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南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2017年部门预算及“三公”经费预算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据中共西乡塘区委 西乡塘区人民政府《关于印发〈关于西乡塘区人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉的通知》(西发〔2014〕12 号),设立西乡塘区卫生和计划生育局。

(一)、主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方性法规、规章草案,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全城区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划;指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准,指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6、组织推进基层医疗机构改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、贯彻落实国家和省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,做好参与城区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全城区卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关股研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

14、指导城区镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

16、贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化建设。

17、承担城区爱国卫生运动局、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

18、承办城区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

根据上述职责,城区卫生和计划生育局设 19个内设机构:

(1)人事股、办公室

(2)规划和信息股

(3)财务股

(4)卫生应急办公室、食品安全监测和事故处置股

(5)疾病预防控制股

(6)基层卫生(新型农村合作医疗管理办公室)、体制改革、医政医管股

(7)妇幼健康服务股

(8)行政审批办公室

(9)药物政策与基本药物管理股

(10)计划生育基层指导股

(11)绩效督查办

(12)计划生育家庭发展、法制股

(13)流动人口计划生育服务管理股

(14)宣传股

(15)科技教育股

(16)中医药管理股

(17)防艾股(防艾办兼)

(18)党委办公室、综合监督股

(19)项目办

西乡塘区卫生和计划生育局加挂西乡塘区防治艾滋病办公室牌子。

西乡塘区爱国卫生运动办公室设在西乡塘区卫生和计划生育局,机构级别维持不变。

2. 所属单位

我局下设共计4个二层机构(即:全额事业单位),其中包括:疾病预防控制中心、卫生监督所(参公)、计划生育宣传指导站、计划生育协会(参公)。所属差额事业单位11个,其中包括:2个政府办社区卫生服务中心:新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心;9个乡镇卫生院:西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、坛洛镇第二卫生院。

(二)部门预算单位构成

1.000  南宁市西乡塘区卫生和计划生育局(一级预算单位)

2.00001  南宁市西乡塘区卫生和计划生育局本级(二级预算单位)

3.00002  南宁市西乡塘区疾病预防控制中心(二级预算单位)

4.00003  南宁市西乡塘区卫生监督所(二级预算单位)

5.00004  南宁市西乡塘区计划生育宣传指导站(二级预算单位)

6.00005  南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心(二级预算单位)

7.00006  南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心(二级预算单位)

8.00007  南宁市西乡塘区西乡塘卫生院(二级预算单位)

9.00008  南宁市西乡塘区安吉卫生院(二级预算单位)

10.00009  南宁市西乡塘区石埠卫生院(二级预算单位)

11.00010  南宁市西乡塘区金陵中心卫生院(二级预算单位)

12.00011  南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院(二级预算单位)

13.00012  南宁市西乡塘区双定中心卫生院(二级预算单位)

14.00013  南宁市西乡塘区那龙卫生院(二级预算单位)

15.00014  南宁市西乡塘区富庶卫生院(二级预算单位)

16.00015  南宁市西乡塘区坛洛镇第二卫生院(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1. 南宁市西乡塘区卫生和计划生育局本级编制人数13人(含计划生育协会2人)。

2. 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心核定编制数37人,其中:卫生技术编制人数34人,后勤服务人员控制人数3人。

3. 南宁市西乡塘区卫生监督所编制数14 人,其中:卫生技术编制人数13人,后勤服务人员控制人数1人。

4. 南宁市西乡塘区计划生育宣传指导站编制数30人,其中:卫生技术编制人数期30 人,后勤服务人员控制人数0人。

5. 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心核定编制人数46人,其中:卫生技术编制人数42人,后勤服务人员控制人数4人。

6. 南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心核定编制人数30人,其中:卫生技术编制人数28人,后勤服务人员控制人数2人。

