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南宁市西乡塘区土地储备分中心 2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区土地储备分中心概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年部门收支预算总体情况 

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

 

  • 其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

 

    第一部分:南宁市西乡塘土地储备分中心概况

一、主要职能

编制和组织实施本城区内土地储备方案和土地一级开发方案,负责城区储备土地管理、管护,完成市土地储备中心委托的工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质属于参照公务员管理的事业单位,经费管理方式:国家财政全额拨款,事业单位分类改革类别是行政类。

    (二)部门预算单位构成

1.317 南宁市西乡塘土地储备分中心(一级预算单位)

2. 317001  南宁市西乡塘土地储备分中心本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘土地储备分中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

人员编制数10个,实有在职在编数为8个,其中后勤控制数1个,聘用人员数12个。

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算433.63万元,同比增加291.01万元,同比增长204%。其中:

1、一般公共财政预算拨款163.64万元,同比增加21.02万元,同比增长14.7%。

2、上年结余收入269.99万元,同比增加269.99万元,增长100%,其中:政府性基金拨款结转269.99万元,同比增加269.99万元,增长100%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:(1)土地收储工作业务量增加,国土资源事务支出增加;(2)增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。(3)公积金、社保费基数提高,费用增加。(4)上年所涉及项目推进速度放缓、工程尚未完工,产生部分政府性基金拨款结转至2017年支出,因此产生上年结余收入。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算433.63万元,其中:基本支出126.64万元,占支出总预算29.2%,同比增加  291万元,增长204%;项目支出306.99万元,占支出总预算的70.8%,同比增加271.99万元,增加777%。支出增长的主要原因:(1)土地收储工作业务量增加,国土资源事务支出增加;(2)增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。(3)公积金、社保费基数提高,费用增加。(4)上年财政资金紧张,产生部分政府性基金拨款结转至2017年支出,因此产生上年结余收入。

按支出功能分类科目划分,共分为  5  类,其中:

医疗卫生与计划生育支出类科目5.18万元,占支出总预算的1.2%,同比增加1.18万元,增长61.9%,支出增加的主要原因是单位转参公,增加公务员医疗补助项目,同时,工资提高,社保费基数提高,费用增加。

国土海洋气象等支出类科目142.96万元,占支出总预算的33%,同比增加8.1万元,增加6%,支出增加的主要原因是土地收储工作业务量增加,国土资源事务支出增加。

城乡社区事务支出类科目269.99万元,占支出总预算的62.2%,同比增加269.99万元,增加100%,支出增加的主要原因是上年所涉及项目推进速度放缓、工程尚未完工,产生部分政府性基金拨款结转至2017年支出,因此产生上年结余收入。

社会保障和就业支出类科目8.3万元,占支出总预算的1.91%,同比增加8.3万元,增加100%,支出增加的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他支出类科目2万元,占支出总预算的0.5%,同比增加2万元,增加100%,支出增加的主要原因是上年固定投资工作经费尚未使用,结转至本年度使用,计划主要用于精准扶贫工作经费支出。2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

按支出结构经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算126.6万元,65%,同比增加18.98万元,增长17.6%,支出增加的主要原因是土地收储工作业务量增加,国土资源事务支出增加;增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;公积金、社保费基数提高,费用增加。具体分为:

(1)工资福利支出预算106.6万元,占基本支出预算的84%,同比增加10.87万元,增长11.4%,支出增加的主要原因增加公务员医疗补助项目及公车补贴等支出内容,公积金、社保费基数提高,费用增加。

(2)商品和服务支出预算12.8万元,占基本支出预算的10.11%,同比增加5.55万元,增长76.6%,支出增加的主要原因是土地收储工作业务量增加,国土资源事务支出增加;办公支出增加;食堂经费增加。

(3)对个人和家庭的补助支出预算7.19万元,占基本支出预算的5.68%,同比增加2.54万元,增长54.6%,支出增加的主要原因是增加公务员医疗补助项目,社保费基数提高,费用增加。

项目支出预算306.99万元,该部分主要是政府性基金拨款上年结转数,占支出总预算的70.8%,同比增加271.99万元,增加777%,支出增加的主要原因是上年财政资金紧张,产生部分政府性基金拨款结转至2017年支出,因此产生上年结余收入。

其中:

