当前位置:首页 > 部门预算 > 城区部门预算 > 环境保护局 > 预算

南宁市西乡塘区环境保护局 2017年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

 

第一部分:部门概况 

一、主要职能

1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规,依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理,制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治,做好全市环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

3、负责权限内规划和建设项目的环评审批,“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

4、负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故,生态破坏事件,调解污染纠纷,处理环境信访,征收排污费。

5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。

6、组织对本市环境质量监测和污染源的监督与监测。

7、组织、指导和协调环境保护宣传教育等其他环境保护工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区环境保护局属于行政单位、经费为全额财政拨款管理方式、设有局办公室。

    2. 所属单位

为参公管理的南宁市西乡塘区环境监察大队,全额财政拨款管理方式,设有4个工作组。

(二)部门预算单位构成

1.318    南宁市西乡塘区环境保护局(一级预算单位)

2. 318001  南宁市西乡塘区环境保护局本级(二级预算单位)

3. 318002  南宁市西乡塘区环境监察大队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区环境保护局编制13个,包含 11个干部编制,2个后勤工人编制;其中环保局本级5个干部编制,环境监察大队6个干部编制及2个后勤工人编制。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区环境保护局及下属二层机构环境监察大队共有23人,环保局共有14人,其中:7名在职干部,7名聘用人员;环境监察大队共有9人,其中: 4名在职干部,1名退休干部,2名后勤工人,3名聘用人员

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2382.79万元,同比增加1675.75万元,同比增长237%。其中:

1、一般公共财政预算拨款1392.32万元,同比增加1051.97万元,同比增长309.08 %。

2、上年结余收入307.21万元,同比减少59.48万元,下降16.22%;其中:其他结转0万元,同比减少1.54万元,下降100%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:节能环保收入增加,其中:一般公共预算总体收入同比增加1029.38万元,同比增长322.63%,其他收入安排的资金增加679.26万元,同比增长100 %。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2382.79万元,其中:基本支出214.19万元,占支出总预算8.9%,同比增加9.87万元,增长4.8%;项目支出2168.6万元,占支出总预算91.1%,同比增加1665.88万元,增长331.37%。支出增长的主要原因是节能环保支出增加1694.17万元,同比增长240.49%,为绩效考评项目支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出21.4万元,主要用于社会保障缴费支出支出。占支出总预算的0.89 %,同比增加21.4万元,增长100%;其中:归口管理的行政单位离退休2.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元。

(2)医疗卫生与计划生育支出13.83万元,占支出总预算的0.58%,同比增加5.31万元,增长62.32%;主要用于在职人员医疗保险金等支出,其中:计划生育服务0.21万元,行政事业单位医疗13.19万元,财政对基本医疗保险基金的补助0.43万元。

(3)节能环保支出2334.9万元,占支出总预算的97.99%,同比增加1649.17万元,增长240.49%;主要用于工资、机关运行及项目支出,主要含环境保护管理事务支出727.14万元(行政运行170.48万元、一般行政管理事务45.66万元、环境保护宣传500万元(环保教育基地建设支出)、其他环境保护管理事务支出11万元);污染防治支出1558.79(水体支出1054.04万元、排污费安排的支出8.79万元、其他污染防治支出495.96万元);自然生态保护支出-农村环境保护支出48.97万元。

(4)住房保障支出12.66万元,占支出总预算的0.54%,同比增加0.09万元,增长0.72%,全部用于住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算214.19万元,占支出总预算的8.9%,同比增加9.87万元,增长4.8%。其中:

①工资福利支出167.24万元,占基本支出预算的78.08%,同比减少6.5万元,降低3.74%。主要干部职工及聘用人员工资支出。

②商品和服务支出26.27万元,占基本支出预算的12.26%,同比增加8.47万元,增长47.58%。主要用于机关行政运行最基础。

③对个人和家庭的补助20.68万元,占基本支出预算的9.66%,同比增加7.9万元,增长61.81%。主要用于退休人员工资及计划生育服务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房公积金支出。

 (2)项目支出预算2168.6万元,占支出总预算的91.01%,同比增加1665.88万元,增长331.24%。其中:

