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南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据中共西乡塘区委 西乡塘区人民政府《关于印发〈关于西乡塘区人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉的通知》(西发〔2014〕12 号),设立西乡塘区卫生和计划生育局。

(一)、主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方性法规、规章草案,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全城区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划;指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准,指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6、组织推进基层医疗机构改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、贯彻落实国家和省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,做好参与城区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全城区卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关股研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

14、指导城区镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

16、贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化建设。

17、承担城区爱国卫生运动局、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

18、承办城区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

根据上述职责,城区卫生和计划生育局设 19个内设机构:

(1)人事股、办公室

(2)规划和信息股

(3)财务股

(4)卫生应急办公室、食品安全监测和事故处置股

(5)疾病预防控制股

(6)基层卫生(新型农村合作医疗管理办公室)、体制改革、医政医管股

(7)妇幼健康服务股

(8)行政审批办公室

(9)药物政策与基本药物管理股

(10)计划生育基层指导股

(11)绩效督查办

(12)计划生育家庭发展、法制股

(13)流动人口计划生育服务管理股

(14)宣传股

(15)科技教育股

(16)中医药管理股

(17)防艾股(防艾办兼)

(18)党委办公室、综合监督股

(19)项目办

西乡塘区卫生和计划生育局加挂西乡塘区防治艾滋病办公室牌子。

西乡塘区爱国卫生运动办公室设在西乡塘区卫生和计划生育局,机构级别维持不变。

2. 所属单位

我局下设共计4个二层机构(即:全额事业单位),其中包括:疾病预防控制中心、卫生监督所(参公)、卫生和计划生育宣传信息中心、计划生育协会(参公)。所属差额事业单位11个,其中包括:2个政府办社区卫生服务中心:新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心;9个乡镇卫生院:西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、坛洛镇第二卫生院。

(二)部门预算单位构成

1.000  南宁市西乡塘区卫生和计划生育局(一级预算单位)

2.00001  南宁市西乡塘区卫生和计划生育局本级(二级预算单位)

3.00002  南宁市西乡塘区疾病预防控制中心(二级预算单位)

4.00003  南宁市西乡塘区卫生计划生育监督所(二级预算单位)

5.00004  南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心(二级预算单位)

6.00005  南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心(二级预算单位)

7.00006  南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心(二级预算单位)

8.00007  南宁市西乡塘区西乡塘卫生院(二级预算单位)

9.00008  南宁市西乡塘区安吉卫生院(二级预算单位)

10.00009  南宁市西乡塘区石埠卫生院(二级预算单位)

11.00010  南宁市西乡塘区金陵中心卫生院(二级预算单位)

12.00011  南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院(二级预算单位)

13.00012  南宁市西乡塘区双定中心卫生院(二级预算单位)

14.00013  南宁市西乡塘区那龙卫生院(二级预算单位)

15.00014  南宁市西乡塘区富庶卫生院(二级预算单位)

16.00015  南宁市西乡塘区金光卫生院(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1. 南宁市西乡塘区卫生和计划生育局本级编制人数13人。

2. 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心核定编制数37人,其中:卫生技术编制人数34人,后勤服务人员控制人数3人。

3. 南宁市西乡塘区卫生计划生育监督所编制数14 人,其中:卫生技术编制人数13人,后勤服务人员控制人数1人。

4. 南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心编制数30人,其中:卫生技术编制人数期30 人,后勤服务人员控制人数0人。

5. 南宁市西乡塘区计划生育协会编制数3人。

6. 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心核定编制人数46人,其中:卫生技术编制人数42人,后勤服务人员控制人数4人。

7. 南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心核定编制人数30人,其中:卫生技术编制人数28人,后勤服务人员控制人数2人。

8. 南宁市西乡塘区西乡塘卫生院核定编制人数43人,其中:卫生技术编制人数39人,后勤服务人员控制人数4人。

9. 南宁市西乡塘区安吉卫生院核定编制人数28人,其中:卫生技术编制人数25人,后勤服务人员控制人数3人。

10. 南宁市西乡塘区石埠卫生院核定编制人数39人,其中:卫生技术编制人数42人,后勤服务人员控制人数4人。

11. 南宁市西乡塘区金陵中心卫生院核定编制人数68人,其中:卫生技术编制人数62人,后勤服务人员控制人数6人。

12. 南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院核定编制人数68人,其中:卫生技术编制人数62人,后勤服务人员控制人数6人。