7. 南宁市西乡塘区西乡塘卫生院核定编制人数43人,其中:卫生技术编制人数39人,后勤服务人员控制人数4人。

8. 南宁市西乡塘区安吉卫生院核定编制人数28人,其中:卫生技术编制人数25人,后勤服务人员控制人数3人。

9. 南宁市西乡塘区石埠卫生院核定编制人数39人,其中:卫生技术编制人数42人,后勤服务人员控制人数4人。

10. 南宁市西乡塘区金陵中心卫生院核定编制人数68人,其中:卫生技术编制人数62人,后勤服务人员控制人数6人。

11. 南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院核定编制人数68人,其中:卫生技术编制人数62人,后勤服务人员控制人数6人。

12. 南宁市西乡塘区双定中心卫生院核定编制人数37人,其中:卫生技术编制人数33人,后勤服务人员控制人数4人。

13. 南宁市西乡塘区那龙卫生院核定编制人数25人,其中:卫生技术编制人数23人,后勤服务人员控制人数2人。

14. 南宁市西乡塘区富庶卫生院核定编制人数25人,其中:卫生技术编制人数23人,后勤服务人员控制人数2人。

15. 南宁市西乡塘区坛洛第二卫生院核定编制人数47人,其中:卫生技术编制人数43人,后勤服务人员控制人数4人。

(二)人员构成

1. 南宁市西乡塘区卫生和计划生育局本级在职在编人数13人(含计划生育协会2人),编外聘用人员人数14人。

2. 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心编制数37人,在职在编人数27人,离退休人员3人,编外聘用人员人数13人。

3. 南宁市西乡塘区卫生监督所编制数14人,在职在编11人,编外聘用人员人数33人。

4. 南宁市西乡塘区计划生育宣传指导站编制数30人,离退休人员12人,在职在编28人,编外聘用人员1人。

5. 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心竞聘上岗人员人数15人,编外聘用人员人数20人。

6. 南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心竞聘上岗人员人数13人,编外聘用人员人数13人。

7. 南宁市西乡塘区西乡塘卫生院竞聘上岗人员人数39人,离退休人员18人,编外聘用人员人数24人,临时工人数4人。

8. 南宁市西乡塘区安吉卫生院竞聘上岗人员人数24人,离退休人员15人,编外聘用人员人数26人,临时工人数5人。

9. 南宁市西乡塘区石埠卫生院竞聘上岗人员人数30人,离退休人员6人,编外聘用人员人数24人,临时工人数4人。

10. 南宁市西乡塘区金陵中心卫生院竞聘上岗人员人数58人,离退休人员2人,编外聘用人员人数27人,临时工人数3人。

11. 南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院竞聘上岗人员人数55人,离退休人员10人,编外聘用人员人数35人,临时工人数5人。

12. 南宁市西乡塘区双定中心卫生院竞聘上岗人员人数24人,离退休人员2人,编外聘用人员人数20人,临时工人数2人。

13. 南宁市西乡塘区那龙卫生院竞聘上岗人员人数20人,离退休人员5人,编外聘用人员人数15人,临时工人数3人。

14. 南宁市西乡塘区富庶卫生院竞聘上岗人员人数10人,离退休人员2人,编外聘用人员人数9人,临时工人数3人。

15. 南宁市西乡塘区坛洛第二卫生院竞聘上岗人员人数25人,离退休人员30人,编外聘用人员人数9人,临时工人数1人。

 

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017 年收入预算总计19,195.21万元,同比减少317.18万元,同比减少1.62%。其中:

1、一般公共预算支出拨款 10,882.19万元,同比增加5,960.98万元,同比增长121.12%。

2、上年结余收入1,324.78万元,同比增加794.8万元,增加149.96%;其中:其他结转8.64万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:纳入财政专户管理的收入安排的资金较2016年有较幅度增长,这部分资金主要是所属差额事业单位上缴城区财政专户的业务收入。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算19,195.21万元。其中:基本支出1,962.51万元,占支出总预算10.22%,同比减少277.25万元,下降12.37%;项目支出17,232.70万元,占支出总预算89.78%,同比减少39.94万元,下降0.23%。2017年初上级部分转移支付资金尚未下达是支出较上年下降的主要原因。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出0.5万元,占支出总预算的0.002%,主要用于创建全国文明城市复查迎检工作经费支出。