①工资福利支出3.63万元,占项目支出预算的0.17 %,同比增加3.63万元,增长100%。主要用于聘用人员工资。

②商品和服务支出2162.62万元,占项目支出预算的99.72%,同比增加1661.7万元,增长331.72%。主要用于一般行政管理事务43.86万元、环境保护宣传500万元(环保教育基地建设支出)、其他环境保护管理事务支出11万元;污染防治支出1558.79,水体支出1054.04万元、排污费安排的支出8.79万元、其他污染防治支出495.96万元;自然生态保护支出-农村环境保护支出48.97万元。

③对个人和家庭的补助2.35万元,占项目支出预算的0.11%,同比增加0.55万元,增长30.55%。主要用于聘用人员单位部分公积金0.55万元及一般行政管理事务1.8万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情

2017年部门财政拨款收入预算1703.53万元,其中:一般公共预算收入预算1396.32万元,上年结转收入307.21万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算1703.53万元,其中:一般公共预算支出预算1703.53万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)元行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为2.06万元,主要用于退休人员对个人和家庭补助支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.35万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.21万元,主要用于独生子女补助支出,行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为6.9万元,主要用于医疗保障支出,公务员医疗补助(项)6.3万元,主要用于公务员住院补助;财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)0.43万元,主要用于医疗保险缴费。

(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)166.84万元,主要用于工资支出及日常运行费用,一般行政管理事务(项)45.66万元,主要用于专项行动支出及日常运行费用,环境保护宣传(项)500万元,主要用于环保教育基地建设支出,其他环境保护管理事务支出(项)11万元,主要用于污染源普查支出;污染防治(款)水体(项)397.15万元,主要用于治理水源地及其他水体整治,排污费安排的支出(项)8.79万元,主要用于水源地日常维护费用,其它污染防治支出(项)495.96万元,主要用于治理生态乡村建设支出;自然生态保护(款)农村环境保护(项)26.6万元,主要用于治理农村污水排放。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.66万元,主要用于在职及聘用人员单位部分公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

     3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.8万元,比2016年预算3.7万元减少0.9万元,同比下降24%。减少的主要原因是2016年初进行公车改革收回所有车辆,只调配了一台执法执勤用车,其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

2.公务接待费2017年预算1万元,比2016年预算1万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。与2016年持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)。

4. 公务用车运行维护费2017年预算1.8万元,比2016年预算2.7万元减少1.2万元,同比下降33%,减少的原因主要是:2016年初进行公车改革收回所有车辆,只保留1台执法执勤用车,主要用于:日常执法执勤需要。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算26.27万元,包括:办公费1.32万元、印刷费0.48万元、电费2.28万元、邮电费0.84万元、差旅费1.98万元、会议费0.96万元、培训费0.54万元、公务接待费1万元、工会经费1.93万元、福利费0.79万元、日常维修费0.24万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费11.1万元、其他商品服务支出1万元,比2016年预算增加8.47万元,增长47.58%,增加的原因主要是:新增其他交通费11.1万元用于4台执法电瓶车的日常使用维护费用及公车改革后支出的交通费。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:无。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:0项目预算金额0万元,主要购买0服务0;0项目预算金额0万元,主要购买0服务.

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,有固定资产125台套,总价值107.66万元,其中:日常办公设备118台套价值25.17万元,另外4台电动执法巡逻车19.92万元,1台执法执勤用越野车价值21.37万元,2台拖挂式炮雾机41.2万元。本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额1937.79万元,其中:一般公共预算支出1258.53万元,其他收入安排的资金679.26万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 环保教育基地展示馆建设项目500万元,全部为上级专项资金拨款。

2. 美丽南方景区污水处理设施工程项目151万元,全部为一般预算拨款。

3. 美丽南方景区污水处理设施工程项目105万元,全部为一般预算拨款。

4. 农村水体整治项目662.62万元,其中一般预算拨款619.16万元,其他配套资金43.46万元。

5. 原安吉冶炼厂废渣(水泥厂综合利用)处置项目383.01万元,全部为一般预算拨款。

6. 陈村中尧西郊水厂一级保护区升级改造项目135.8万元,为上级专项资金拨款。

7. 12369投诉电话费项目0.36万元,全部为一般预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                        

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】