  • 工作经费(年初预算)项目

属于经常性项目,金额:5万元;项目资金来源:城区本级公共预算财政拨款;项目立项依据:根据城区政府《关于2017年度土地收购储备计划的批复》、《2017年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划》开展土地项目收储工作;可行性:所推进项目符合南宁市土地利用总体规划和南宁城市发展总体规划要求,符合土地储备工作相关政策法规;必要性:所推进项目将对我城区社会、经济的持续协调发展起到积极作用;主要内容:土地收储前期项目主要开展土地规划选址、用地预审、土地勘测、用地内分、土地现状评估工作、土地权属地类地籍前期调查核实、召开项目协调会议、开展项目调研;已实施项目的进展情况: 推进列入2016年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划、招拍挂出让工作,出让面积总计606.1亩。具体完成南城百货物流中心项目(二期)、广西东盟工业产品贸易中心项目B地块、中国—东盟(南宁)农产品集散交易中心(二期)、广西虎邱东盟钢铁交易中心项目、心圩江岸商住小区5宗经营性用地409.5亩;佳明数据中心项目、双定液化气储备站项目、综合利用动植物油脂生产工业用精油技改项目3宗工业用地196.6亩的土地征收结算、清表等出让前期各项工作。项目预算明细:1、土地规划选址、用地预审、土地勘测、钉桩经费2.5万元;2、项目制图印刷费1万元;3、项目培训费1万元;4、项目办公费0.5万元。

  • 土地收储前期工作项目

属于经常性项目,是绩效考评项目,金额:30万元;项目资金来源:城区本级公共预算财政拨款;项目立项依据:根据城区政府《关于2017年度土地收购储备计划的批复》、《2017年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划》开展土地项目收储工作;可行性:所推进项目符合南宁市土地利用总体规划和南宁城市发展总体规划要求,符合土地储备工作相关政策法规;必要性:所推进项目将对我城区社会、经济的持续协调发展起到积极作用;主要内容:土地收储前期项目主要开展土地规划选址、用地预审、土地勘测、用地内分、土地现状评估工作、土地权属地类地籍前期调查核实、召开项目协调会议、开展项目调研;已实施项目的进展情况: 推进列入2016年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划、招拍挂出让工作,出让面积总计606.1亩。具体完成南城百货物流中心项目(二期)、广西东盟工业产品贸易中心项目B地块、中国—东盟(南宁)农产品集散交易中心(二期)、广西虎邱东盟钢铁交易中心项目、心圩江岸商住小区5宗经营性用地409.5亩;佳明数据中心项目、双定液化气储备站项目、综合利用动植物油脂生产工业用精油技改项目3宗工业用地196.6亩的土地征收结算、清表等出让前期各项工作。截止至目前,已完成已完成北湖北路2号味精厂二期地块、广西东盟工业产品贸易中心项目B地块、崇左党校片区项目(明秀路)二期、南城百货物流中心项目、安吉北商住小区项目、中国—东盟(南宁)农产品集散交易中心(二期)项目,共6宗经营性地块移交出让工作,移交面积:390.43亩;完成年产年产50万立方米砂加气混凝土生产线项目、南宁市进出口保鲜配送中心项目、低碳节能环保玻璃深加工项目,共3宗工业用地:149.28 亩,总计移交面积539.71 亩,出让成交额总计达156836万元。项目预算明细:1、委托业务费(土地规划选址、用地预审、土地勘测、钉桩经费、土地管护、清表及管线迁移费)10万元;2、项目制图印刷费5万元;3、项目培训费1万元;4、项目办公费5万元。5、差旅费1万元;6、其他商品和服务支出:8万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算433.63万元,其中:一般公共预算收入预算163.64万元,政府性基金预算收入预算269.99万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况(从公开表表1取数)

2017年部门财政拨款支出预算433.63万元,其中:一般公共预算支出预算163.64万元,政府性基金预算支出预算269.99万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(国土资源事务)及 其他国土资源事务支出(项)142.96万元,主要用于:列入城区政府《关于2017年度土地收购储备计划的批复》、《2017年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划》的项目开展土地项收储工作。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为8.3万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.18万元,主要用于:计划生育服务、行政单位医疗补助、公务员医疗补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

(4)其他支出(类)预算数为2万元,计划主要用于开展精准扶贫活动的工作经费。

    2. 政府性基金预算支出预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)及城市建设支出(项)预算数为269.99万元,主要用于综合利用动植物油脂生产工业用精油技改项目、金陵镇35KV坛金甲线改造工程进度款、支付324国道国防电力通信迁移通道工程监理费用的支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2016年持平。

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与2016年持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,与2016年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算12.83万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加5.58万元,增长77%,增加的原因主要是:增加外业交通费用,主要用于到三镇一办(指坛洛镇、金陵镇、双定镇、石埠办)、城区以外的乡镇及城市之间往返的差旅费。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

2017年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,2016年部门主要资产包括固定资产、流动资产,资产总额76.18万元,与上年相比增加16.08%,资产负债率为1.95%,比上年减少63%,主要为应付的人员社保费减少。其中年末单位固定资产总额:27.43万元,固定资产比上年无增加;本部门无公务用车。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额212.43万元,其中:一般公共预算支出30万元,资金来源:城区本级公共预算财政拨款;政府性基金拨款182.43万元;资金来源:上级专项转移支付结转。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 土地收储前期项目 30万元,全部为一般公共预算拨款。