13. 南宁市西乡塘区双定中心卫生院核定编制人数37人,其中:卫生技术编制人数33人,后勤服务人员控制人数4人。

14. 南宁市西乡塘区那龙卫生院核定编制人数25人,其中:卫生技术编制人数23人,后勤服务人员控制人数2人。

15. 南宁市西乡塘区富庶卫生院核定编制人数25人,其中:卫生技术编制人数23人,后勤服务人员控制人数2人。

16. 南宁市西乡塘区坛洛第二卫生院核定编制人数47人,其中:卫生技术编制人数43人,后勤服务人员控制人数4人。

(二)人员构成

1. 南宁市西乡塘区卫生和计划生育局本级在职在编人数13人,编外聘用人员人数16人。

2. 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心编制数37人,在职在编人数32人,离退休人员2人,编外聘用人员人数20人。

3. 南宁市西乡塘区卫生计划生育监督所编制数14人,在职在编11人,编外聘用人员人数29人。

4. 南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心编制数30人,离退休人员13人,在职在编25人,编外聘用人员1人。

5. 南宁市西乡塘区计划生育协会编制数3人,在职在编1人。

6. 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心竞聘上岗人员人数21人,编外聘用人员人数25人。

7. 南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心竞聘上岗人员人数19人,编外聘用人员人数23人。

8. 南宁市西乡塘区西乡塘卫生院竞聘上岗人员人数43人,离休人员1人,编外聘用人员人数37人,临时工人数7人。

9. 南宁市西乡塘区安吉卫生院竞聘上岗人员人数27人,编外聘用人员人数36人,临时工人数6人。

10. 南宁市西乡塘区石埠卫生院竞聘上岗人员人数30人,编外聘用人员人数25人,临时工人数4人。

11. 南宁市西乡塘区金陵中心卫生院竞聘上岗人员人数63人,编外聘用人员人数34人,临时工人数1人。

12. 南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院竞聘上岗人员人数54人,编外聘用人员人数47人,临时工人数7人。

13. 南宁市西乡塘区双定中心卫生院竞聘上岗人员人数23人,编外聘用人员人数32人,临时工人数4人。

14. 南宁市西乡塘区那龙卫生院竞聘上岗人员人数19人,编外聘用人员人数12人,临时工人数2人。

15. 南宁市西乡塘区富庶卫生院竞聘上岗人员人数19人,编外聘用人员人数7人,临时工人数3人。

16. 南宁市西乡塘区金光卫生院竞聘上岗人员人数20人,编外聘用人员人数11人,临时工人数1人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018 年收入预算总计8,403.46万元,同比减少10,791.75万元,同比减少56.22%。其中:

1、一般公共预算支出拨款 8,403.46万元,同比减少2,478.73万元,同比下降22.78%。

2、上年结余收入0万元,同比减少1,324.78万元,下降100%;其中:本部门无其他结转。

2018年收入预算总体减少的主要原因:今年城区财政不再安排上年度一般公共预算拨款结转,同时今年我局所属差额事业单位2个政府办社区卫生服务中心、9个乡镇卫生院退休人员退休费全部转为社会化发放,退休人员退休费预算列入城区社会保障局劳动保障中心预算资金安排。另外,我部门今年各项财政拨款基本建设项目进入收尾完工阶段,今年无新增财政拨款建设工程项目。因此,上述因素是形成2018年收入预算总体减少的主要原因。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算8,403.46万元。其中:基本支出2,372.55万元,占支出总预算28.23%,同比增加410.04万元,增长20.89%;项目支出6,030.91万元,占支出总预算71.77%,同比减少11,201.79万元,下降65%。2018年初上城区财政不再安排上年度一般公共预算拨款结转及所属差额事业单位2个政府办社区卫生服务中心、9个乡镇卫生院退休人员退休费全部转为社会化发放是支出较上年下降的主要原因。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出219.75万元,占支出总预算的2.61%,同比减少57.6万元,下降20.76%;主要用于城区卫生和计划生育局所辖4个二层机构(包括:疾病预防控制中心、卫生监督所、计划生育宣传指导站、计划生育协会)离退休人员经费及基本养老保险缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出8,079.30万元,占支出总预算的96. 14%,同比减少10,727.54万元,下降57. 04%;主要用于为保证城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生工作任务、保障卫生事业发展而发生的项目支出。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、 培训费、差旅费、会议费等日常公用经费和用于开展计划生育指导 、疾病预防控制、卫生监督执法、基层医疗卫生管理、妇幼保健、中医药管理、艾滋病防治、基层医疗项目建设、国家卫生城创建、爱国卫生病媒防治、免费自愿婚前医学检查、疾病应急救助、病媒生物防制示范单位创建、村卫生室基本药物补助、基本公共卫生、中医(民族医)药建设、农村孕产妇住院分娩补助、救助贫困危重孕产妇、食品安全监督、卫生院绩效工资上级补助、艾滋病防治、癌症早诊早治、城区及基层干部体检、基层医疗卫生机构年终绩效考核等方面的支出。