(2)社会保障和就业支出277.35万元,占支出总预算的1.44%,同比减少212.99万元,下降43.43%;主要用于城区卫生和计划生育局所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位(包括:疾病预防控制中心、卫生监督所、计划生育宣传指导站、计划生育协会、西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、坛洛镇第二卫生院)离退休人员经费及基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出18,806.84万元,占支出总预算的97.97%,同比减少132.64万元,下降0.70%;主要用于为保证城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生工作任务、保障卫生事业发展而发生的项目支出。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、 培训费、差旅费、会议费等日常公用经费和用于开展计划生育指导 、疾病预防控制、卫生监督执法、基层医疗卫生管理、妇幼保健、中医药管理、艾滋病防治、基层医疗项目建设、国家卫生城创建、爱国卫生病媒防治、免费自愿婚前医学检查、美丽西乡塘·清洁乡村工作、疾病应急救助、病媒生物防制示范单位创建、村卫生室基本药物补助、基本公共卫生、中医(民族医)药建设、农村孕产妇住院分娩补助、救助贫困危重孕产妇、农村改厕、食品安全监督、卫生院绩效工资上级补助、艾滋病防治、癌症早诊早治、城区及基层干部体检、基层医疗卫生机构年终绩效考核等方面的项目支出。

(4)住房保障支出110.52万元,占支出总预算的0.57%,同比增加27.95万元,增长33.85%;主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金及所属卫生院职工保障房建设经费支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1,962.51万元,占支出总预算的10.22%,同比减少277.25万元,下降12.37%。其中:

①、工资福利支出1,589.47万元,占基本支出预算的80.99%,同比增加35.47万元,增长2.28 %。主要用于保障城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出。

②、商品和服务支出108.37万元,占基本支出预算的5.52%,同比减少4.56万元,下降4.03%。主要用于保障城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

③、对个人和家庭的补助支出264.67万元,占基本支出预算的13.48%,同比减少308.15万元,下降53.79%。主要用于离退休人员工资、津补贴及为在职人员计缴的住房公积金等方面的支出。

    (2)项目支出预算17,232.70万元,占支出总预算的89.77%,同比减少39.94万元,下降 0.23%。其中:

①、工资福利支出3.60万元,占项目支出预算的0.02%,同比减少115.54万元,下降96.97%。主要用于所辖二层机构南宁市西乡塘区卫生监督所外勤执法高温补贴开支。

②、商品和服务支出11,098.74万元,占项目支出预算的64.40%,同比增加6,217.2万元,增长127.36%。主要用于保障城区卫生和计划生育局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位为完成卫生工作任务或卫生事业发展目标开展的各专项业务工作经费支出。如: 计划生育指导 、疾病预防控制、卫生监督执法、基层医疗卫生管理、妇幼保健、中医药管理、艾滋病防治、基层医疗项目建设、国家卫生城创建、爱国卫生病媒防治、免费自愿婚前医学检查、美丽西乡塘·清洁乡村工作、疾病应急救助、病媒生物防制示范单位创建、村卫生室基本药物补助、基本公共卫生、中医(民族医)药建设、农村孕产妇住院分娩补助、救助贫困危重孕产妇、农村改厕、食品安全监督、卫生院绩效工资上级补助、艾滋病防治、癌症早诊早治、基层医疗卫生机构年终绩效考核等方面的项目支出。

③、对个人和家庭的补助支出1,264.32万元,占项目支出预算的7.33%,同比减少9,429.27万元,下降88.17%。主要用于乡村医生参加职工基本养老缴费及生活补助、“两癌”筛查、免费婚检项目、救助贫困危重孕产妇、农村改厕、计划生育补助、独生子女意外死亡、伤残家庭扶助金、独生子女保健费、城区机关干部、职工健康体检、乡镇干部健康体检、各村(社区)两委成员健康体检、优抚对象抚恤补助和医疗保障经费等方面的支出。

