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南宁市西乡塘产业园区管理委员会 2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释。

 

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

   1.统一负责西乡塘区双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。

  2.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位是全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为待分类。本单位内设综合部1个、财务部1个、业务部1个。

    2. 所属单位

本单位没有所属单位。

(二)部门预算单位构成

1.319     南宁市西乡塘产业园区管理委员会

   319001  南宁市西乡塘产业园区管理委员会

 本部门仅有南宁市西乡塘产业园区管理委员会一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

   西乡塘产业园区管理委员会核定事业编制30名,目前在职在编人员27名。

(二)人员构成

西乡塘产业园区管理委员会包括管理人员6名,专业技术人员17名,工勤技工人员4名。

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2,496.47万元,同比增加2169.5万元,同比增长663.51%。其中:

1、一般公共财政预算拨款344.03万元,同比增加17.06万元,同比增长5.21%。

2、上年结余收入2152.43万元,同比增加2152.43万元;其中:政府性基金预算拨款结转2152.43万元,同比增加2152.43万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:2016年产业园1号路征地工作延续至2017年,征地工作经费从2016年结转至2017年继续使用。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2,496.47万元,其中:基本支出270.37万元,占支出总预算10.83 %,同比增加24.4万元,增长9.91%;项目支出2226.1万元,占支出总预算89.17%,同比增加2145.1万元,增长2648.27%。支出增长的主要原因是2016年产业园1号路征地工作延续至2017年, 2017年继续支出征地工作经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    (1)一般公共服务支出34.18万元,占支出总预算的1.36 %,同比增加 28.08万元,增长460.33%;主要用于西乡塘产业园区管理委员会退休人员工资福利和在职人员基本养老保险缴费支出支出。

    (2)医疗卫生与计划生育支出26.15万元,占支出总预算的1.05%,同比增加13.99万元,增长115.05%;主要用于在职人员基本医疗保险基和独生子女奖励金支出。

(3)城乡社区事务支出2152.43万元,占支出总预算的86.22%,同比增加2152.43万元;主要用于产业园1号路征地工作。

(4)资源探勘电力信息等事务支出262.85,占支出总预算的10.53%,同比减少28.68万元,降低 10.91%;主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

(5)住房保障支出20.85万元,占支出总预算的0.84%,同比增加3.67万元,增长21.36%;主要用于在职人员住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算270.37万元,占支出总预算的10.83 %,同比增加24.4万元,增长9.92%。其中:

    ①工资福利支出207.85万元,占基本支出预算的76.88%,同比增加17.06万元,增长8.94%。主要用于在职人员工资福利支出。

②商品和服务支出27.39万元,占基本支出预算的10.13%,同比减少4.04万元,降低14.75%。主要用于办公费、邮电费、印刷费等公用经费开支。

③对个人和家庭的补助35.13万元,占基本支出预算的12.99 %,同比增加11.39万元,增长47.98%。主要用于退休人员工资,在职人员医疗费、独生子女奖励金和住房公积金支出。

 (2)项目支出预算2226.1万元,占支出总预算的89.17%,同比增加2145.1万元,增长2648.27%。其中:

    ①商品和服务支出724.7万元,占基本支出预算的32.55%,同比增加643.7万元,增长794.69%。主要用于征地和拆迁补偿和城市建设支出。

②对个人和家庭的补助1.4万元,占基本支出预算的0.07%,同比增加1.4万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

③其他资本性支出1500万元,占基本支出预算的67.38%,同比增加1500万元。主要用于主要用于征地和拆迁补偿支出。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算344.03万元,其中:一般公共预算收入预算344.03万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2496.47万元,其中:一般公共预算支出预算344.03万元,政府性基金预算支出预算2152.43万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为1.77万元,主要用于:西乡塘产业园区管理委员会退休人员工资福利。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为32.41万元,主要用于:西乡塘产业园区管理委员会在职人员基本养老保险缴费支出支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.38万元,主要用于:在职人员独生子女奖励金。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为11.6万元,主要用于:在职人员基本医疗保险。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为13.53万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.65万元,主要用于:在职人员其他基本医疗保险基金的补助。

(7)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)预算数为262.85万元,主要用于:在职人员工资福利及日常公用经费开支。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为20.85万元,主要用于:在职人员工资福利及日常公用经费开支。

    2. 政府性基金预算支出预算。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)预算数为1846.91万元,主要用于:西乡塘产业园区管理委员会产业园1号路征地和拆迁补偿。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  城市建设支出(项)预算数为305.52万元,主要用于:西乡塘产业园区管理委员会产业园1号路征地和拆迁补偿。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.4万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算9.15万元,比2016年预算12.88万元减少3.73万元,同比下降40.77%。减少的主要原因是公务用车数量由2016年5辆减少为2017年3车辆。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1万元,比2016年预算1万元增加(减少)0万元,与2016年持平。主要用于:公务活动接待工作。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算5.4万元,比2016年预算9万元减少3.6万元,同比下降66.67%,减少的原因主要是:公务用车数量由2016年5辆减少为2017年3车辆。主要用于:公务用车燃油、保险、年检、过路过桥费等。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算27.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算减少4.04万元,下降14.75%,减少的原因主要是:公务用车数量由2016年5辆减少为2017年3车辆,公务用车运行维护费用减少。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年3月28日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额634.9万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 2016年标准厂房建设补助资金(第一批)项目631.9万元,政府性基金拨款631.9万元。

2. 2017年乡村建设及整洁畅通有序大行动活动项目3万元,其中一般预算拨款3万元。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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