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西乡塘区人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、南宁市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策;拟订城区人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。会同有关部门组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章,组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法及公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策,公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息的统计和管理工作。组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。组织实施公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织城区行政机关公务员培训工作。组织实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。完善政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作,审核以城区人民政府名义实施的奖励活动,审核以城区人民政府名义奖励的人选。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责城区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校、职业学校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施。贯彻执行国家、自治区、南宁市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,落实医疗、生育保险政策;落实机关企事业单位基本养老保险政策。负责城区就业、失业信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整政策,负责城区本级行政机关、事业单位补充人员计划的核准;贯彻落实国家、自治区、南宁市有关机关、事业单位人员工资收入分配制度改革政策和福利、离退休政策,拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。实施人才强区战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订城区事业单位人事制度改革政策并指导实施;拟订专业技术人员管理和继续教育管理办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作;会同有关部门具体规划、部署城区人才小高地工作。贯彻落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟定安置计划并组织实施,组织协调军队转业干部培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责城区行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反人力资源和社会保障法律法规的案件。建立健全人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区人力资源和社会保障局为行政单位,经费管理方式为财政全额拨款,事业单位分类改革类别为行政类。无内设机构。

2. 所属单位

我局共有3个二层单位,分别为西乡塘区劳动保障管理中心、西乡塘区劳动保障监察大队、西乡塘区企业退休人员档案管理中心。经费管理方式均为财政全额拨款单位,事业单位分类改革类别为公益一类。

    (二)部门预算单位构成

1.401  西乡塘区人力资源和社会保障局(一级预算单位)

2.401001  西乡塘区人力资源和社会保障局本级(二级预算单位)

3.401002  西乡塘区劳动保障监察大队(二级预算单位)

4.401003  西乡塘区劳动保障管理中心(二级预算单位)

5.401004  西乡塘区企业退休人员档案管理中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区人力资源和社会保障局有人员编制67名,实有人数57人;后勤控制数3名,实有人数3人。其中:局机关本级编制7名(实有人数4人);劳动保障监察大队编制11名(实有人数11人),后勤控制数1名(实有人数1人);劳动保障管理中心编制46名(实有人数46人),后勤控制数2名(实有人数2人);企业退休人员档案管理中心编制3名(实有人数2人)。

(二)人员构成

各单位人员构成情况如下:

1. 西乡塘区人力资源和社会保障局机关

行政编制人数7人,实有人数4人。

2. 西乡塘区劳动保障监察大队

实行公务员制度管理编制人数11人,工勤编制1人。实行公务员制度管理编制在职人数11人,工勤编制1人。

3.西乡塘区劳动保障管理中心

实行公务员制度管理编制人数46人,工勤编制2人。实行公务员制度管理编制在职人数36人,工勤编制2人。

4.西乡塘区企业退休人员档案管理中心

事业编制人数3人,实有人数2人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

  一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算3877.25万元,同比减少2694.25万元,同比下降41%。其中:

1、一般公共财政预算拨款3877.25万元,同比减少2694.25万元,同比减少41%。

2、上年结余收入0万元,同比减少30.25万元,下降100%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:城乡居民基本养老保险上级补助资金未到位,公务员医疗补助及机关事业单位医疗保险未列入。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算3877.25万元,其中:基本支出1068.28万元,占支出总预算27.55%,同比增加286.93万元,增长36.72%;项目支出2808.97万元,占支出总预算72.45%,同比减少2981.18万元,下降51.48%。支出减少的主要原因是城乡居民基本养老保险上级补助资金未到位,公务员医疗补助及机关事业单位医疗保险未列入。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    (1)社会保障和就业支出2703.08万元,占支出总预算的69.72%,同比减少2597.62万元,下降49%;主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出以及保证日常运转发生的基本支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出1110.84万元,占支出总预算的28.65%,同比减少108.96万元,下降8.93%;主要用于财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助、财政对新型农村医疗保险基金的补助以及财政对离休干部医疗统筹的补助。

   (3)住房保障支出63.33万元,占支出总预算的1.63%,同比增加12.33万元,增长24.18%;主要用于单位职工计缴的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1068.28万元,占支出总预算的27.55%,同比增加286.93万元,增长36.72%。其中:

    ①工资福利支出973.46万元,占基本支出预算的91.12%,同比增加376.64万元,增长63.11%。主要用于人员工资福利的支出,增加的主要原因是工资改革,新增机关事业单位养老保险单位部分。

