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南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

   (一)贯彻落实党和国家有关文化、新闻出版(版权)、体育工作的政策、法规;拟订全区文化、新闻出版(版权)、体育事业发展规划并组织实施;指导、推进全区文化、新闻出版(版权)、体育领域的体制机制创新。

   (二)负责全区文化艺术、新闻出版(版权)、体育领域的行政审批、行政许可、行政监督工作;负责全区新闻出版(版权)和体育工作行政行为的行政复议、行政应诉及行政执法监督等工作。

   (三)指导、管理全区文化艺术事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;管理全区性重大文化活动。

   (四)负责管理全区文化体育市场,会同有关部门制定全区文化体育市场发展规划和规范性文件并组织实施;负责全区文化体育市场综合执法工作。

   (五)负责全区公共文化服务体系建设;规划、指导、管理社会文化事业;规划、引导公共文化产品生产;统筹安排全区重点文化设施和文化新闻出版专项文化经费,合理安排文化产业发展引导经费。

    (六)负责全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;管理全区著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。

    (七)负责全区文化遗产保护工作;负责全区文物保护工作,规划、组织实施全区非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全区性文化遗产展示活动。

    (八)拟订全区文化产业发展规划,引导和促进全区文化产业发展。拟订全区动漫、游戏产业发展规划并组织实施;推进文化产业信息化建设;指导对外文化产业交流与合作。

    (九)拟订全区文化艺术教育规划并组织实施,指导全区社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区文化新闻出版体育局本级属行政单位,经费管理方式为财政全额拨款;下属2个二层机构,分别是:西乡塘区文化市场综合稽查队属参公事业单位,经费管理方式为全额财政拨款;西乡塘区图书馆属公益一类事业单位,经费管理方式为全额财政拨款。

    2. 所属单位

西乡塘区文化新闻出版体育局下属2个预算单位,经费管理方式为财政全额拨款,包括:1、南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队,单位性质为参公单位;2、南宁市西乡塘区图书馆,单位性质为事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1、206  南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局(一级预算单位)

2、206001 南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局本级(二级预算单位)

3、206002 南宁市西乡塘区文化市场综合稽查队(二级预算单位)

4、206003 南宁市西乡塘区图书馆(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

    经城区机构编制委员会办公室核定,西乡塘区文化新闻出版体育局本级及所属单位人员编制总数47人,其中行政编制数5人,事业编制42人。

(二)人员构成

西乡塘区文化新闻出版体育局实有财政供养人数63人,其中行政在职4人,事业在职31人,编外人员16人,退休人员12人。具体情况如下:

1、南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局行政在职在编人员4人;

2、所属二层机构:南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队事业在职在编人数为26名,编外人数为16人、南宁市西乡塘区图书馆事业单位在职在编人员为5人。  

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算2158.8万元,同比增加 737 万元,同比增长34 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款1873.6万元,同比增加 456.8万元,同比增长24 %。

2、上年结余收入 266 万元,同比增加 261 万元,增长 98 %;其中:其他结转 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。 全部为一般公共预算拨款结转。

3、政府性基金预算拨款19.2万元,同比上年增加19.2万元,增长100%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:1、职工工资福利有所调整;2、延续上年度未完成的各类项目经费。如为民办实事项目、村级公共服务中心项目(包含2015年-2017年),知青老口农耕三个展示馆项目、永安农民活动中心工程项目、公共文化服务中心项目(包含篮球场以及健身路径建设维修)、精准脱贫村村通项目、美丽南方项目等项目支出。

(二)2018年部门支出预算总体情况

 2018年支出总预算 2158.80万元,其中:基本支出 461.07万元,占支出总预算 21.3 %,同比增加 50.99 万元,增长 11 %;项目支出 1697.73 万元,占支出总预算 78.6 %,同比增加 686.01 万元,增长 40.4 %。支出增长的主要原因是延续上年度未完成的各类项目经费。如为民办实事项目、村级公共服务中心项目(包含2015年-2017年),知青老口农耕三个展示馆项目、永安农民活动中心工程项目、公共文化服务中心项目(包含篮球场以及健身路径建设维修)、精准脱贫村村通项目、美丽南方项目等项目支出。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

