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南宁市西乡塘产业园区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.统一负责西乡塘区双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。

  2.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位是全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为待分类。本单位内设综合部1个、财务部1个、业务部1个。

    2. 所属单位

本单位没有所属单位。

    (二)部门预算单位构成

1.319     南宁市西乡塘产业园区管理委员会

   319001  南宁市西乡塘产业园区管理委员会

 本部门仅有南宁市西乡塘产业园区管理委员会一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘产业园区管理委员会核定事业编制30名,目前在职在编人员27名。

(二)人员构成

西乡塘产业园区管理委员会包括管理人员6名,专业技术人员17名,工勤技工人员4名。

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算2102.2万元,同比减少394.27万元,同比下降15.79%。其中:

1、一般公共财政预算拨款467.14万元,同比增加123.11万元,同比增长35.78%。

2、上年结余收入0万元,同比减少2152.43万元,下降100%;其中:政府性基金预算拨款结转0万元,同比减少2152.43万元,下降100%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:本年度没有标准厂房项目补贴资金。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算2102.2万元,其中:基本支出404万元,占支出总预算19.22%,同比增加133.63万元,增长49.42%;项目支出1698.19万元,占支出总预算80.78%,同比减少527.91万元,下降23.71%。支出减少的主要原因是本年度没有标准厂房项目补贴资金。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

    (1)一般公共服务支出6.36万元,占支出总预算的0.3%,同比减少27.82万元,下降81.39%;主要用于西乡塘产业园区管理委员会党建组织员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等支出。

(2)社会保障和就业支出48.78万元,占支出总预算的2.33%,同比增加48.78万元,增长100%;主要用于西乡塘产业园区管理委员会退休人员过渡期补贴和在职人员基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出35.53万元,占支出总预算的1.69%,同比增加9.38万元,增长35.87%;主要用于在职人员基本医疗保险基和独生子女奖励金支出。

(4)资源探勘信息等支出1982.43,占支出总预算的94.3%,同比增加1719.58万元,增长654.21%;主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

(5)住房保障支出29.11万元,占支出总预算的1.38%,同比增加8.26万元,增长39.62%;主要用于在职人员住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算404万元,占支出总预算的19.22%,133.63万元,增长49.42%。其中:

    ①工资福利支出375.06万元,占基本支出预算的92.84%,同比增加104.69万元,增长38.72 %。主要用于在职人员工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金支出,党建组织员工资福利支出。

②商品和服务支出28.36万元,占基本支出预算的7.02%,同比增加0.97万元,增长3.54%。主要用于办公费、邮电费、印刷费等公用经费开支。

③对个人和家庭的补助0.59万元,占基本支出预算的0.14%,同比减少34.54万元,下降98.32%。主要用于退休人员过渡期补贴和在职人员独生子女奖励金支出。

 (2)项目支出1698.19万元,占支出总预算80.78%,同比减少527.91万元,下降23.71%。其中:

    ①商品和服务支出393.01万元,占项目支出预算的23.14 %,同比减少331.69万元,下降45.77%。主要用于产业园1号路项目建设支出。

②资本性支出1305.19万元,占项目支出预算的76.86%,同比减少194.81万元。主要用于主要用于征地和拆迁补偿和1号路项目建设支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算467.14万元,其中:一般公共预算收入预算467.14万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算467.14万元,其中:一般公共预算支出预算467.14万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为6.36万元,主要用于西乡塘产业园区管理委员会党建组织员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为0.25万元,主要用于西乡塘产业园区管理委员会退休人员过渡期补贴。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为48.52万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.34万元,主要用于在职人员独生子女奖励金支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为17.24万元,主要用于在职人员社会医疗保险费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为16.98万元,主要用于在职人员医疗补助支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.97万元,主要用于在职人员社会医疗保险费支出。

(7)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)预算数为347.37万元,主要用于在职人员工资福利及日常公用经费开支。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为29.11万元,主要用于:在职人员住房公积金开支。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.4万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算9.28万元,比2017年预算9.15万元增加0.13万元,同比增长1%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算万元,比2017年预算万元增加(减少)0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算1万元,比2017年预算1万元增加(减少)0万元,与2017年持平。主要用于:公务活动接待工作。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算5.4万元,比2017年预算5.4万元增加(减少)0万元,与2017年持平。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆。主要用于:公务用车燃油、保险、年检、过路过桥费等。

 

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算28.36万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加0.97万元,增长3.54%,增加的原因主要是:培训费和会议费比2017年增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1538.81万元,其中:一般公共预算支出1538.81万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 产业园1号路项目不足部分前期经费项目233.62万元,一般预算拨款233.62万元。

2. 产业园区金陵河西片区一期给排水工程建安费1305.19万元,一般预算拨款1305.19万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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