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南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况 

  • 主要职能

   (一)贯彻落实党和国家有关文化、新闻出版(版权)、体育工作的政策、法规;拟订全区文化、新闻出版(版权)、体育事业发展规划并组织实施;指导、推进全区文化、新闻出版(版权)、体育领域的体制机制创新。

   (二)负责全区文化艺术、新闻出版(版权)、体育领域的行政审批、行政许可、行政监督工作;负责全区新闻出版(版权)和体育工作行政行为的行政复议、行政应诉及行政执法监督等工作。

   (三)指导、管理全区文化艺术事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;管理全区性重大文化活动。

   (四)负责管理全区文化体育市场,会同有关部门制定全区文化体育市场发展规划和规范性文件并组织实施;负责全区文化体育市场综合执法工作。

   (五)负责全区公共文化服务体系建设;规划、指导、管理社会文化事业;规划、引导公共文化产品生产;统筹安排全区重点文化设施和文化新闻出版专项文化经费,合理安排文化产业发展引导经费。

    (六)负责全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;管理全区著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。

    (七)负责全区文化遗产保护工作;负责全区文物保护工作,规划、组织实施全区非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全区性文化遗产展示活动。

    (八)拟订全区文化产业发展规划,引导和促进全区文化产业发展。拟订全区动漫、游戏产业发展规划并组织实施;推进文化产业信息化建设;指导对外文化产业交流与合作。

    (九)拟订全区文化艺术教育规划并组织实施,指导全区社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区文化新闻出版体育局本级属行政单位,经费管理方式为财政全额拨款;下属2个二层机构,经费管理方式为全额财政拨款,分别是:西乡塘区文化市场综合稽查队、西乡塘区图书馆。

    2. 所属单位

西乡塘区文化新闻出版体育局下属2个预算单位,经费管理方式为财政全额拨款,包括:1、南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队,单位性质为参公单位;2、南宁市西乡塘区图书馆,单位性质为事业单位。

(二)部门预算单位构成

206  南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局(一级预算单位)

206001 西乡塘区文化新闻出版体育局本级(二级预算单位)

206002 西乡塘区文化市场综合稽查队(二级预算单位)

206003 西乡塘区图书馆(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

    经城区机构编制委员会办公室核定,西乡塘区文化新闻出版体育局本级及所属单位人员编制总数47人,其中行政编制数5人,事业编制42人。

  (二)人员构成

西乡塘区文化新闻出版体育局实有财政供养人数59人,其中行政在职3人,事业在职29人,编外人员16人,退休人员11人。具体情况如下:

1、南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局行政在职在编人员3人;

2、所属二层机构:南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队事业在职在编人数为24名,编外人数为16人、南宁市西乡塘区图书馆事业单位在职在编人员为5人。  

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算 1421.8万元,同比增加 493.7万元,同比增长34 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款 1416.8万元,同比增加 640.94万元,同比增长 45 %。

2、上年结余收入 5 万元,同比减少 147.24 万元,下降 96 %;全部为政府性基金预算拨款结转。

    2017年收入预算总体增长的主要原因是延续上年度未完成的各类项目经费。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算 1421.8万元,其中:基本支出 410.08万元,占支出总预算 28.8 %,同比减少 7.74 万元,下降 1.8 %;项目支出 1011.72 万元,占支出总预算 71 %,同比增加 501.43 万元,增长 49.5 %。支出增长的主要原因是延续上年度未完成的各类项目经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

    (1)科学技术支出59.48万元,占支出总预算的4.1%,同比增加59.48万元,增长100%;主要用于图书馆网络专线维护,执法监察系统维护。

  • 文化体育与传媒支出1254.61万元,占支出总预算的 88%,同比增加412.8万元,增长33%;主要用于行政运行、图书馆、一般事务管理机构、群众文化、群众体育、文化活动、文化市场管理、其他文化、其他文化体育与传媒支出方面的支出。

(3)社会保障和就业支出47.76万元,占支出总预算的 3.3%,同比减少1.21万元,下降2.4%;主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出29.7万元,占支出总预算的 2%,同比增加14.16 万元,增长47 %;主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(5)资源勘探电力信息等事务2万元,占支出总预算的0.1%,同比增加2万元,增长100 %;主要用于安全生产事故隐患排查治理信息化建设和安全生产隐患整改专项经费。

(6)住房保障支出23.25万元,占支出总预算的1.6%,同比增加1.47万元,增长6.3%;主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。

(7)其他支出5万元,占支出总预算的0.35%,同比增加5万元,增长100%;主要用于农民体育健身项目支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出 410.08万元,占支出总预算 28.8 %,同比减少 7.74 万元,下降 1.8 %;支出减少的主要原因是机关事业单位实行养老保险制度改革,退休费只安排1-3月。

 

