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西乡塘区退休人员管理服务所2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释          

部分  名词解释

 

  第一部分:部门概况

 一、主要职责

(1)认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合本城区实际情况贯彻落实。

(2)加强和改进退休干部党支部建设和思想政治建设。

(3)落实退休干部的政治、生活待遇,协同有关部门解决退休干部的实际问题。

(4)组织和指导退休干部自愿量力地发挥积极作用。

(5)负责部分退休干部的易地安置工作;协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

(6)做好老干部的丧葬和抚恤工作。

(7)做好老干部信访工作,及时处理和协调老干部信访反映的突出问题。

(8)组织老干部开展各类学习活动,丰富老干部的精神文化生活。

(9)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所是中共南宁市西乡塘区人民政府直属事业单位,全额拨款参公事业单位。设有1个内设机构:办公室

2、所属单位

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所未设二层机构。

(二)、部门预算单位构成

409南宁市西乡塘区退休人员管理服务所

本部门仅有南宁市西乡塘区退休人员管理服务所本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所编制人数7人。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所在职在编人数7人,编外聘用人员人数2人

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

  一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算1266.38万元,同比减少 1549.04万元,同比减少55%。其中:老干部活动费、住院费、提前退休单位部分公积金等经费减少

1、一般公共财政预算拨款1266.38万元,同比增加1549.04万元,同比增长55%。

2、上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体减少的主要原因:老干部活动费、住院费、提前退休单位部分公积金等经费减少

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算1266.38万元,其中:基本支出1175.76万元,占支出总预算 93%,同比减少1614.66万元,减少42%;项目支出90.62万元,占支出总预算7%,同比增加62.26万元,增长261%。支出增加的主要原因:人员增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    (1)社会保障和就业类科支出 926.93万元,占支出总预算的73 %,同比减少1844.04万元,减少67%;主要用于退休住院补助、在职以及编外人员医保支出。

(2)医疗卫生和计划生育支出类科目支出278.01万元,占支出总预算的5%,同比增加270.21万元,增长346%;主要用于退休人员住院经费

(3)住房保障支出类科目支出61.44万元,占支出总预算的22%,同比增加24.8万元,增长68%;主要用于在职公积金、提前退休公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1175.76万元,占支出总预算 93%,同比减少1614.66万元,减少42%。其中

    ①工资福利支出69.04万元,占基本支出预算的6%,同比减少1.17万元,减少2%。主要用于在职、退休工资。

②商品和服务支出14.97万元,占基本支出预算的1%,同比增加6.35万元,增长74%。主要用于在职人员的办公费。

③对个人和家庭的补助1091.75万元,占基本支出预算的93%,同比减少1619.83万元,减少60 %。主要用于

 遗属补助、住院补助、生活补助、抚恤金等。

 (2)项目支出预算90.62万元,占支出总预算7%,同比增加62.26万元,增长261%。其中:

    ①商品和服务支出1万元,占基本支出预算的0.09%,同比减少12万元,减少93%。主要用于在职办公费用

②对个人和家庭的补助支出72.01万元,占基本支出预算的6%,同比增加60.01万元,增长500%。主要用于遗属补助、住院补助、生活补助、抚恤金等

③基本建设支出16万元,占基本支出预算的17%,同比增加 16万元,增长1%。主要用于:办公室装修。

④其他资本性支出1.61万元,占基本支出预算的3%,同比增加 1.61万元,增长0.1%。主要用于:老干部活动场地维修。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算1266.38万元,其中:一般公共预算收入预算1266.38万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算1266.38万元,其中:一般公共预算支出预算1266.38万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为819.95万元,主要用于:在职、退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)预算数为98.48元,主要用于在职人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为8.5元,主要用于在职、编外养老金缴纳。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.04万元,主要用于:在职人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)预算数为7.47万元,主要用于在职人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项)预算数为270.33万元,主要用于在职人员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.17万元,主要用于:在职、退休人员医疗补助。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为61.44万元,主要用于在职、提前退休公积金。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.3万元,比2016年预算0.95万元增加1.35万元,同比增长142%。增加的主要原因是:小车维修费增加。

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与2016年持平。主要用于老干部会议费。

3. 公务用车购置费2017年预算无。

4. 公务用车运行维护费2017年预算1.8万元,比2016年预算1.8万元增加1.35万元,增加的原因主要是:小车维修费增加。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算14.97万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加6.35万元,增长73%,增加的原因主要是:人员增加。

(二)政府采购情况

    本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

(四)国有资产占用情况

截至2017年3月16日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额33.92万元,其中:一般公共预算支出33.92万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 春节慰问项目 18.62万元,全部为一般预算拨款。

  1. 敬老节项目15.3万元,其中一般预算拨款15.3万元,政府性基金拨款15.3 万元。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

   



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