当前位置:首页 > 部门预算 > 城区部门预算 > 环境保护局 > 预算

南宁市西乡塘区环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

 附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规,依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理,制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治,做好全市环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

3、负责权限内规划和建设项目的监督管理工作。

4、负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故,生态破坏事件,调解污染纠纷,处理环境信访。

5、负责权限内大气、水污染物、危险废物、烟尘排污许可证的办理。

6、组织对本市环境质量监测和污染源的监督与监测。

7、组织、指导和协调环境保护宣传教育等其他环境保护工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区环境保护局属于行政单位、经费为全额财政拨款管理方式、设有局办公室。

2. 所属单位

为参公管理的南宁市西乡塘区环境监察大队,全额财政拨款管理方式,设有4个工作组。   

    (二)部门预算单位构成

1.318    南宁市西乡塘区环境保护局(一级预算单位)

2. 318001  南宁市西乡塘区环境保护局本级(二级预算单位)

3. 318002  南宁市西乡塘区环境监察大队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

共有人员编制数13名,其中环保局5名,环境监察大队8名(含2名工勤编)

(二)人员构成

含下属二层机构现有23人,环保局有14人,其中:6名在职干部,另通过城区人社局聘用7名编外人员及1名返聘人员;环境监察大队共有9人,其中:4名在职干部,2名工勤人员及通过城区人社局聘用3名编外人员。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算1626.69万元,同比减少756.1万元,同比下降31.73%。其中:

1、一般公共财政预算拨款1210.89万元,同比减少181.43万元,同比下降13.03%。

2、上年结余收入0万元,同比减少307.21万元,下降100%;其中:其他结转10.71万元,同比增加10.71万元,增长100%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:节能环保收入减少,其中:一般公共预算总体收入同比减少758.8万元,同比下降32.49%,其他收入安排的资金减少267.46万元,同比下降39.38 %。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算1626.69万元,其中:基本支出236万元,占支出总预算14.51 %,同比增加21.81万元,增长10.18%;项目支出1390.69万元,占支出总预算85.49%,同比减少777.91万元,下降35.87%。支出减少的主要原因是2018年度工程项目支出减少。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)社会保障和就业支出22.35万元,主要用于社会保障缴费支出支出。占支出总预算的1.37%,同比增加0.95万元,增长4.43%;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出22.35万元。

    (2)医疗卫生与计划生育支出14.84万元,占支出总预算的0.91%,同比增加1.01万元,增长7.3%;主要用于在职人员医疗保险金等支出,其中:计划生育服务0.13万元,行政事业单位医疗14.22万元,财政对基本医疗保险基金的补助0.49万元。

    (3)节能环保支出1576.1万元,占支出总预算的96.89%,同比减少758.8万元,下降32.49%;主要用于工资、机关运行及项目支出,主要含环境保护管理事务支出426.94万元(行政运行196.12万元、一般行政管理事务41.87万元、环境保护宣传178.01万元(环保教育基地建设支出)、其他环境保护管理事务支出10.95万元;污染防治支出1033.72(水体支出1018.78万元、其他污染防治支出14.93万元);自然生态保护支出-农村环境保护支出85.44万元。支出减少的主要原因是2018年度工程项目支出减少。

(4)住房保障支出13.41万元,占支出总预算的0.82%,同比增加0.75万元,增长5.92%,全部用于住房公积金支出,增长原因为公积金基数增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算236万元,占支出总预算的14.51%,同比增加21.81万元,增长10.18%。其中:

①工资福利支出211.51万元,占基本支出预算的89.62%,同比增加44.27万元,增长26.47%。主要干部职工及聘用人员工资支出,增长原因是公积金、养老及医疗归入工资支出。

②商品和服务支出24.36万元,占基本支出预算的10.32%,同比减少1.91万元,下降7.27%。主要用于机关行政运行最基础,下降原因是在职人员减少1名。

③对个人和家庭的补助0.13万元,占基本支出预算的0.06%,同比减少20.55万元,下降99.37%。用于计划生育服务,下降原因是公积金、养老及医疗归入工资支出。

 (2)项目支出预算1390.69万元,占支出总预算的85.49%,同比减少777.91万元,下降35.87%。其中:

①工资福利支出10.71万元,占项目支出预算的0.79 %,同比增加7.08万元,增长195.04%。主要是2017未支付在职人员老保险、公积补差,返聘人员工资1.8万元,增长主要原因是2017未支付在职人员老保险、公积补差。

②商品和服务支出788.97万元,占项目支出预算的57.98%,同比减少1373.65万元,下降63.52%。主要用于一般行政管理事务40.67万元、其他环境保护管理事务支出10.95万元;环境监测与监察30万元;污染防治支出621.92,包括水体支出606.98万元、其他污染防治支出14.93万元;自然生态保护支出-农村环境保护支出85.44万元。支出减少的主要原因是2018年度工程项目支出减少及资金列支科目调整。

③对个人和家庭的补助1.2万元,占项目支出预算的0.08%,同比减少1.15万元,下降48.94%。主要用于一般行政管理事务1.2万元,减少主要原因是资金列支科目调整。

④资本性支出589.81万元,占项目支出预算的43.35%,同比增长589.81万元,增加100%。主要用于环境保护宣传178.01万元,污染防治支出-水体411.8万元。增加主要原因是资金列支科目调整。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1214.89万元,其中:一般公共预算收入预算1214.89万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1214.89万元,其中:一般公共预算支出预算1214.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)元行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.35万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.13万元,主要用于独生子女补助支出,行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为7.93万元,主要用于医疗保障支出,公务员医疗补助(项)6.29万元,主要用于公务员住院补助;财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)0.49万元,主要用于医疗保险缴费。