④、基本建设支出11.60万元,占项目支出预算的0.06%,同比增加10.6万元,增长1060 %。主要用于卫生业务综合楼办公网络布线项目经费支出。

⑤、其他基本性支出1,255.27万元,占项目支出预算的7.28%,同比减少322.09万元,下降20.41%。主要用于配置新阳中兴社区卫生服务中心医疗设备、卫生院保障房、西乡塘卫生院业务综合楼、为民办实事(健康惠民工程)、卫生院规范化建设、西乡塘卫生院地下停车场综合附属项目等经费支出。

⑥、其他支出3,599.17万元,占项目支出预算的20.88%,同比增加3,599.17万元。主要用于2017年中央财政基本药物制度补助及2017年中央财政基本公共卫服务项目补助等经费支出。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算12,198.33万元,其中:一般公共预算收入预算10,882.19万元,上年结转1,316.14万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算12,198.33万元,其中:一般公共预算支出预算12,198.33万元,本部门无政府性基金预算支出预算,国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)预算数为0.50万元,主要用于:创建全国文明城市复查迎检工作经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)预算数为148.53万元,主要用于:城区卫生和计划生育局所辖2个二层机构及所属9个差额事业单位(包括:疾病预防控制中心、计划生育宣传指导站、西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、坛洛镇第二卫生院)离退休人员经费支出。行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为128.82万元,主要用于:城区卫生和计划生育局所辖4个二层机构及所属2个差额事业单位(包括:疾病预防控制中心、卫生监督所、计划生育宣传指导站、计划生育协会、新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心)在职人员经费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)预算数为163.21万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)预算数为51.51万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级2017年卫生帮扶精准扶贫、精准脱贫工作、登革热疫情紧急防控灭蚊虫工作、食堂经费、西乡塘卫生院业务综合楼办公家具采购、安全生产事故隐患排查治理信息化建设和安全生产隐患整改专项等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)预算数为7.43万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级开展2017年无偿献血工作项目、农村改厕工作、制作西乡塘区基层卫生先进单位荣誉牌匾工作、乡村建设及整洁畅通有序大行动等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)预算数为85.72万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级开展西乡塘社区卫生服务中心建设、城市社区卫生服务机构以奖代补绩效考核暨提升工程星级评审工作、民办实事项目配置新阳中兴社区卫生服务中心医疗设备等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)预算数为1,742.60万元,主要用于:城区卫生和计划生育局本级开展卫生院保障房项目、坛洛第二卫生院电网改造项、双定卫生院规范化建设项目住院楼改扩建工程、双定卫生院规范化建议项目住院楼改扩建工程、西乡塘卫生院过渡业务用房(活动板房)装修、安装工程、安吉卫生院临时仓库工程二次装修、西乡塘卫生院业务综合楼项目为民办实事(健康惠民工程)项目、西乡塘卫生院过渡业务用房(活动板房)工程、为民办实事项目坛洛第二卫生院(金光卫生院)门诊楼装修和大门围墙改造工程、安吉卫生院2014年中央投资项目500KV箱变工程、双定中心卫生院规范化建设项目、为民办实事项目石埠卫生院门诊业务综合楼加层、西乡塘卫生院地下停车场综合附属项目等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)预算数为516.80万元,主要用于:乡村医生培训、乡村医生参加职工基本养老缴费、西乡塘区村卫生室改造项目、打造石埠“美丽南方”传统中医药服务养生医疗机构前期经费、城区为民为实事(健康惠民工程)项目、安吉卫生院临时仓库工程二次装修、世界艾滋病日系列宣传资料制作、西乡塘区“美丽南方·爱的助力”婚前医学检查知识宣传活动、中央财政基本药物制度补助、卫生室实施基本药物制度补助、乡村医生养老生活补助等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)预算数为362.16万元,主要用于:艾滋病知晓调查工作、城区疫苗贮存冷库和疫苗配送冷链车建设项目等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)预算数为265.40万元,主要用于:购买卫生监督制服、开展生活饮用水卫生检测专项检查工作、开展卫生监督(协管)执法专项检查、卫生监督所协管员发放夏季高温津贴、卫生行政许可、游泳池水质监督监测检查工作等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