②商品和服务支出94.22万元,占基本支出预算的8.82%,同比增加4.43万元,增长4.93%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,增加的主要原因在编人数增加经费总数增加。

③对个人和家庭的补助0.61万元,占基本支出预算的0.06%,同比减少94.13万元,下降99.36%。主要用于在职职工独生子女费。减少的主要原因是机关事业养老保险改革,退休人员退休费不在城区财政发放。

 (2)项目支出预算2808.97万元,占支出总预算的72.45%,同比减少2981.18万元,下降51.48%。其中:

    ①工资福利支出23.45万元,占项目支出预算的0.83%,同比增加23.45万元,增长100%。主要用于军嫂协管员工资及社保支出以及社区社工补缴基本医疗保险单位部分。

②商品和服务支出344.57万元,占项目支出预算的12.27%,同比增加180.71万元,增长110.28%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。支出增长的主要原因新农合并入劳保中心,业务费开支增加。

③对个人和家庭的补助2356.52万元,占项目支出预算的86.90%,同比减少3258.38万元,下降58.04%。主要用于财政对离休干部和残疾军人医疗费用补助和财政对新型农村合作医疗补助。减少的主要原因是城乡居民基本养老保险的上级补助为纳入。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3877.25万元,其中:一般公共预算收入预算3877.25万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算,上年结余预算收入0万元。

 

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算3877.25万元,其中:一般公共预算支出预算3877.25万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)预算数为65.79万元。主要用于按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。如根据国家劳动和社会保障部、自治区有关工作要求组织参加的各级各类业务培训、以及按年度工作计划召开的社区就业管理工作培训等方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为138.63万元,是为完成各项社会保障工作任务而发生的项目支出。如用于社会保险、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)预算数为584.17万元,主要用于按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。如根据国家劳动和社会保障部、自治区有关工作要求组织参加的各级各类业务培训、以及按年度工作计划召开的社区就业管理工作培训等方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为315.48万元,为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项社会保险工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按国家规定发放的编外人员管理方面的支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面的项目支出。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)预算数为129.86万元,主要用于是春节慰问、宜居乡村建设经费工资项目支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为105.56万元,主要用于在职职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)预算数为42万元,主要用于机关事业单位基本养老保险业务为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项社会保险工作任务而发生的项目支出。按国家规定发放的编外人员管理方面的支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面的项目支出。

(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)预算数为4.48万元,主要用于公益性岗位城区差额配套部分支出。

(9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)预算数为98.60万元,主要用于产业工人培训补贴支出以及军嫂协管员的人员经费开支。

(10)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)预算数为1218.52万元,主要是城区财政对城乡居民基本养老保险专项补助资金的拨付。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.61万元,全部是基本支出预算。是根据计生文件给予职工的独生子女奖励金。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为282.04万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出以及离休干部医疗统筹城区负担部分。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为23.91万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按局属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为32.26万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的单位职工公务员医疗补助。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗基金的补助(项)预算数为769.85万元,全部是项目支出预算。主要用于城乡居民参加城乡居民基本医疗保险城区财政配套补助部分。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗基金的补助(项)预算数为2.17万元。主要用于在职职工缴纳工伤保险和生育保险单位部分的开支。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为63.33万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。    

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.6万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算11.60万元,比2017年预算3万元增加8.60万元,同比增长286.87%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算3万元,与2017年持平。主要用于其他地市对口单位来我单位调研、交流等公务接待费用。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算8.6万元,比2017年预算0万元增加8.6万元,同比增长100%,增加的原因主要是:机构改革新农合并入两辆公车。主要用于市内执行公务、以及开展各项业务检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。截至2017年12月31日,我(局、办)1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算94.22万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加5.31万元,增长5.97%,增加原因主要是:人员变动日常经费开支增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算122.03万元,同比增加109.93万元,增长908.51%,增加的原因主要是:社区办公设备陈旧需更换一批设备用于劳动保障事业的顺利进行。其中,货物项目采购预算122.03万元,占政府采购预算的100%。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额5557.62万元,其中:一般公共预算支出5557.62万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1、项目名称:城乡居民基本养老保险基金支出

       项目金额:4787.76万元,资金来源为一般预算拨款。

    2、项目名称:城居民居民基本医疗保险城区配套

项目金额:769.86万元,资金来源为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

(一)、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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