(3)城乡社区事务支出0.78万元,占支出总预算的0.01%,同比增加0.78万元,增长100%;主要用于“两违”整治工作各职能部门人员专项经费支出。

(4)住房保障支出103.63万元,占支出总预算的1.23%,同比减少6.89万元,下降6.23%;主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金及所属卫生院职工保障房建设经费支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算2,372.55万元,占支出总预算的28.23%,同比增加410.04万元,增长20.89%。其中:

①、工资福利支出2,240.65万元,占基本支出预算的94.44%,同比增加651.18万元,增长40.96 %。主要用于保障城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出。

②、商品和服务支出109.24万元,占基本支出预算的4.60%,同比增加0.87万元,增长0.80%。主要用于保障城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

③、对个人和家庭的补助支出22.66万元,占基本支出预算的0.95%,同比减少242.01万元,下降91.44%。主要用于离退休人员工资、津补贴及为在职人员计缴的住房公积金等方面的支出。

    (2)项目支出预算6,030.91万元,占支出总预算的71.77%,同比减少11,201.79万元,下降 65%。其中:

①、工资福利支出242.73万元,占项目支出预算的4.02%,同比增加239.13万元,增长6642.5%。主要用于城区机关干部、职工健康体检费、局机关食堂伙食补助及金光卫生院在职人员医疗保险缴费开支。

②、商品和服务支出3,971.96万元,占项目支出预算的65.86%,同比减少7,126.78万元,下降64.21%。主要用于保障城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位为完成卫生工作任务或卫生事业发展目标开展的各专项业务工作经费支出。如: 计划生育指导 、疾病预防控制、卫生监督执法、基层医疗卫生管理、妇幼保健、中医药管理、艾滋病防治、基层医疗项目建设、国家卫生城创建、爱国卫生病媒防治、免费自愿婚前医学检查、疾病应急救助、病媒生物防制示范单位创建、村卫生室基本药物补助、基本公共卫生、中医(民族医)药建设、农村孕产妇住院分娩补助、救助贫困危重孕产妇、食品安全监督、卫生院绩效工资上级补助、艾滋病防治、癌症早诊早治、基层医疗卫生机构年终绩效考核等方面的支出。

③、对个人和家庭的补助支出938.27万元,占项目支出预算的15.56%,同比减少326.05万元,下降25.78%。主要用于乡村医生参加基本养老保险个人缴费补助、乡村医生参加职工基本养老缴费及生活补助、“两癌”筛查、免费婚检项目、救助贫困危重孕产妇、计划生育补助、独生子女意外死亡、伤残家庭扶助金、独生子女保健费、农村计生家庭参加新型合作医疗经费、优抚对象抚恤补助和医疗保障经费等方面的支出。

