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南宁市西乡塘区民政局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行民政方针政策,指定城区民政工作规章制度,拟订城区民政事业发展规划并组织实施;

2、拟订城区社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助工作;

3、指导城区社区服务体系建设,推动城乡基层政权建设;

4、负责城区救灾救济工作,组织灾情核查上报及救灾工作,管理、分配救灾款物并监督使用;

5、负责城区婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养等;

6、承担对城区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作核年度检查工作;

7、负责城区社会福利事业工作及老龄工作委员会办公室的日常工作开展,指导社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动,促进慈善事业健康发展,发放高龄补贴等;

8、负责城区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;

9、组织开展拥军优属、拥政爱民活动,负责优待抚恤等优抚工作及城镇退役士兵的安置;

10、承办城区政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区民政局是南宁市西乡塘区人民政府管理社会行政事务的职能部门,为全额拨款行政单位。本部门包括2个所属单位:南宁市西乡塘区民政局本级及隶属二级预算单位1个。组成预算单位为:南宁市西乡塘区民政局(本级,含双拥办、老龄办、婚姻登记处)、南宁市西乡塘区城乡最低生活保障管理办公室。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障管理办公室是实行参照公务员制度管理的事业单位,改革类是属公益一类。

(二)部门预算单位构成

1.404  西乡塘区民政局(一级预算单位)

2.404001  西乡塘区民政局本级(二级预算单位)

3.404002  西乡塘区城乡居民最低生活保障管理办公室(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,我局行政及事业单位编制23名,其中,局机关行政编制7名,全额事业单位编制14名,机关后勤服务人员控制数2名。

(二)人员构成

我局实有人数51人,编制内实有人数20人,其中行政编人员6人,参公事业单位编制人员12人,机关后勤人员2人;借调事业单位人员2人;编外在职实有人数29人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

  一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算8583.39万元,同比减少6776.93万元,同比下降44.12%。其中:

1、一般公共财政预算拨款8481.60万元,同比减少5111.87万元,同比下降37.61%。

2、政府性基金预算拨款0万元,同比减少26万元,同比下降100%;

3、上年结余收入101.80万元,同比减少1639.05万元,下同比降94.15%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:1、2018年上级补助收入给予支付的项目除提前下达资金外均不纳入年初预算;2、村(社区)两委换届工作已于2017年结束,工作经费减少;3、基层政权和社区建设项目已陆续进行结算支付,且社区办公用房已无新的建设项目。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算8583.39万元,其中:基本支出427.17万元,占支出总预算4.98%,同比增加47.24万元,增长12.43%;项目支出8156.23万元,占支出总预算95.02%,同比减少6824.16万元,下降45.55%。支出减少的主要原因是:2018年上级补助收入给予支付的项目除提前下达资金外均不纳入年初预算,故2018年预算项目中除抚恤和优抚医疗救助有上级补助收入外,其他项目均只纳入城区配套部分;村(社区)两委换届工作已于2017年结束,工作经费减少;基层政权和社区建设项目已陆续进行结算支付,且社区办公用房已无新的建设项目。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)社会保障和就业8174.41万元,占支出总预算的95.24%,同比减少6958.65万元,下降45.98%;主要用于民政管理事务、抚恤、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出377.82万元,占支出总预算的4.40%,同比增加224.95万元,增长147.15%;主要用于优抚对象医疗补助及城乡医疗救助。

    (3)住房保障支出21.39万元,占支出总预算的0.25%,同比增加3.80万元,增长21.60%;主要用于人员住房公积金支出。

(4)其他支出9.78万元,占支出中预算的0.11%,同比减少47.02万元,下降82.78%;主要用于社会福利彩票公益金项目支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算427.17万元,占支出总预算的4.98%,同比增加47.24万元,增长12.43%。其中:

    ①工资福利支出389.38万元,占基本支出预算的91.15%,同比增加75.24万元,增长23.95%。主要用于人员工资福利支出、在职人员医疗保险及住房公积金支出;

②商品和服务支出37.45万元,占基本支出预算的8.77%,同比减少2.92万元,下降7.23%。主要用于日常工作经费开支;

③对个人和家庭的补助0.34万元,占基本支出预算的0.08%,同比减少25.08万元,下降98.66%。主要用于独生子女父母奖励金。

 (2)项目支出预算8156.23万元,占支出总预算的95.02%,同比减少6824.16万元,下降45.55%。其中:

    ①商品和服务支出158.00万元,占项目支出预算的1.94%,同比减少451.97万元,下降74.10%。主要用于民政管理事务支出;

②对个人和家庭的补助4917.77万元,占项目支出预算的60.29%,同比减少2487.46万元,下降33.59%。主要用于对抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、医疗救助等人员补助;

③资本性支出2697.98万元,占项目支出预算的33.08%,同比减少4177.21万元,下降60.76%。主要用于基层政权和社区建设、养老服务项目建设支出;

