当前位置:首页 > 部门预算 > 城区部门预算 > 城管局 > 预算

南宁市西乡塘区城市管局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

  • 主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

     贯彻执行国家和自治区有关城市管理、市政基础设施维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治、城市管理相对集中行政处罚权方面的方针、政策和法律、法规、规章;负责有关行政复议、行政诉讼工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.2007年9月1日,根据《南宁市人民政府关于南宁市市辖城区人民政府部分工作机构调整设置问题的批复》(南府复[2007]73号)、南宁市机构编制委员会《关于南宁市市辖城区城市管理指挥中心机构编制问题的通知》(南编[2007]74号)和《南宁市西乡塘区人民政府关于西乡塘区人民政府部分工作机构调整设置问题的通知》(西府发[2007]25号)文件精神,将西乡塘区市政管理局调整设置为西乡塘区城市管理局,加挂西乡塘区城市管理综合行政执法局的牌子。组建西乡塘区城市管理指挥中心,与西乡塘区城市管理局(城市管理综合行政执法局)合署办公。西乡塘区城市管理局(城市管理综合行政执法局、城市管理指挥中心)为主管辖区城市综合管理,城市市政基础设施维护,市容环境卫生、城市管理综合行政执法工作的城区人民政府工作部门,以下简称城管局。城管局是城区政府主管城市管理和城市管理行政执法的工作部门。城管局下属三个二层机构:城管大队、环卫站、和市政设施维护所。

    2. 所属单位

从所属二层机构单位名称:南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队、南宁市西乡塘区城市管理指挥中心、南宁市西乡塘区环境卫生管理站、南宁市西乡塘区市政设施维护所。连同本级共计4个单位。行政机关单位1个:南宁市西乡塘区城市管理局、其余二层机构均为事业单位,其中参照公务员管理单位1个:南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队。均为全额财政补助。

  • 部门预算单位构成

1、303    南宁市西乡塘区城市管理局(一级预算单位)

2、303001 南宁市西乡塘区城市管理局(二级预算单位)

3、303002  南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队(二级预算单位)

4、303003  南宁市西乡塘区市政设施维护所(二级预算单位)

5、303004  南宁市西乡塘区环境卫生管理站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.南宁市西乡塘区城市管理局本级核定编制数8人。

2.南宁市西乡塘区环境卫生管理站核定编制数189人,

3.南宁市西乡塘区市政设施维护所核定编制数13人,其中:事业编制数7人,工勤编制数6人。

4.南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队核定编制数222人,其中:参照公务员管理编制人数202人,工勤编制数20人。

(二)人员构成

1.南宁市西乡塘区城市管理局编制数8人,在职在编人员5人。

2.南宁市西乡塘区环境卫生管理站编制数189人,在职在编人员142人,编外聘用人员2639人,遗属人员3人,退休人员213人。

3.南宁市西乡塘区市政设施维护所编制数13人,在职在编人员13人,其中:在职在编事业人员7人,工勤人员6人,编外聘用人员63人。

4.南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队编制数222人,在职在编人数190人,其中:参照公务员管理人员171人,工勤人员19人,退休人员12人,遗属人员1人,编外聘用人员人数416人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算26677.1万元,同比减少1249.15万元,同比减少4.47%。

  • 一般公共财政预算拨款24287.1万元,同比减少1558.35万元,同比减少6 %。

2、上年结余收入0 万元,同比减少 624.6 万元,下降100 %;其中:其他结转 0万元,同比减少  0万元,下降 0%。

3、纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金260.78万元,同比增加260.78万元,增加100 %;

4、政府性基金拨款270万元,同比增加270万元,同比增长100 %。

5、纳入财政专户管理的收入安排的资金2120万元,同比增加 663.8万元,同比增长31.27%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:2018年大行动办预算单独罗列。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算26677.1万元,其中:基本支出7632.48万元,占支出总预算28.61%,同比增加470.67万元,增长6.57%;项目支出19044.62万元,占支出总预算71.39 %,同比减少1719.82万元,减少9.03%。支出增长的主要原因2018年大行动办预算单独罗列。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

(1)社会保障和就业支出605.25万元,占支出总预算的2.26%,同比减少加87.18万元,增长14.4%;主要用于社会保障支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出403.32万元,430.94占支出总预算的 1.51%,同比减少27.62万元,减少6.84 %;主要用于医疗保险支出。

(3)节能环保支出3.38万元,占支出总预算的0.012%,同比增加3.38 万元,增长100 %;主要用于环境卫生、城市市容环境综合整治。24919.13

(4)城乡社区事务支出25,197.11万元,占支出总预算的94.4%,同比增加277.98万元,增长1.1 %;主要用于贯彻执行国家和自治区有关城市管理、市政基础设施维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治、城市管理相对集中行政处罚权方面的方针、政策和法律、法规、规章;负责有关行政复议、行政诉讼工作等各项经费支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出7632.48万元,占支出总预算28.61%,同比增加470.67万元,增长6.57%;其中:

    ①工资福利支出6668.55万元,占基本支出预算的 87.37 %,同比增加1318.36万元,增长24.64%。主要用于主要用于在职在编及编外人员工资福利支出。

②商品和服务支出917.65万元,占基本支出预算的12.02 %,同比减少112.69万元,增长 10.93 %。主要用于各项公用经费开支。

③对个人和家庭的补助46.28万元,占基本支出预算的0.6 %,同比减少735万元,减少94.07 %。主要用于住房公积金及医疗费支出。

 (2)项目支出19044.62万元,占支出总预算71.39 %,同比减少1719.82万元,减少9.03%。其中:

    ①工资福利支出14036.46万元,占项目支出预算的 73. 7 %,同比减少13134万元,减少93.57 %。主要用于在职在编及编外人员工资福利支出。

 

②商品和服务支出3577.33万元,占项目支出预算的 18.78 %,同比增加1218.74万元,增长 34.06%。主要用于各项公用经费开支。

③对个人和家庭的补助131.59万元,占项目支出预算的 0.69 %,同比减少15219.99万元,增长99.14%。主要用于住房公积金及医疗费支出。

④资本性支出(基本建设)243.38万元,占基本支出预算的0.0052 %,同比增加243.38万元,增长100%。主要用于其他交通工具购置

⑤资本性支出1055.86万元,占基本支出预算的 5.54 %,同比增加1055.86万元,增长100 %。主要用于房屋建筑物购建 434.14万元, 专用设备购10万元, 其他交通工具购置611.72万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算26677.1万元,其中:一般公共预算收入预算24287.1万元,政府性基金预算收入预算270万元,纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金收入预算260.78万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金预算2120万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款收入预算26677.1万元,其中:一般公共预算收入预算24287.1万元,政府性基金预算收入预算270万元,纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金收入预算260.78万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金预算2120万元,具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算为24287.1万元。

(1)社会保障和就业支出预算数为605.25万元,主要用于:社会保障和就业支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出预算数为403.32万元,主要用于:医疗卫生与计划生育支出。

(3)节能环保支出预算数为3.38万元,主要用于治理节能环保支出。

(4)城乡社区支出预算数为22,807.11万元,主要用于城乡社区支出。

(5)住房保障支出为468.04万元,主要用于:住房保障支出。

    2. 政府性基金预算支出预算为270万元, 主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算425.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算418.68万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算×万元,比2017年预算×万元增加(减少)×万元,同比增长(下降)×%。如金额与2017年一致,请说明“与2017年持平”。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。。

2.公务接待费2018年预算7万元,与2017年持平。。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算418.68万元,比2017年预算514.90万元减少96.22万元,同比下降22.98%,减少的原因主要是:2017年开始公务用车改革,此项列支减少。主要用于:环卫站173台日常保障清洁用车,城管大队6台执法用车使用,与2017年持平。

截至2017年12月31日,我局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 179 辆,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算4494.98万元1030.34(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加3464.64万元,增长77.07%,增加的原因主要是:一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出126.18万元,城管执法支出825.09万元,其他城乡社区管理事务支出40万元,其他城乡社区公共设施支出534万元, 城乡社区环境卫生支出1947.8万元, 建设市场管理与监督1.15万元,其他城乡社区支出103.11万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1019.79万元,同比增加303.99万元,增长29.8%,增加的原因主要是:增加采购设备,加强采购管理。其中,货物项目采购预算779.79万元,占政府采购预算的76.46%;工程项目采购预算 240万元,占政府采购预算的23.53%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

    (三)政府购买服务情况

2018年无纳入政府购买服务预算管理的项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,使用国有资产的总体情况车辆及设备6143.75万元,比上年新增176.55万元。本部门共有车辆180辆,其中:一般公务用车15辆、一般执法执勤用车6辆、主要是行政执法巡逻使用;特种专业技术用车159辆主要是运输垃圾,洗扫作业;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额17367.2万元,其中:一般公共预算支出15667.2万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 2018年美丽南宁整洁畅通有序行动泥头车专项经费100万元,一般预算拨款。
  2. 城管执法制服采购388万元,一般预算拨款。
  3. 2018年西乡塘区农宅审批工作经费100万元,2一般预算拨款。

4.2018年美丽南宁整洁畅通有序行动扬尘专项经费100万元,一般预算拨款

5.2018年黑臭水体整治专项经费112万元,一般预算拨款.

  1. 非编聘用人员,324国道保洁清洁费用及城中村保洁经费14867.2万元,一般预算拨款.
  2. 环卫专项经费及生活垃圾外包服务费,1700万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金。

    (六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

  1. 环卫非编聘用人员经费、324国道保洁经费(D2022)及城中村保洁经费:根据建设部《城镇市容环境卫生劳动定额》结合市城管局《南宁市环境卫生管理手册》核定劳动配员;根据桂人社发[2014]25号最低工资标准核定社保单位部份,桂人社发[2013]12号文核定南宁市最低工资标准,桂政办发[2013]12号《关于进一步改善城镇环卫工人工作生活条件促进环卫事业健康持续发展的意见》核定非编环卫工人工资比最低工资上浮15%,来核定定额经费及各项城区政府的经费审批报告。
  2. 环卫专项经费(非税)及生活垃圾外包服务费(D1823)1700万元:其中环卫专项经费1200万元,主要是用于弥补公共预算安排于我站日常作业经费之不足,经费分配在日常水电费、维修(护)公房、公厕中转台等专用材料费、133辆环卫作业汽车及200辆电动保洁车辆维修、用油等其他交通费、税费及代收返还手续费等;外包625吨/天的生活垃圾服务费655万元/年,经费缺口780万元/年。
  3. 城市黑臭水体是指城市建成区内,呈现令人不悦的颜色(黑色或泛黑色),和(或)散发出令人不适气味(臭或恶臭)的水体的统称。根据黑臭程度的不同,可将其细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】