④、基本建设支出877.95万元,占项目支出预算的14.55%,同比减少388.92万元,下降30.69%。主要用于卫生院保障房、西乡塘卫生院业务综合楼、为民办实事(健康惠民工程)、卫生院规范化建设、城区为民办实事项目为西乡塘卫生院配置医疗设备、建设城区疫苗储存冷库项目等经费支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算8,403.46万元,其中:一般公共预算收入预算8,403.46万元,本部门无上年结转。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算8,403.46万元,其中:一般公共预算支出预算8,403.46万元,本部门无政府性基金预算支出预算,国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)预算数为7.68万元,主要用于:城区卫生和计划生育局服务惠民专项活动经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为7.91万元,主要用于:城区卫生和计划生育局所辖2个二层机构及所属1个差额事业单位(包括:疾病预防控制中心、计划生育宣传指导站、西乡塘卫生院)离退休人员经费支出。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为204.16万元,主要用于:城区卫生和计划生育局、所辖4个二层机构及所属2个差额事业单位(包括:疾病预防控制中心、卫生监督所、计划生育宣传指导站、计划生育协会、新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心)在职人员经费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)预算数为196.56万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)预算数为95.43万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级2018年卫生帮扶精准扶贫、精准脱贫工作、2018年城区卫生专网年租费、2017年第二期乡村医生培训经费、国家基本公共卫生服务项目宣传和局本级业务等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)预算数为10.15万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级开展2018年无偿献血工作项目、食堂补助经费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)预算数为88.45万元,主要用于:城区卫生和计划生育局所属2个差额事业单位(包括:新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心)在职人员经费支出及开展上尧社区卫生服务中心智慧用电安全管理系统建设、新阳中兴社区卫生服务中心项目工程结算、相思湖社区卫生服务中心业务用房项目等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)预算数为1,340.34万元,主要用于:城区卫生和计划生育局所属9个差额事业单位(包括:疾南宁市西乡塘区安吉卫生院、南宁市西乡塘区金光卫生院、南宁市西乡塘区富庶卫生院、南宁市西乡塘区金陵卫生院、南宁市西乡塘区那龙卫生院、南宁市西乡塘区石埠卫生院、南宁市西乡塘区双定卫生院、南宁市西乡塘区坛洛卫生院、南宁市西乡塘区西乡塘卫生院)在职人员经费支出;开展卫生院保障房项目、西乡塘卫生院业务综合楼项目为民办实事(健康惠民工程)项目、金光卫生院门诊楼装修工程、2017年城区为民办实事项目为西乡塘卫生院配置医疗设备、双定中心卫生院规范化建设项目、西乡塘卫生院地下停车场综合附属项目等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)预算数为44.68万元,主要用于:村卫生室实施基本药物制度城区财政配套补助、乡村医生养老生活补助、乡村医生参加基本养老保险个人缴费补助、西乡塘区村卫生室改造项目、村卫生室医保宽带费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)预算数为458.37万元,主要用于:城区疾病预防控制中心在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;退休人员退休费及购置安装疾控中心办公室空调等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)预算数为300.02万元,主要用于:城区卫生计生监督所在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;购买开展生活饮用水卫生检测专项检查工作、开展卫生监督(协管)执法专项检查、卫生行政许可、游泳池水质监督监测检查工作等卫生监督工作方面的经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)预算数为23.37万元,主要用于:城区妇幼保健院工作经费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为221.82万元,主要用于:2018年基本公共卫生服务补助经费城区配套资金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)预算数为3,019.77万元,主要用于:2018年艾滋病防治工作项目、2018年降消项目、2018年免费婚检项目、城区建成区内公共场所专业化除“四害”工作项目、组织开展预防接种反应调查诊断、结核病防治工作、全国儿童预防接种日宣传活动、手足口病疫情防控工作、疫苗接种知情同意书、预防接种证印刷、建设城区疫苗储存冷库和疫苗配送冷链经费、传染病预防控制---结核病防控工作、疾控工作经费、免疫规划工作及疫苗货款等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数为352.20万元,主要用于:2018年城区创卫复审工作、除四害工作、创建金陵镇国家级卫生镇工作、创卫办工作、基层卫生创建项目、健康示范小区创建、2018年精神病工作、“美丽南方”红火蚁防治工作及H7N9禽流感疫情防控应急物资采购工作等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)预算数为6万元,主要用于:2018年中医药工作经费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为181.35万元,主要用于:创建流动人口健康示范企业、金光农场2016年农村独生子女户、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险、城区组织部2018年打造综合示范点、计划生育基层基础工作、开展计划生育特殊家庭医养照护试点工作、开展医养结合工作、母婴设施建设专项、辖区独生子女保健费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为1,320.80万元,主要用于:“7.11”世界人口日宣传活动、2017年卫生和计划生育目标管理责任工作考核奖励金、完善卫计局机关会议室设施设备及文件建设经费、订阅2018年报刊杂志、印制户口册育龄卡等基层计划生育统计台账、诚信计生示范单位创建活动工作、诚信计生小组成员奖励金、城镇居民独生子女父母年老奖励、创建“幸福家庭”活动、创建打造计生亮点、创建流动人口示范单位、春节慰问计划生育家庭贫困户、春节慰问农村卫生计生专干、村(社区)卫生计生专干基层基础综合业务大培训、各项印刷经费、计划生育目标考核工作经费、计划生育特殊家庭参加城乡居民基本医疗保险缴费补助、计划生育特殊家庭重点节日走访活动、金光农场计生专项经费、举办流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作和信息化业务培训班、开设卫生计生专栏、卫生计生公益宣传栏、开展打击“两非”及打击“两非”有奖举报工作经费、开展关怀关爱流动人口(农民工)活动、离任计生专干补助、10个镇街道计生光纤年租费、86个社区(村)直报点年租费、农村独生子女户、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费、农村计生家庭参加新型合作医疗经费、独生子女意外死亡、伤残家庭扶助金、辖区居民依法领取《独生子女父母光荣证》奖励金、享受国家计划生育特扶城乡失独家庭一次性扶助金、新一轮区优创建活动、宣传栏更新、孕前优生健康检查配套、自治区、南宁市农村计生家庭奖励扶助及业务费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为230.04万元,主要用于:2018年城区机关干部、职工健康体检方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为34.61万元,主要用于:所属西乡塘区疾病预防控制中心及西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心在职职工医疗保险等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为46.27万元,主要用于:西乡塘区卫生和计划生育局、西乡塘区卫生计划生育监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心、西乡塘区计划生育协会在职人员按统一标准住院医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为2.82万元,主要用于:西乡塘区卫生和计划生育局、西乡塘区卫生计划生育监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心、西乡塘区计划生育协会在职人员按统一标准基本医疗保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为106.24万元,主要用于:广西基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目经费支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为0.78万元,主要用于:2016年9月1日-12月31日“两违”整治工作各职能部门人员专项经费的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)预算数为19.63万元,主要用于:西2013年卫生院职工保障房项目城区配套经费及西乡塘卫生院保障房项目城区配套经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为84.00万元,主要用于:西乡塘区卫生和计划生育局、西乡塘区卫生计划生育监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心、西乡塘区计划生育协会在职人员工资标准计缴的住房公积金支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.6万元(全口径),其中:因公出国(境)费支出预算0元,公务接待费支出预算4.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算16.10万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费支出预算20.6万元,比2017年预算57.91万元相比减少37.31万元,同比下降64%,其中:

