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南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

(1)认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合本城区实际情况贯彻落实。

(2)加强和改进退休干部党支部建设和思想政治建设。

(3)落实退休干部的政治、生活待遇,协同有关部门解决退休干部的实际问题。

(4)组织和指导退休干部自愿量力地发挥积极作用。

(5)负责部分退休干部的易地安置工作;协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

(6)做好老干部的丧葬和抚恤工作。

(7)做好老干部信访工作,及时处理和协调老干部信访反映的突出问题。

(8)组织老干部开展各类学习活动,丰富老干部的精神文化生活。

(9)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所是中共南宁市西乡塘区人民政府直属事业单位,全额拨款参公事业单位。设有1个内设机构:办公室

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所未设二层机构。

    (二)部门预算单位构成

409南宁市西乡塘区退休人员管理服务所

本部门仅有南宁市西乡塘区退休人员管理服务所本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所编制人数7人。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所在职在编人数7人,编外聘用人员人数3人

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

  一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算224.63万元,同比减少1041.75万元,同比下降82.26%。其中:

1、一般公共财政预算拨款224.63万元,同比减少1041.75万元,同比减少82.26% 。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:退休人员工资转社保发放。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算224.63万元,其中:基本支出141.33万元,占支出总预算62.92%,同比减少1034.43万元,下降87.98 %。项目支出83.3万元,占支出总预算37.08%,同比减少7.32万元,下降8.08%。支出下降的主要原因是:退休人员工资转社保发放。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    (1)社会保障和就业支出207.94万元,占支出总预算的92.57%,同比减少718.99万元,下降77.57%;主要用于西乡塘产业园区管理委员会退休人员过渡期补贴和在职人员基本养老保险缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出9.73万元,占支出总预算的4.33%,同比减少268.28万元,下降96.5%;主要用于在职人员基本医疗保险基金和独生子女奖励金支出。

(3)住房保障支出6.96万元,占支出总预算的3.1%,同比减少54.47万元,下降88.67%;主要用于在职人员住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出141.33万元,占支出总预算62.92%,同比减少1034.43万元,下降87.98 %。其中:

    ①工资福利支出101.33万元,占基本支出预算的71.7%,同比增加32.29万元,增长46.77%。主要用于在职人员工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金支出。

②商品和服务支出14.99万元,占基本支出预算的10.61%,同比增加0.02万元,增长0.13%。主要用于办公费、邮电费、印刷费等公用经费开支。

③对个人和家庭的补助25.01万元,占基本支出预算的17.7%,同比减少1066.74万元,下降97.71%。主要用于退休人员过渡期补贴和在职人员独生子女奖励金支出。

 (2)项目支出83.3万元,占支出总预算37.08%,同比减少7.32万元,下降8.08%。其中:

    ①对个人和家庭的补助支出67.3万元,占项目支出预算的80.79 %,同比减少4.71万元,下降6.54%。主要用于老干部住院补助、抚恤金。

②资本性支出(基本建设)16万元,占基本支出预算的19.21%,与上年持平。主要用于办公室装修。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算224.63万元,其中:一般公共预算收入预算224.63万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算224.63万元,其中:一般公共预算支出预算224.63万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为80.23万元,主要用于西乡塘产业园区管理委员会退休人员过渡期补贴、抚恤金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)预算数为116.12万元,主要用于在职人员工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、邮电费、印刷费等公用经费开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.6万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.08万元,主要用于在职人员独生子女奖励金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.2万元,主要用于在职人员社会医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为5.21万元,主要用于在职人员医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.23万元,主要用于在职人员社会医疗保险费支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为6.96万元,主要用于:在职人员住房公积金开支。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.3万元,比2017年预算万元增加(减少)0万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算万元增加(减少)0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.5万元,比2017年预算0.5万元增加(减少)0万元,与2017年持平。主要用于:公务活动接待工作。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算1.8万元,比2017年预算1.8万元增加(减少)0万元,与2017年持平。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要用于:公务用车燃油、保险、年检、过路过桥费等。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算14.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加0.02万元,增长0.13%,增加的原因主要是:退休人员增加,业务经费增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位无价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1538.81万元,其中:一般公共预算支出1538.81万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 产业园1号路项目不足部分前期经费项目233.62万元,一般预算拨款233.62万元。

2. 产业园区金陵河西片区一期给排水工程建安费1305.19万元,一般预算拨款1305.19万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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