    (1)一般公共服务支出 3 万元,占支出总预算的0.13 %,同比增加 3万元,增长100 %;主要用于流动图书馆的建设经费。

    (2)科学技术支出 26 万元,占支出总预算的1.2 %,同比减少33.48 万元,下降56.2 %;主要用于文化执法监控平台维护费、图书馆电子信息资源、图书馆互联网网络接入、农家书屋设备设施补充及更新。

(3)文化体育与传媒支出1995.39 万元,占支出总预算的92.4 %,同比增加 740.78万元,增长37.1 %;主要用于行政运行、图书馆、一般事务管理机构、群众文化、群众体育、文化活动、文化市场管理、其他文化、其他文化体育与传媒支出方面的支出。

(4)社会保障与就业支出50.24万元,占支出总预算的2.3 %,同比增加2.48万元,增长4.93 %;主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出30.72万元,占支出总预算的1.4 %,同比增加1.02万元,增长3.3 %;主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(6)城乡社区支出6.68万元,占支出总预算的0.3%,同比增加6.68万元,增长100 %;主要用于:美丽南方景区文化综楼卫生间、篮球场排水沟改造工程建设经费。

(7)住房保障支出27.57万元,占支出总预算的1.27 %,同比增加4.32万元,增长15.6%;主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。

(8)其他支出19.2万元,占支出总预算的0.88%,同比增加14.2万元,增长73.9 %;主要用于:1.少数民族传统体育保护传承示范项目专项资金经费、2.为民办实事新增全民健身路径项目第二期经费、3.为民办实事村级篮球场专项补助资金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出 461.07万元,占支出总预算 21.3 %,同比增加 50.99 万元,增长 11 %;增长的原因为职工基本工资、养老金、住房公积金、社保都有所调整。其中:

①工资福利支出 401.44 万元,占基本支出预算的 87  %,同比增加91.56万元,增长 22.8 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、养老金及职业年金等支出。

②商品和服务支出 54.16 万元,占基本支出预算的 11.7 %,同比增加6.53万元,增长12 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助 5.47 万元,占基本支出预算的1.18 %,同比减少4.71万元,下降89.5%。减少的原因为本年只安排了退休费、生活补助、奖励金,住房公积金已计入工资福利支出,所以比上年减少。

(2)项目支出 1697.73 万元,占支出总预算 78.6 %,同比增加 686.01 万元,增长 40.4 %。其中:

①工资福利支出 2.33 万元,占项目支出预算的0.13%,同比增加2.33万元,增长100 %。主要用于C657图书馆2017年上半年绩效工资。

②商品和服务支出 882.42 万元,占项目支出预算的 51.9 %,同比增加54.48万元,增长61.73%。主要用于为保证项目正常程序手续完善的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等支出。

③资本性支出 812.98 万元,占项目支出预算的47.9%,同比增加139.48万元,增长17.1%。主要是用于保障文新体局本级单位履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如为民办实事项目、村级公共服务中心项目(包含2015年-2017年),知青老口农耕三个展示馆项目、美丽南宁村史室项目、永安农民活动中心工程项目、公共文化服务中心项目(包含篮球场以及健身路径建设维修)、万力社区文化综合楼建设项目、精准脱贫村村通项目、美丽南方项目等项目支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2158.80万元,其中:一般公共预算收入预算1873.60万元,政府性基金预算收入预算19.20万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入266万元。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算2158.80万元,其中:一般公共预算支出预算2139.60万元,政府性基金预算支出预算19.20万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为3万元,主要用于:流动图书馆建设经费。