)预算数为20.00万元,主要用于:城区妇幼保健院工作经费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为3491.106万元,主要用于:2017年中央及城区本级财政基本公共卫服务项目补助经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)预算数为3,057.18万元,主要用于:“两癌”筛查项目、2017年第三轮国家艾滋病综合防治示范区、2017年降消项目、2017年免费婚检项目、西乡塘区依法治理性与毒品传播艾滋病、第二轮城市癌症早诊早治项目高风险居民预约、西乡塘区卫生业务综合楼办公网络布线项目、妇幼健康服务工作培训班、2016年城市癌症早诊早治项目新闻媒体、租用公交车和出租车宣传、防艾办日常综合防治工作、西乡塘区建成区内公共场所专业化除“四害”工作、乡镇艾滋病宣传标语与宣传栏、世界艾滋病日西乡塘区系列宣传活动启动仪式暨防支宣传进村屯主题活动等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数为315.19万元,主要用于:2017年基层卫生创建项目、2017年精神病工作、农村改厕、启动创建金陵镇国家级卫生镇工作、除四害工作、创卫办工作等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)预算数为14.83万元,主要用于:南宁市中医名医名家走基层行动经验交流会暨基层医疗卫生服务机构中医药服务能力提升工作推进会、市卫计委对我城区基层医疗卫生机构进行中药饮片管理专项检查工作、中医药工作等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为414.44万元,主要用于:计划生育目标考核工作、计划生育补助、西乡塘区独生子女意外死亡、伤残家庭扶助、辖区独生子女保健费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为952.65万元,主要用于:“7.11”世界人口日宣传活动、2016年卫生和计划生育目标管理责任工作考核奖励金、诚信计生示范单位创建活动工作、诚信计生小组成员奖励金、创建打造计生亮点、创建流动人口健康促进示范企业学校、创建流动人口健康家庭、春节慰问计划生育家庭贫困户、春节慰问农村卫生计生专干、村(社区)卫生计生专干基层基础综合业务大培训、广西壮族自治区城镇居民独生子女父母年老奖励、后进帮扶转化专项、计划生育手术等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为169.88万元,主要用于:2017年城区机关干部、职工健康体检方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为24.12万元,主要用于:所属西乡塘区疾病预防控制中心及西乡塘区计划生育宣传指导站在职职工医疗保险等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为42.54万元,主要用于:西乡塘区卫生和计划生育局、西乡塘区卫生监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区计划生育宣传指导站、西乡塘区计划生育协会在职人员按统一标准住院医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)预算数为8.87万元,主要用于:2017年自治区优抚对象抚恤补助和医疗保障经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为0.38万元,主要用于:第二十六个爱国卫生月活动经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)住房保障支出(款)保障性安居工程支出(项)预算数为50.01万元,主要用于:西乡塘卫生院职工保障房项目前期工作、卫生院职工保障房项目等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为60.51万元,主要用于:西乡塘区卫生和计划生育局、西乡塘区卫生监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区计划生育宣传指导站、西乡塘区计划生育协会在职人员工资标准计缴的住房公积金支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算138.10万元(全口径),其中:因公出国(境)费支出预算0元,公务接待费支出预算5.90万元,公务用车购置费支出预算25.54万元,公务用车运行维护费支出预算26.47万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算138.10万元,比2016年预算89.00万元相比增加49.1万元,同比增长55%,“三公”经费支出总体增加的原因主要是:2017年城区疾病预防控制中心计划购置1辆计划免疫冷链专用配送车辆,与此同时车辆的增加公务用车运行维护费也相应增加。因此2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费比2016年预算有较大幅度增长。其中:

1.因公出国(境)费2017年预算0万元,2016年预算0万元,与上年保持一致。

2.公务接待费2017年预算5.90万元,比2016年预算3.50万元增加2.40万元整,同比增长69%。公务接待费预算增长的原因:我主管局机关及所属各二层机构补充新增在职在编人员,人员的增加是形成相应按比例安排费用增长的主要因素。公务接待预算经费主要用于:我主管局机关及所属各二层机构根据城区政府预算经费开支标准在相应公用经费中按规定比例安排的公务接待经费预算。

