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南宁市西乡塘区档案局 2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:西乡塘区档案局概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分西乡塘区档案局2016年部门算报表

 1. 部门财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

  5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

  7. 部门收入预算总表

      8. 部门支出预算总表

 

 

    第一部分:部门概况

一、主要职能

    南宁市西乡塘区档案局隶属中共西乡塘区委办公室管理,主要职能为:

主管城区行政区域内的档案事业,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市西乡塘区档案局为参照公务员法管理事业单位。经费管理方式为财政全额拨款。

(二)部门预算单位构成

207  南宁市西乡塘区档案局(一级预算单位)

207001南宁市西乡塘区档案局本级(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区档案局人员编制5人,现在职在编3人(其中后勤控制数1人),在编不在职1人。

    (二)人员构成

     南宁市西乡塘区档案局在职人员共11人,其中:在职在编3人,在编不在职1人,聘用编外人员4人,聘用公益性岗位人员4人。

    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2368.64万元,同比减少403.94万元,同比下降14.57%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2368.64万元,同比减少403.94万元,同比下降14.57%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

2017年收入预算总体减少的主要原因:国家档案馆新馆工程逐渐完工,已使用大部分投资额,剩余投资额相应减少。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2368.64万元,其中:基本支出60.54万元,占支出总预算2.56%,同比减少1.04万元,下降1.69%;项目支出2308.11万元,占支出总预算97.44%,同比减少402.89万元,下降14.86%。支出减少的主要原因是:国家档案馆新馆工程逐渐完工,已使用大部分投资额,剩余投资额相应减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    (1)一般公共服务支出2347.19万元,占支出总预算的99.10%,同比下降419.64万元,下降15.17%;主要用于人员经费、公用经费和国家档案馆新馆建设经费。

(2)科学技术支出10.70万元,占支出总预算的0.45%,同比增加10.70万元,增长100%;主要用于开展档案数字化扫描。

(3)社会保障和就业支出4.81万元,占支出总预算的0.20%,同比增加4.81万元,增长100%;主要用于缴纳职工基本养老保险和年金等。

(4)医疗卫生与计划生育支出2.92万元,占支出总预算的0.12%,同比增加0.56万元,增长23.73%;主要用于缴纳职工基本医疗保险。

(5)住房保障支出3.02万元,占支出总预算的0.13%,同比减少0.38万元,下降11.18%,主要用于缴纳职工住房公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算60.54万元,占支出总预算的2.56%,同比减少1.04万元,下降1.69%。其中:

    ①工资福利支出48.55万元,占基本支出预算的80.19%,同比减少4.09万元,下降7.77%,下降原因是一名在职在编人员转入退休。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

②商品和服务支出7.93万元,占基本支出预算的13.10%,同比增加2.43万元,增长44.18%。主要用于办公费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费等公用经费。

③对个人和家庭的补助4.06万元,占基本支出预算的6.71%,同比增加0.62万元,增长18.02%。主要用于职工住房公积金和医疗费。

 (2)项目支出预算2308.11万元,占支出总预算97.44%,同比减少402.89万元,下降14.86%。其中:

 ①商品和服务支出30.30万元,占项目支出预算的1.31%,同比增加19.3万元,增长175.45%。主要用于档案维护费、档案数字化扫描经费和宜居乡村及整洁畅通有序大行动活动经费。

②对个人和家庭的补助0.04万元,占项目支出预算的0.002%,同比增加0万元,增长0%。主要用于独生子女医药费。

③基本建设支出2277.77万元,占项目支出预算的98.69%,同比减少222.23万元,下降8.89%。主要用于国家档案馆新馆建设的投入。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2368.64万元,其中:一般公共预算收入预算2368.64万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2368.64万元,其中:一般公共预算支出预算2368.64万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

行政运行33.21万元,主要用于:人员经费包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等和办公费、邮电费、培训费、公务接待费等公用经费。

一般行政管理事务35.18万元,主要用于:编外人员的工资和社保金等,及档案维护费。

档案馆1300万元,主要用于:国家档案馆新馆建设经费。

其他档案事务支出978.80万元,主要用于:国家档案馆新馆设备购置经费和宜居乡村及整治畅通有序大行动活动经费。

应用技术研究与开发10.70万元,主要用于:档案数字化扫描。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元,主要用于:为职工缴纳的基本养老保险缴费等。

计划生育服务0.04万元,主要用于:职工独生子女医疗费。

行政单位医疗1.72万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险。

公务员医疗补助1.04万元,主要用于:公务员医疗补助。

财政对其他基本医疗保险基金的补助0.12万元,主要用于:职工医疗保险基金的补助.

住房公积金3.02万元,主要用于:缴纳职工的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2016年持平。 其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与2016年持平。

主要用于:上级部门和同行单位到我局参观学习考察接待经费。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,与2016年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算7.93万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加2.43万元,增长44.18%,增加的原因主要是:预算中增加了公车改革后的公车补贴。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月30日,资产账面数为1723.65万元,其中:固定资产45.06万元,流动资产46.17万元,在建工程1632.42万元。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额1300万元,其中:一般公共预算支出1300万元。

纳入预算绩效目标管理的项目为:国家档案馆建设及设备购置1300万元,全部为一般预算拨款。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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