④其他支出382.48万元,占项目支出预算的4.69%,同比增加382.48万元,增长100%。主要用于社会福利项目支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算8583.39万元,其中:一般公共预算收入预算8481.60万元,一般公共预算拨款结转收入预算92.02万元,政府性基金预算拨款结转收入预算9.78万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算8583.39万元,其中:一般公共预算支出预算8573.62万元,政府性基金预算支出预算9.78万元,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)预算数为347.48万元,主要用于人员工资福利支出及办公经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为79.07万元,主要用于民政工作经费。

(3)社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款)拥军优属(项)预算数为66.90万元,主要用于双拥优抚工作开展经费。

(4)社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款)民间组织管理(项)预算数为5.06万元,主要用于民间组织管理事务工作开展经费。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)预算数为60.56万元,主要用于行政区划地名普查工作经费。

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为2599.83万元,主要用于社区(村委)服务用房(含一站式)建设项目和社区(村级)惠民资金。

(7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为176.78万元,主要用于五保村、敬老院管理费及春节、中秋慰问困难群众等经费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为35.65万元,主要用于机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)预算数为908.79万元,主要用于义务兵优待金。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)预算数为1162.19万元,主要用于优抚对象抚恤金(补助金)、参战民兵和60周岁以上农村籍退役士兵生活补助及慰问优抚对象等。

(11)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)预算数为184.26万元,主要用于退役士兵安置补助经费。

(12)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数为1589.49万元,主要用于80-89岁高龄补助、老年人优待证及养老服务项目等。

(13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)预算数为205.88万元,主要用于城乡困难对象基本殡葬服务费、民办非营利性养老机构建设补贴和运营补贴项目等。

(14)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)预算数为39.09万元,主要用于冬令春荒救助。

(15)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)预算数为213.60万元,主要用于城市居民最低生活保障。

(16)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)预算数为62.40万元,主要用于农村居民最低生活保障。

(17)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)预算数为324.58万元,主要用于城市特困人员救助供养支出。

(18)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)预算数为112.80万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。

    (19)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.13万元,主要用于独生子女奖励金。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为12.66万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为9.08万元,主要用于在职在编人员公务医疗补助支出。

(22)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.78万元,主要用于财政对在职人员医疗保险基金的补助支出。

(23)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)预算数为307.00万元,主要用于城乡困难对象医疗救助支出。

(24)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)预算数为5.40万元,主要用于优抚对象医疗补助。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)预算数为42.77万元,主要用于优抚对象医疗补助。

(26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为21.39万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)

用于社会福利的彩票公益金支出(项)预算数为9.78万元,主要用于养老机构维修经费支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.70万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.70万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算1.70万元,与2017年持平。主要用于来文来函公务接待支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算37.45万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少2.92万元,下降7.23%,减少的原因主要是人员调出减少机关运行费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算73.25万元,同比减少20.94万元,下降22.23%,减少的原因主要是养老机构的物资配置已于2017年完成。其中,货物项目采购预算12.02万元,占政府采购预算的16.41%;服务项目采购预算61.23万元,占政府采购预算的83.59%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额142.55万元,其中:婚姻登记历史数据补录工作经费项目预算金额31.32万元,主要购买婚姻登记历史数据补录服务;低收入家庭核查项目预算金额30.00万元,主要购买低收入家庭核查服务,对社会救助对象入户调查、经济状况核对以及灾情信息的收集、核实;购买居家养老服务项目预算金额61.23万元,主要购买居家养老服务,给基层养老提供的养老互助服务;购买居家养老服务信息平台项目预算金额20.00万元,主要购买居家养老服务信息平台,用于建立基层养老服务统一信息平台,提供更好的居家养老服务。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目13个,涉及金额6889.51万元,其中:一般公共预算支出6889.51万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 村委服务用房建设项目551.96万元,全部为一般预算拨款。

  1. 社区服务用房建设项目772.86万元,全部为一般预算拨款。
  2. 社区惠民资金项目1137.00万元,全部为一般预算拨款。
  3. 义务兵优待金项目847.79万元,全部为一般预算拨款。
  4. 2018年中央财政优抚对象抚恤补助资金项目998.91万元,全部为一般预算拨款。
  5. 退役士兵自主就业一次性经济补助金项目176.04万元,全部为一般预算拨款。
  6. 80-89周岁老人高龄补助项目1400.00万元,全部为一般预算拨款。
  7. 政府购买居家养老服务项目130.98万元,全部为一般预算拨款。
  8. 城市低保项目213.60万元,全部为一般预算拨款。
  9. 城市特困人员基本生活补贴项目155.23万元,全部为一般预算拨款。
  10. 特困人员照料护理补贴项目169.34万元,全部为一般预算拨款。
  11. 农村特困人员基本生活补贴项目100.80万元,全部为一般预算拨款。

13. 城乡医疗救助项目235.00万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   无。

五、专业名词解释

基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

最低生活保障:反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城乡医疗救助:反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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