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南宁市西乡塘区档案局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区档案局隶属中共西乡塘区委办公室管理,主要

职能为:主管城区行政区域内的档案事业,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区档案局为本级单位,无内设机构。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区档案局为参照公务员法管理事业单位。经费管理方式为财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

207  南宁市西乡塘区档案局(一级预算单位)

207001南宁市西乡塘区档案局本级(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区档案局人员编制5人,现在职在编4人(其中

后勤控制数1人)。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区档案局在职人员共15人,其中:在职在编4人,聘用编外人员4人,聘用公益性岗位人员7人。

 

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算1446.28万元,同比减少922.36万元,同比下降38%。其中:

1、一般公共财政预算拨款1446.28万元,同比减少922.36万元,同比下降38%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:国家档案馆新馆工程逐渐完工,已使用大部分投资额,剩余投资额相应减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算1446.28万元,其中:基本支出82.78万元,占支出总预算6%,同比增加22.24万元,增长26%;项目支出1363.50万元,占支出总预算94%,同比减少944.61万元,下降40%。支出减少的主要原因是:国家档案馆新馆工程逐渐完工,已使用大部分投资额,剩余投资额相应减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    (1)一般公共服务支出1414.49万元,占支出总预算的97.80%,同比下降932.70万元,下降39%;主要用于人员经费、公用经费和国家档案馆新馆建设经费。

(2)科学技术支出15万元,占支出总预算的1.04%,同比增加4.30万元,增长40%;主要用于开展档案数字化扫描。

(3)社会保障和就业支出7.61万元,占支出总预算的0.52%,同比增加2.80万元,增长58%;主要用于缴纳职工基本养老保险和年金等。

(4)医疗卫生与计划生育支出4.62万元,占支出总预算的0.32%,同比增加1.7万元,增长58.21%;主要用于缴纳职工基本医疗保险。

(5)住房保障支出4.56万元,占支出总预算的0.32%,同比增加1.54万元,增长50.99%,主要用于缴纳职工住房公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算82.78万元,占支出总预算的6%,同比增加22.24万元,增长26%。其中:

    ①工资福利支出73.19万元,占基本支出预算的88.42%,同比增加24.64万元,增长50.75%,增长原因是新考录一名人员。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

②商品和服务支出9.59万元,占基本支出预算的11.58%,同比增加1.66万元,增长20.93%。主要用于办公费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费等公用经费。

 (2)项目支出预算1363.50万元,占支出总预算94%,同比减少944.61万元,下降40%。其中:

①工资福利支出0.50万元,占项目支出预算的,0.03%。

 ②商品和服务支出23万元,占项目支出预算的1.69%,同比减少7.30万元,下降24.09%。主要用于档案维护费和档案数字化扫描经费。

③基本建设支出1265万元,占项目支出预算的92.78%,同比减少1012.77万元,下降44.46%。主要用于国家档案馆新馆建设的投入。

④资本性支出75万元,占项目支出预算的5.5%。主要用于国家档案馆新馆购置设施设备。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1446.28万元,其中:一般公共预算收入预算1446.28万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1446.28万元,其中:一般公共预算支出预算1446.28万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)预算数为49.16万元,主要用于:人员经费包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等和办公费、邮电费、培训费、公务接待费等公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为25.30万元,主要用于:编外人员的工资和社保金、住房公积金等,及档案维护费。

(3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)预算数为1340万元,主要用于:国家档案馆新馆建设经费。

(4)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)预算数为0.03万元,主要用于:单位伙食补助费。

(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为15万元,主要用于:档案数字化扫描。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为7.61万元,主要用于:为职工缴纳的基本养老保险缴费等。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.71万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.73万元,主要用于:为职工缴纳的公务员医疗补助。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.18万元,主要用于:为职工缴纳的职工医疗保险基金的补助.

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为4.56万元,主要用于:缴纳职工的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。
  2. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算9.59万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加1.66万元,增长20.93%,增加的原因主要是:新增一名考录人员。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月30日,资产账面数为2398.61万元,其中:固定资产45.25万元,流动资产46.44万元,在建工程2306.92万元。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额15万元,其中:一般公共预算支出15万元。

纳入预算绩效目标管理的项目为:国家档案馆档案数字化扫描15万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

  本部门无涉密事项处理。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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