(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为21万元,主要用于文化执法监控平台维护费、图书馆电子信息资源、图书馆互联网网络接入。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)预算数为5万元,主要用于农家书屋设备设施补充及更新。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)预算数为115.13万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)预算数为477.75万元,主要用于2015年村级公共服务中心建设项目、2017年村级公共服务中心项目、2018扶持乡村社区业余文艺队、体育队、2018年各镇免费开放经费、2018年公共文化服务中心项目(包含篮球场以及健身路径建设维修)、2018年文体专项经费年初预算、C394 2017年西乡塘区为民办实事新增全民健身路径项目第二期、C403永安农民活动中心第二期工程款及监理费、C476 2016年“美丽南宁”乡村建设重点项目村史室建设第二期工程款、C552西乡塘区电影发行放映公司聘请法律顾问经费、农村社区电影公益放映、永安农民活动中心、C439定制文化执法冬季制服经费、C498 2017年西乡塘区流动图书馆建设经费、C499西乡塘区图书馆征订2018年度期刊经费、两馆免费开放经费(图书馆)。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)预算数为54.29万元,主要用于保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如C657图书馆2017年上半年绩效工资、社区24小时自助图书馆后续运行费、图书馆购书期刊经费。

(7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)预算数为39.9万元,主要用于C553西乡塘区迎十九大宣讲团文艺展示经费、文化馆免费开放活动经费、乡村社区和谐文艺大展演。

(8)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)预算数为175.8万元,主要用于C496 2017年南宁国际民歌艺术节“绿城歌台”暨西乡塘区香蕉节文化旅游节、美丽南方休闲嘉年华开幕式经费、C712关于下拨西乡塘区基础设施建设支持精准脱贫有线电视村村通工程、非物质文化遗产经费、香蕉文化旅游节、自治区、南宁市优秀剧目展演。

(9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)预算数为239.5万元,主要用于保证文化执法大队日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如职工工资福利支出、“扫黄打非”及文化市场管理工作经费、C348迎接全国“扫黄打非”工作督查组督查调研经费、C438 2017年下半年文化市场及“扫黄打非”工作经费、C590 2017年西乡塘区文化市场执法电动巡逻车电瓶更换费、执法车日常维护及场地租赁费充电费、执法制服费用。

(10)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)预算数为236.33万元,主要用于2015年文体局二楼办公室装修项目、2016年村级公共服务中心建设项目、C786关于下拨西乡塘区2016年村级公共服务中心建设第三期工程款、老口土改农耕知青四馆质保金、石埠忠良综合示范村文化综合楼、戏台、篮球场建设质保金、提前下达2018年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放专项资金南财文[2017]705号、万力社区文化综合楼室内装修工程。

(11)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数为25万元,主要用于端午节下楞龙舟邀请赛及西乡塘区龙狮邀请赛、老体协经费、美丽南方骑行小镇规划设计、南宁市第三届青少年“未来之星”阳光体育大会、南宁市国际龙舟邀请赛、我爱足球民间争霸赛本级和市级比赛。

(12)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)预算数为631.7万元,主要用于2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(南财文[2017]702号)、C543参加第十二届南宁国际马拉松比赛暨第三十五届南宁解放日长跑活动经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项)预算数为4.29万元,主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为45.95万元,主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)预算数为0.63万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.68万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为13.73万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为12.73万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.96万元,主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为6.68万元,主要用于:美丽南方景区文化综楼卫生间、篮球场排水沟改造工程建设经费。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为27.57万元,主要用于:单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

(1)其他支出(类)彩票公益金及专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算数为19.2万元,主要用于:1.少数民族传统体育保护传承示范项目专项资金经费、2.为民办实事新增全民健身路径项目第二期经费、3.为民办实事村级篮球场专项补助资金。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,比2017年预算2万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算2万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算54.16万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算47.63万元增加 6.53万元,增长12%,增加的原因主要是项目比上年增多,人员下乡误餐、迎检,接待等经费都有所增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,部门资产账面数为87.22万元,其中:固定资产61.96万元,流动资产25.26万元。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额280.2万元,其中:一般公共预算支出280.2万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、精准脱贫有线电视村村通工程120.2万元,全部为一般预算拨款。

2、村级公共服务中心建设160万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转收入:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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