2. 综合利用动植物油脂生产精油技改项目征地补偿费项目182.43万元,其中政府性基金拨款182.43万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

      8. 部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:南宁市西乡塘区土地储备分中心

 

 

 

单位:万元

收 入

 

支               出

 

 

 

 

项目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

163.64

    一、一般公共服务

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

163.64

    二、外交

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    三、国防

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

    四、公共安全

 

 

 

 

 

 

    五、教育

 

 

 

 

二、上年结转

269.99

    六、科学技术

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

269.99

八、社会保障和就业

8.32

8.32

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

5.18

5.18

 

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

269.99

 

269.99

 

 

 

    十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

    十五、资源探勘电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

142.96

142.96

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

5.18

5.18

 

 

 

 

    二十三、其他支出

2.00

2.00

 

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

    二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

收  入  合  计

433.63

支  出  合  计

433.63

163.64

269.99

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

编制单位:南宁市西乡塘区土地储备分中心

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

合计

163.64

126.64

106.62

12.83

7.19

37.00

 

37.00

208

 

 

 

社会保障和就业支出

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.18

5.18

3.17

 

2.01

 

 

 

 

07

 

 

  计划生育事务

0.04

0.04

 

 

0.04

 

 

 

 

 

17

 

    计划生育服务

0.04

0.04

 

 

0.04

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

0.04

0.04

 

 

0.04

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

4.96

4.96

2.98

 

1.97

 

 

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

2.98

2.98

2.98

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

2.98

2.98

2.98

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

1.97

1.97

 

 

1.97

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

1.97

1.97

 

 

1.97

 

 

 

 

12

 

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

0.19

0.19

0.19

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.19

0.19

0.19

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

0.19

0.19

0.19

 

 

 

 

 

220

 

 

 

国土海洋气象等支出

142.96

107.96

95.13

12.83

 

35.00

 

35.00

 

01

 

 

  国土资源事务

142.96

107.96

95.13

12.83

 

35.00

 

35.00

 

 

01

 

    行政运行(国土资源事务)

107.96

107.96

95.13

12.83

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

107.96

107.96

95.13

12.83

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他国土资源事务支出

35.00

 

 

 

 

35.00

 

35.00

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

35.00

 

 

 

 

35.00

 

35.00

221

 

 

 

住房保障支出

5.18

5.18

 

 

5.18

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

5.18

5.18

 

 

5.18

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

5.18

5.18

 

 

5.18

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

5.18

5.18

 

 

5.18

 

 

 

229

 

 

 

其他支出

2.00

 

 

 

 

2.00

 

2.00

 

99

 

 

  其他支出

2.00

 

 

 

 

2.00

 

2.00

 

 

01

 

    其他支出

2.00

 

 

 

 

2.00

 

2.00

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

2.00

 

 

 

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

编制单位:南宁市西乡塘区土地储备分中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 

 

合计

126.64

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

106.62

302

 

商品和服务支出

12.83

303

 

对个人和家庭的补助

7.19

301

01

基本工资

20.81

302

01

办公费

0.66

303

01

离休费

 

301

02

津贴补贴

18.28

302

02

印刷费

0.24

303

02

退休费

 

301

03

奖金

1.54

302

03

咨询费

 

303

03

退职(役)费

 

301

04

社会保障缴费

3.24

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

 

303

05

生活补助

 

301

07

绩效工资

2.52

302

06

电费

1.14

303

06

救济费

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.32

302

07

邮电费

0.42

303

07

医疗费

1.97

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

301

99

其他工资福利支出

51.91

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

0.04

 

 

 

 

302

11

差旅费

0.99

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

5.18

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

0.12

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.48

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.27

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

0.50

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

0.81

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

6.30

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:南宁市西乡塘区土地储备分中心

 

 

 

 

单位:万元

项             目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

合    计

1.38

3.25

136%

1.38

3.25

136%

一、“三公”经费小计

0.50

0.50

 

0.50

0.50

 

(一)国公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

0.50

0.50

 

0.50

0.50

 

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

    1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

0.56

0.48

-14%

0.56

0.48

-14%

三、培训费

0.32

2.27

621%

0.32

2.27

621%

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门政府性基金拨款支出预算表

 

编制单位:南宁市西乡塘区土地储备分中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

合计

269.99

 

 

 

269.99

 

 

 

 

 

 

 

80.83

189.16

 

 

212

 

 

 

城乡社区支出

269.99

 

 

 

269.99

 

 

 

 

 

 

 

80.83

189.16

 

 

 

08

 

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

269.99

 

 

 

269.99

 

 

 

 

 

 

 

80.83

189.16

 

 

 

 

01

 

    征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

6.74

 

 

 