①工资福利支出  309.88万元,占基本支出预算的 75%,同比减少2.03万元,下降0.6%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出 47.63 万元,占基本支出预算的11.6 %,同比增加13.66万元,增长 28.6 %。主要用于主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助 52.57万元,占基本支出预算的 12.8%,同比减少19.16万元,下降26.6 %。支出减少的主要原因是机关事业单位实行养老保险制度改革,退休费只安排1-3月。

(2)项目支出 1011.72 万元,占支出总预算 71 %,同比增加 501.43万元,增长 49.5 %,其中:

1、商品和服务支出337.62万元,占项目支出预算的33 %,同比增加248.79万元,增长73%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

2、对个人和家庭的补助0.6万元,占基本支出预算的 0.05 %,同比增加0.6万元,增长100%。主要用于退休人员的工资发放,遗属生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

3、其他资本性支出673.5万元,占基本支出预算的 66.5 %,同比增加474.91万元,增长70.5%。主要是用于保障文新体局本级及局属二层单位履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如为民办实事项目、24小时自助图书馆建设,农村社区电影公益放映项目、村级公共服务中心项目,国际民歌节绿城歌台演出、外来务工人员艺术节、民歌湖周周演文艺演出、国际劳动节文艺演出、第七届乡村社区和谐文艺大展演、知青老口农耕三个展示馆项目、文化市场“扫黄打非”工作、美丽南宁村史室项目、永安农民活动中心工程项目、全民健身万里行、国民体质监测、万村农民篮球赛、东盟国际龙舟邀请赛、城乡万人气排球赛、全民健身运动会、全国水上摩托艇锦标赛、为民办实事健身路径项目、美丽南方博物馆展示馆中心项目工程、农家书屋配送书籍)等项目支出。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算1421.8万元,其中:一般公共预算收入预算1416.8万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结转(政府性基金预算拨款结转)5万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算1421.8万元,其中:一般公共预算支出预算1416.8万元,政府性基金预算支出预算5万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为39.48万元,科学技术普(项)预算数为20万元,主要用于图书馆网络专线维护,执法监察系统维护。

(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)预算数为122.49万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)预算数为455.68万元,主要是用于专项业务工作的经费支出。如为民办实事项目、24小时自助图书馆建设,农村社区电影公益放映项目、村级公共服务中心项目,国际民歌节绿城歌台演出、外来务工人员艺术节、民歌湖周周演文艺演出、国际劳动节文艺演出、第七届乡村社区和谐文艺大展演、知青老口农耕三个展示馆项目、文化市场“扫黄打非”工作、美丽南宁村史室项目等项目支出。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)预算数为80.8万元,主要用:保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)预算数为58万元,主要用于为完成各项文化工作任务、保障文化事业发展而发生的项目支出。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)预算数为215.26万元,主要用于完成各项群众文化工作任务、保障文化事业发展而发生的项目支出。

(7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)预算数为178.49万元,主要用于保证文化执法大队日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。

(8)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)预算数为111.21万元,主要用于专项业务工作的经费支出,如全民健身万里行、国民体质监测、万村农民篮球赛、东盟国际龙舟邀请赛、城乡万人气排球赛、全民健身运动会、全国水上摩托艇锦标赛、为民办实事健身路径项目、农家书屋配送书籍等项目支出。

(9)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数为29.72万元,主要用于完成各项体育工作任务、保障体育事业发展而发生的项目支出。

(10)文化体育与传媒支出(类)其他文化与传媒支出(款)其他文化与传媒支出(项)预算数为2.5万元,主要用于保证日常运转发生的各项工作支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为12.95万元,主要用于所属事业单位离退休人员的退休工资支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为34.81万元,用于机关事业单位按规定比例计缴的基本养老保险支出。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)预算数为0.63万元,主要用于在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为1.69万元,主要用于在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为10.86万元,主要用于在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为10.86万元,主要用于在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.73万元,主要用于在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(18)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)预算数为2万元,主要用于安全生产事故隐患排查治理信息化建设和安全生产隐患整改专项经费。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.25万元,是按照国家统一规定,为主管机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

(1)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)预算数为5万元,主要用于农民体育健身项目支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算3.35万元减少1.35万元,同比下降40%。减少的主要原因是公车改革,公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算2万元,与2016年持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算1.35万元,减少1.35万元,同比下降100%,增加(减少)的原因主要是:公车改革,公务用车运行维护费减少。公务用车保有量为0 。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算47.63万元,比2016年预算减少58.27万元,下降55%,机关运行经费预算减少的原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,严格按逐年递减的原则控制公务用车运行维护费预算所致。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,部门资产账面数为318.75万元,其中:固定资产61.96万元,流动资产256.79万元。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额480.5万元,其中:一般公共预算支出480.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、精准脱贫有线电视村村通工程180.5万元,全部为一般预算拨款。

2、村级公共服务中心建设160万元,全部为一般预算拨款。

3、石埠永安农民活动中心建设140万元,全部为一般预算拨款。

部分、名词解释。

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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