1.因公出国(境)费2018年预算0万元,2017年预算0万元,与上年保持一致。

2.公务接待费2018年预算4.50万元,比2017年预算5.90万元减少1.40万元整,同比下降24%。公务接待费预算减少的原因:我主管局机关及所属各二层机构在职人员较上年有所减少,在职在编人员的减少是形成相应按比例安排费用减少的主要原因。公务接待预算经费主要用于:我主管局机关及所属各二层机构根据城区政府预算经费开支标准在相应公用经费中按规定比例安排的公务接待经费预算。

3.公务用车购置费2018年预算支出0万元,比2017年预算25.54万元,减少25.54万元,同比下降100%。减少的原因主要是:2017年城区疾病预防控制中心计划购置1辆计划免疫冷链专用配送车辆。主要用于:为辖区各基层医疗卫生机构配送计划免疫各类疫苗,购置数量为1辆计划免疫冷链专用配送车辆。2018年无公务用车购置计划及相关预算。

4.公务用车运行维护费2018年预算16.10万元,比2017年预算26.47万元减少10.37万元,同比下降39%,下降的原因主要是:城区实行公车改革后继续加大公务用车运行维护经费的压缩,城区卫生计生监督所的电瓶车辆在2017年预算编制时计入公务用车的经费预算。2018年预算编制对以上车辆进行了调整,将以上车辆划入其他车辆进行预算编制。因此,公务用车数量的调整是形成公务用车运行维护费相应减少的主要原因。公务用车运行维护费主要用于:我局及二层机构纳入城区本级全额拨款预算单位管理的7辆公务用车运行维护经费开支。其中以上公务用车车辆构成如下:卫生监督所公务用车1辆、疾病预防控制中心公务用车4辆及计划生育宣传指导站公务用车2辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算109.24万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算108.37万元减少0.87万元,同比下降0.80%。 机关运行经费预算减少的原因:2017年以来城区财政持续贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定以及国务院和自治区十二届人民政府第五次廉政工作会议精神,根据《关于压减2017年部门预算一般性支出有关事项的通知》桂财预[2017]90号文件精神,继续压减2018年度一般性支出。因此,以上原因是形成本部门机关运行经费下降的主要原因。