(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)196.12万元,主要用于工资支出及日常运行费用,一般行政管理事务(项)41.87万元,主要用于专项行动支出及日常运行费用,环境保护宣传(项)178.01万元,主要用于环保教育基地建设支出,其他环境保护管理事务支出(项)10.95万元,主要用于污染源普查支出;环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)30万元,主要用于建设项目监测支出;污染防治(款)水体(项)606.98万元,主要用于治理水源地及其他水体整治;其它污染防治支出(项)14.93万元,主要用于原安吉冶炼厂废渣处置尾款;自然生态保护(款)农村环境保护(项)85.44万元,主要用于治理农村垃圾处置项目。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.41万元,主要用于在职及聘用人员单位部分公积金缴费。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.8万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算1万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算1.8万元,与2017年持平。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算24.36万元包括:办公费1.21万元、印刷费0.44万元、电费2.09万元、邮电费0.77万元、差旅费1.82万元、维修(护)费0.22万元、会议费0.96万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.71万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费10.2万元、其他商品服务支出1万元,比2016年预算减少1.91万元,降低7.27%,减少的原因主要是:一名干部退休,预算支出相应调减。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,有固定资产137台套,总价值111.22107.66万元,其中:日常办公设备130台套价值28.73万元,另外4台电动执法巡逻车19.92万元,1台执法执勤用越野车价值21.37万元,2台拖挂式炮雾机41.2万元。本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额968.57万元,其中:一般公共预算支出818.57万元,其他资金150万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 环保教育基地展示馆建设项目

环保教育基地展示馆建设属于一次性项目,资金来源为城区本级资金178.01万元,根据西发改投资【2016】180号立项,依据《关于印发2011~2015年生态广西建设引导资金项目申报指南的通知》(桂财建[2011]27号)开展环保教育基地展示馆内部1750.49平方米公共基础、照明建设和公共厕所装修,在展馆进行29个单元的环保宣传教育展示主题内容的布置安装,项目已完工并对外开放,达到环保宣传教育的目的,预计每年参观5万人次。

2. 污水处理设施运行维护费项目

运行费108.61万元/年,属于经常性项目,资金来源为城区本级资金,采用公开采购招标49套农村生活污水处理第三方运营维护单位1家,服务期限为一年,处理量2529吨/日,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,促进“美丽南宁”乡村建设,减少污染物的排放浓度,降低对周边环境的污染排放,改善所在地的地表水生无序排放,解决周边村民使用地下水的安全。项目具体内容见附表2《西乡塘区农村生活污水处理设施站点分布及规模详表》,绩效目标达到交由第三方单位进行运营维护,并按签订的服务合同支付费用,保证已建成的农村生活污水处理正常运行,达到农村生活污水处理要求。

3. 农村水体整治项目

西乡塘区金陵镇兰刘坡污水处理设施等5个项目为一次性项目,资金来源为城区本级资金531.95万元,上级补助资金150万元,依据西发改投资【2017】388-392号立项,根据《关于印发<2017“美丽南方”乡村建设农村生活污水整治项目实施方案>的通知》(南乡村办发【2017】8号)及《南宁市财政局关于下达2017年“美丽南方”乡村建设活动农村生活污水整治项目第一批中央专项资金的通知》(南财经【2017】267号)文件精神和城区批文开展的5个项目计10套农村生活污水处理设施工程建设,建成后处理量605吨/日,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,促进“美丽南宁”乡村建设,减少污染物的排放浓度,降低对周边环境的污染排放,改善所在地的地表水生无序排放,解决周边村民使用地下水的安全,按人均0.05的排放量大约可解决1.2万人的生活污水处理问题。

西乡塘区金陵镇兰刘坡污水处理设施项目,总投资59.82万元,建成40M3/日处理量的生活污水处理设施,资金支付按合同约定进行,项目资金来源为城区本级资金44.82万元,上级补助资金15万元。

西乡塘区石埠办和安村、永安一队北组、南组及那拉污水处理设施工程,总投资194.73万元,在石埠办和安村建成40M3/日、石埠办永安一队北组30M3/日、永安一队南组及那拉40M3/日和15M3/日处理量的生活污水处理设施,资金支付按合同约定进行,项目资金来源为城区本级资金149.73万元,上级补助资金45万元。

西乡塘区石埠办那律坡一组、二组、永安三队污水处理设施项目,总投资191.62万元,在石埠办那律坡一组建成60M3/日、那律坡二组40M3/日、石埠办永安三队南组及那拉40M3/日处理量的生活污水处理设施,资金支付按合同约定进行,项目资金来源为城区本级资金146.62万元,上级补助资金45万元。

西乡塘区双定镇那淡坡污水处理项目,总投资62.98万元,建成60M3/日处理量的生活污水处理设施,资金支付按合同约定进行,项目资金来源为城区本级资金47.98万元,上级补助资金15万元。

西乡塘区坛洛镇上中村、马六坡污水处理项目,总投资172.8万元,在坛洛镇上中村建成180M3/日、坛洛镇马六坡60M3/日处理量的生活污水处理设施,资金支付按合同约定进行,项目资金来源为城区本级资金142.8万元,上级补助资金30万元。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】