6.74

 

 

 

 

 

 

 

 

6.74

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

6.74

 

 

 

6.74

 

 

 

 

 

 

 

 

6.74

 

 

 

 

03

 

    城市建设支出

263.26

 

 

 

263.26

 

 

 

 

 

 

 

80.83

182.43

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

263.26

 

 

 

263.26

 

 

 

 

 

 

 

80.83

182.43

 

 

2017年部门收支预算总表

编制单位:南宁市西乡塘区土地储备分中心

 

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

 

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项 目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算支出拨款

163.64

    一、一般公共服务

 

一、基本支出

126.64

    1.经费拨款

163.64

    二、外交

 

    1.工资福利支出

106.62

     (1)城区本级

163.64

    三、国防

 

    2.商品和服务支出

12.83

     (2)上级补助

 

    四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

7.19

    2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育

 

二、项目支出

306.99

     (1)专项收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

    1.工资福利支出

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

37.00

     (3)罚没收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

8.32

    3.对个人和家庭的补助

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

5.18

    5.转移性支出

 

     (6)捐赠收入安排的资金

 

    十一、节能环保

 

    6.债务利息支出

 

     (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务

269.99

    7.债务还本支出

 

     (8)其他收入安排的资金

 

    十三、农林水事务

 

    8.基本建设支出

80.83

二、政府性基金拨款

 

    十四、交通运输

 

    9.其他资本性支出

189.16

     (1)城区本级

 

    十五、资源探勘电力信息等事务

 

    10.其他支出

 

     (2)上级补助

 

    十六、商业服务业等事务

 

三、上年结转安排的支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

    1.基本支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

    2.项目支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

    十九、国土资源气象等事务

142.96

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

5.18

 

 

    1.事业收入安排的资金

 

    二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

    2.经营收入安排的资金

 

    二十二、预备费

 

 

 

    3.其他收入安排的资金

 

    二十三、其他支出

2.00

 

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

163.64

本  年  支  出  合  计

433.63

本  年  支  出  合  计

433.63

六、上年结余收入

269.99

    二十八、结转下年

 

三、结转下年

 

    1、一般公共预算拨款结转

 

 

 

    1.基本支出

 

     (1)城区本级

 

 

 

    2.项目支出

 

     (2)上级补助

 

 

 

 

 

    2、政府性基金拨款结转

269.99

 

 

 

 

     (1)城区本级

 

 

 

 

 

     (2)上级补助

269.99

 

 

 

 

    3、纳入财政专户管理的资金结余

 

 

 

 

 

    4、未纳入财政专户管理的资金结余

 

 

 

 

 

    5、其他结余

 

 

 

 

 

收      入      总      计

433.63

支   出   总   计

433.63

支  出  总  计

433.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:南宁市西乡塘区土地储备分中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

上年结余收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

经费拨款

 

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

合计

一般公共预算拨款结转

 

 

政府性基金预算拨款结转

 

 

其他资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

城区本级

小计

专项收入安排的资金

小计

城区本级

上级补助

小计

城区本级

上级补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

6

7

25

26

27

28

29

30

31

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

433.63

163.64

163.64

163.64

 

 

269.99

 

 

 

269.99

 

269.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

8.32

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

8.32

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.32

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

8.32

8.32

8.32

8.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.18

5.18

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

  计划生育事务

0.04

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

    计划生育服务

0.04

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

0.04

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

4.96

4.96

4.96

4.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

2.98

2.98

2.98

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

2.98

2.98

2.98

2.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

1.97

1.97

1.97

1.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

1.97

1.97

1.97

1.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

0.19

0.19

0.19

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.19

0.19

0.19

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

0.19

0.19

0.19

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

城乡社区支出

269.99

 

 

 

 

 

269.99

 

 

 

269.99

 

269.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

269.99

 

 

 

 

 

269.99

 

 

 

269.99

 

269.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

6.74

 

 

 

 

 

6.74

 

 

 

6.74

 

6.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

6.74

 

 

 

 

 

6.74

 

 

 

6.74

 

6.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    城市建设支出

263.26

 

 

 

 

 

263.26

 

 

 

263.26

 

263.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

263.26

 

 

 

 

 

263.26

 

 

 

263.26

 

263.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

国土海洋气象等支出

142.96

142.96

142.96

142.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

  国土资源事务

142.96

142.96

142.96

142.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政运行(国土资源事务)

107.96

107.96

107.96

107.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

107.96

107.96

107.96

107.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他国土资源事务支出

35.00

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

35.00

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

5.18

5.18

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

5.18

5.18

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

5.18

5.18

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

317001

      南宁市西乡塘区土地储备分中心

5.18

5.18

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

 

其他支出

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

  其他支出

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    其他支出

2.00

2.00

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      南宁市西乡塘区土地储备分中心

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