(二)政府采购情况

 2018年政府采购预算19.60万元,同比减少3,107.53万元,下降99.37%,减少的原因主要是:由于2017年城区疾病预防控制中心疫苗采购3000万元列入政府采购货物项目,2018年该项目不再列入政府采购货物项目。因此,城区疾病预防控制中心疫苗采购项目的调整是形成2018年较上年度政府采购预算下降的主要原因。其中,货物项目采购预算19.60万元,占政府采购预算的100%;2018年无工程项目采购预算及服务项目采购预算。

(三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,城区卫生和计划生育局本级及所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位资产总额合计28,862.68万元,1、流动资产合计13,682.19万元;2、固定资产合计10,070.52万元(其中:房屋4,571.43万元;车辆520.36万元;单价50万元(含)以上的通用设备54万元;其他固定资产4,924.72万元);3、负债合计5,522.54万元;4、净资产合计23,340.14万元。本部门共有车辆31辆(注:财政全额拨款预算单位车辆编制7辆纳入公共财政预算,财政差额拨款预算单位车辆编制24辆未纳入公共财政预算),其中:一般公务用车7辆、特种专业技术用车22辆、其他用车2辆,其他用车主要是乡镇卫生院的一般业务用车;特种专业技术用车指的是医疗救护车;局本级、所辖二层机构及所属各事业单位无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入绩效目标管理的项目8个,涉及金额3,840.865万元,其中:一般公共预算拨款1,340.865万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金2,500.00万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 2018年基本公共卫生经费城区配套资金项目221.82万元,全部为一般预算拨款。

2. 除四害工作经费项目191.00万元,全部为一般预算拨款。

3. 城区创卫复审工作项目100.00万元,全部为一般预算拨款。

4. 艾滋病防治工作项目110.91万元,全部为一般预算拨款。

5. 城区机关干部、职工健康体检费用项目214.935万元,全部为一般预算拨款。

6.农村计划生育家庭参加新型合作医疗保险项目241.00万元,全部为一般预算拨款。

7. 西乡塘区独生子女意外死亡、伤残家庭扶助金项目261.20万元,全部为一般预算拨款。

8.疫苗货款项目2,500.00万元,全部为纳入财政专户管理的收入安排的资金2,500.00万元。

本部门2018年为整体绩效目标管理部门,在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:通过开展公共场所除“四害”服务工程,降低病媒生物密度,确保城区病媒生物密度控制在国家卫生城市标准范围内,有效防控媒介性传染病的发生和流行。

目标2:顺利通过国家卫生城市复审,是市委市政府实现国家卫生城市“三连冠”的重要目标,城区必须下大力气完成国家卫生城市工作的各项工作指标。

目标3:2018年艾滋病新发现报告病例数不高于2017年新报告病例数。按所辖区域总人口数落实人均1元艾滋病防治经费110.91万元。

目标4:确保顺利完成城区机关干部、职工健康体检工作。

目标5:辖区基本公共卫生工作各项工作指标达到市级检查工作要求。

目标6: 为农村计划生育家庭户缴纳农村合作医疗保险参合费,2017年标准为150元/人,共有12167人符合标准,共需经费182.505万元,确保计划生育家庭100%参保。

目标7: 发放历年独生子女伤残家庭人员扶助金162人×400元/人/月×12个月=77.76万元。2、发放历年独生子女死亡家庭人员扶助金282人×400元/人/月×12个月=135.36万元。3、发放2016年新增独生子女伤残家庭人员扶助金2016年12个月的扶助金31人×400元/人/月×12个月=14.88万元。4、发放2016年新增独生子女伤残家庭31人一次性慰问金6.8万元(其中28人×2000元=5.6万元、丧偶3人×4000元=1.2万元)。5、发放2016年新增独生子女死亡家庭人员扶助金2016年12个月的扶助金55人×400元/人/月×12个月=26.4万元。

(六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

一、基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民,无论年龄、性别、职业、地域、收入等,都享有同等权利,二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大,三是以预防为主的服务原则与核心理念。

二、降消项目:是国家为了提高孕产妇住院分娩率、降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风而投入经费实施的一个卫生项目。

三、计划免疫:是指有计划地进行预防接种。其措施是根据人群的免疫状况和传染病的流行情况,以及各种生物制品的性能和免疫期限,科学地安排接种对象和时间。小儿计划免疫是根据儿童的免疫特点和传染病发生的情况制定的免疫程序。利用安全有效的疫苗,对不同年龄的儿童进行有计划地预防接种,可以提高儿童的免疫水平,达到控制和消灭传染病的目的。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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