促进中心干部职工生育保险。

(13)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)预算数为9.73万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科技局及下属单位西乡塘区生产力促进中心干部职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元(全口径),其中:本部门无因公出国(境)经费支出,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算4.6万元,比2016年预算5.05万元减少0.45万元,同比下降8.91%。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少,2016年公务用车改革后,科技局无公务用车,只保留事业单位生产力促进中心2辆公务用车,因此费用减少,其中:

1. 本部门2017年无因公出国(境)情况,该项经费预算为0,与2016年一致。

2.公务接待费2017年预算1万元,金额与2016年一致,主要用于上级业务部门或区内外业务单位检查指导工作接待开支。

3. 公务用车购置费2017年预算0元,金额与2016年一致。

4. 公务用车运行维护费2017年预算3.6万元,比2016年预算4.05万元减少0.45万元,同比下降11.11%,减少的原因主要是2016年2月行政单位实施车改,科技局公务用车按规定上交处置,只保留事业单位生产力促进中心公务车辆2辆,因此预算的费用减少。经费主要用于西乡塘区生产力促进中心2辆公务车的运行维护费,包括燃油费、保险、过路过桥费、维修保养等费用,按规定每辆车1.8万元预算。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算18.54万元,主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2016年预算增加4.38万元,增长30.93%,增加的原因主要是人员增加,各项办费用按人均核算增加,另外主要增加下乡开展扶贫工作及美丽乡村工作交通费3.6万元。

(二)政府采购情况

本部门2017年无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门2017年无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,部门资产账面数为200.47万元,其中:固定资产62.34万元,流动资产138.13万元。西乡塘区生产力促进中心还保有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额700万元,其中:一般公共预算支出700万元。

纳入预算绩效目标管理的项目为:科技三项经费700万元,全部为一般预算拨款。

 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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