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西乡塘区交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

附件

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

    1、贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区公路、水路交通行业规划;参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,贯彻实施有关政策和执行相关标准;指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

    2、承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

    3、负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织公路、水路基础设施维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

    4、承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路、工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

    5、指导城区公路、水路几公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

    6、指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

    7、依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。

    8、对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

9、承办城区人民政府交办的其他有关事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输局是南宁市西乡塘区人民政府主管城区交通工作的工作部门,南宁市西乡塘区交通运输局本级为行政单位,经费管理方式为全额拨款。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区交通运输局所属事业单位2个,分别是南宁市西乡塘区公路管理所和南宁市西乡塘区道路运输管理所(南宁市西乡塘区航务管理所),均为公益一类、全额拨款事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.301  西乡塘区交通运输局(一级预算单位)

2.301001  西乡塘区交通运输局本级(二级预算单位)

3.301002  西乡塘区公路管理所(二级预算单位)

4.301003  西乡塘区道路运输管理所(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

    1、南宁市西乡塘区交通运输局行政编制为4个。

    2、南宁市西乡塘区公路管理所事业编制为11个。

3、南宁市西乡塘区道路运输管理所(南宁市西乡塘区航务管理所)事业编制为10个。

(二)人员构成

    1、南宁市西乡塘区交通运输局实有在职人数4人,聘外人员为42名。

    2、南宁市西乡塘区公路管理所实有在职人数10人,退休1人。

3、南宁市西乡塘区道路运输管理所(南宁市西乡塘区航务管理所)实有在职人数9人,退休1人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算 5674.16 万元,同比增加2351.32 万元,同比增长 70.76 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款 863.10 万元,同比减少400.96万元,同比下降 31.72%。

 2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金200万元,同比增加200万元,增长100%。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金4806.17万元,同比增加3048.29万元,增长173.41%。

4、上年结余收入 4.89 万元,同比下降 296.01万元,下降98.39%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:人员增加,农村公路建设项目规模扩大。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算5674.16 万元,其中:基本支出 494.41万元,占支出总预算 8.71 %,同比增加 171.32万元,增长 53.03 %;项目支出 5179.25 万元,占支出总预算91.29 %,同比增加 2179.5 万元,增长72.66 %。支出增长的主要原因是:1、编外工作人员增加;2、国家有关制度改革引起的养老、住房公积金缴费增加;3、实施的项目规模增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)交通运输支出类科目5440.02万元,占支出总预算的95.87%,同比增加4526.8万元,增长495.7%,支出增加的主要原因是1、编外工作人员增加引起;2、投资农村公路建设规模总量快速增长。

(2)社会保障和就业支出类科目38.39万元,占支出总预算的0.68%,同比增加9.97万元,增长35.08%,支出增加的主要原因是人员增加,实行养老制度改革引起。

(3)医疗卫生与计划生育类科目27.71万元,占支出总预算的0.49%,同比增加7.07万元,增长34.02%,支出增加的主要原因是编外工作人员增加引起。

(4)住房保障支出类科目23.04万元,占支出总预算的0.41%,同比增加7.06万元,增长44.18%,支出增加的主要原因是编外工作人员增加及南宁市工资改革引起。

(5)农林水事务支出类科目145.00万元,占支出总预算的2.56%,同比减少2196.43万元,下降93.81%,支出减少的主要原因是农村公路建设项目使用资金渠道改变引起。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算 494.41万元,占支出总预算的 8.71%,同比增加 171.32万元,增长53.03 %。其中:

    ①工资福利支出 468.1 万元,占基本支出预算的 94.68%,同比增加199.39万元,增长74.2%。主要用于在职和编外员工的工资福利支出。

②商品和服务支出 26.22 万元,占基本支出预算的5.3%,同比增加0.78万元,增长3.07%。主要用于保障单位正常运转的公用经费。

③对个人和家庭的补助0.08万元,占基本支出预算的0.02%,同比减少28.86万元,下降99.72%。主要用于在职员工的计划生育奖励支出。

 (2)项目支出预算 5179.75万元,占支出总预算的91.29%,同比增加2180万元,增长72.67%。其中:

    ①其他资本性支出5099.56万元,占项目支出预算的98.45%,同比增加2584.71元,增长102.78%。主要用于本年度农村公路建设项目支出。

②商品和服务支出56.5万元,占项目支出预算的1.09%,同比减少377.8万元,下降86.99%。主要用于队伍建设和单位推进各项项目的支出。

③工资福利支出23.69万元,占基本支出预算的0.46%,同比增加23.69万元,增长100%。主要用于补发下属事业单位2010年1月-2012年6月的绩效工资支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算867.99万元,其中:一般公共预算收入预算663.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金200万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入4.89万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算867.99万元,其中:一般公共预算支出预算663.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金200万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元,上年结余预算收入4.89万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为38.39万元,主要用于:西乡塘区交通运输局本级及所属事业单位在职员工的基本养老保险缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.08万元,主要用于:西乡塘区交通运输局所属事业单位公路管理所在职员工独生子女补助;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.04万元,主要用于:西乡塘区交通运输局本级医疗保险费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为10.61万元,主要用于:西乡塘区公路管理所和道路运输管理所在职员工医疗保险费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为13.22万元,主要用于:西乡塘区交通运输局本级及所属事业单位在职员工住院医疗补助;医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.77万元,主要用于:为在职员工提供一些医疗保险补助。

(3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)预算数为145万元,主要用于:队伍建设、安全生产工作等专项工作和农村道路建设项目工程款和设计、监理等支出。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)预算数为232.57万元,主要用于:西乡塘区交通运输局本级在职员工的工资福利支出和单位正常运转的公用经费;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理(项)预算数为23.69万元,主要用于:西乡塘区交通运输局补发下属事业单位工作人员2010年1月-2012年6月绩效工资的支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)预算数为200万元,主要用于:纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金用于扶照卡点提升改造工程支出及行政执法工作经费支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)预算数为4.89万元,主要用于:辖区内管养的农村公路里程养护支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)预算数为172.7万元,主要用于:西乡塘区交通运输局所属事业单位在职员工的工资福利和公用经费支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.04万元,主要用于:在职员工住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算8.25万元,比2017年预算8万元增加0.25万元,同比增长3.12%。 增加的主要原因是因权限下放,管理的范围、业户规模扩大引起培训费、会议费增加。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,2017年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算1.5万元,2017年预算1.5万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,2017年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,2017年预算0万元,与2017年持平。原因主要是:公务车改革后单位没有配备公务用车,截至2018年12月31日,我局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

5. 培训费2018年预算2.99万元,比2017年预算2.9万元增加0.09万元,同比增长3%,增加的原因主要是:因权限下放,管理的范围、业户规模扩大引起培训费增加。

6. 会议费2018年预算3.76万元,比2017年预算3.6万元增加0.16万元,同比增长4%,增加的原因主要是:因权限下放,管理的范围、业户规模扩大引起会议费增加。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算26.22万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加 0.78万元,增长3.07%,增加的原因主要是:人员增加引起。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算5119.56万元,同比增加2374万元,增长85.74%,增加的原因主要是:2018年新增农村公路建设“四好农村路”项目和2016年连通工程项目均要在本年度实施,投资规模加大。其中,货物项目采购预算20万元,占政府采购预算的0.39%;工程项目采购预算5011.06万元,占政府采购预算的97.87%;服务项目采购预算88.5万元,占政府采购预算的1.74%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额88.5万元。农业专项项目预算金额88.5万元,主要购买农村公路建设项目施工图设计、上控价审核、结算审核等服务。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额5105.7496万元,其中:一般公共预算支出145万元;纳入一般公共预算管理的资金200万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金4760.7496万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、农业专项(年初预算)项目支出145万元,全部为一般预算拨款资金。

  • 2017年非贫困村通屯道路建设项目754.7496万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金754.7496万元。
  • 2016年连通工程项目支出471万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金471万元。
  • 2017年农村公路“四好农村路”项目支出3535万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金3535万元。
  • 扶照卡点改造提升工程项目支出200万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金200万元。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算没有涉及涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9. 部门预算经济分类预算表

          10. 政府预算经济分类预算表

     附件2:绩效目标申报表

  • 农业专项(年初预算)
  • 2017年非贫困村通屯道路项目
  • 2016年连通工程项目
  • 2017年非贫困村通屯道路项目
  • 2017年“四好农村路”建设项目
  • 扶照卡点提升改造工程

         



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