3.公务用车购置费2017年预算支出25.54万元,比2016年预算0万元增加25.54万元,增加(减少)的原因主要是:2017年城区疾病预防控制中心计划购置1辆计划免疫冷链专用配送车辆。主要用于:为辖区各基层医疗卫生机构配送计划免疫各类疫苗,购置数量为1辆计划免疫冷链专用配送车辆。

4.公务用车运行维护费2017年预算26.47万元,比2016年预算15.75万元增加10.72万元,同比增长68%,增长的原因主要是:城区疾病预防控制中心计划购置1辆计划免疫冷链专用配送车辆,车辆的增加与此同时按比例安排的公务用车运行维护费相应增加。公务用车运行维护费主要用于:我局及二层机构纳入城区本级全额拨款预算单位管理的7辆公务用车运行维护经费开支。其中以上公务用车车辆构成如下:卫生监督所公务用车1辆、疾病预防控制中心公务用车4辆及计划生育宣传指导站公务用车2辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算108.37万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算112.93万元减少4.56万元,同比下降4.03%。 机关运行经费预算减少的原因:2015年以来卫生局与人口计划和生育局两个机构撤并,2017年继续进行办公资源和人员整合是造成运行成本降低的主要原因。

(二)政府采购情况

 2017年政府采购预算3127.13万元,(2016年本部门无政府采购预算按排)。其中,货物项目采购预算3119.18万元,占政府采购预算的99.74%;服务项目采购预算7.95万元,占政府采购预算的0.26%。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额7.20万元,其中:购买卫生监督制服经费项目预算金额7.20万元,主要是为所辖二层机构城区卫生监督所购买卫生监督制服。

(四)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,城区卫生和计划生育局所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位资产总额合计24,326.87万元,1、流动资产合计12,185.62万元;2、固定资产合计8,258.15万元(其中:土地、房屋及构筑物4,508.99万元;通用设备1,354.75万元;专用设备2,242.65万元;家具、用具、装具及动植物151.75万元);3、负债合计3,689.41万元;4、净资产合计20,637.45万元。本部门共有车辆31辆(注:财政全额拨款预算单位车辆编制7辆纳入公共财政预算,财政差额拨款预算单位车辆编制24辆未纳入公共财政预算),其中:一般公务用车7辆、特种专业技术用车22辆、其他用车2辆,其他用车主要是乡镇卫生院的一般业务用车;特种专业技术用车指的是医疗救护车;局本级、所辖二层机构及所属各事业单位无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入绩效目标管理的项目11个,涉及金额4498.096万元,全部为一般公共预算拨款4498.096万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 2017年基本公共卫生经费城区配套资金项目168.246万元,全部为一般预算拨款。

2. F-510 西乡塘区建成区内公共场所专业化除“四害”工作经费项目178.00万元,全部为一般预算拨款。

3. F-517追加2016年城区为民办实事(健康惠民工程)项目预算资金项目180.00万元,全部为一般预算拨款。

4. F-456西乡塘卫生院业务综合楼项目城区配套经费项目500.00万元,全部为一般预算拨款。

5. F-731双定中心卫生院规范化建设项目资金城区配套项目100.00万元,全部为一般预算拨款。

6. F-987 2015年双定卫生院职工保障性住房项目城区级配套经费项目111.17万元,全部为一般预算拨款。

7. 除四害工作经费项目191.00万元,全部为一般预算拨款。

8. 城区机关干部、职工健康体检费用项目158.48万元,全部为一般预算拨款。

9. 农村计划生育家庭参加新型合作医疗保险项目150.00万元,全部为一般预算拨款。

10. 西乡塘区独生子女意外死亡、伤残家庭扶助金项目261.20万元,全部为一般预算拨款。

11. 疫苗货款项目2500.00万元,全部为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2500.00万元。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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