当前位置:首页 > 部门预算 > 城区部门预算 > 残联 > 预算

西乡塘区残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

西乡塘区残联是国家法律确认、西乡塘区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是城区各类残疾人的统一组织。宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区残疾人联合会属于人民团体、经费管理方式为全额拨款。机构设有理事长1名,副理事长1名,主任科员1名,副主任科员1名。人员编制数为4名。政府聘用人员4名,残疾人劳动就业服务所工作人员4名,公益性岗位安排村(社区)残疾人工作专职委员116名,公益性岗位城镇及农村残疾人车主79人。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区残疾人联合会

(二)部门预算单位构成

415001南宁市西乡塘区残疾人联合会

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

人员编制数为4名。

(二)人员构成

机构设有理事长1名,副理事长1名,主任科员1名,副主任科员1名。政府聘用人员4名,残疾人劳动就业服务所工作人员4名,公益性岗位安排村(社区)残疾人工作专职委员116名,公益性岗位城镇及农村残疾人车主79人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

  一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算835.11万元,同比减少457.1万元,同比下降35 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款731.21万元,同比减少111.23万元,同比下降13 %。

2、政府性基金预算支出103.9万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:中央、自治区、南宁市下拨资金不到位不纳入本年度预算。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算835.11万元,其中:基本支出731.21 万元,占支出总预算87.66%,同比增加195万元,增长36.36%;项目支出103.9万元,占支出总预算12.34%,同比减少652.1万元,下降86.23 %。支出下降的主要原因是中央、自治区、南宁市项目资金未下达到位。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业支出719.51万元,占支出总预算的86.15%。主要用于:在编在职人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、残疾人劳动就业服务所工作人员、残疾人公益性岗位残疾人工作专职委员和残疾人机动车车主工资福利。

    (2)医疗卫生与计划生育支出6.33万元。主要用于计划生育服务、公务员医疗补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助。

    (3)住房保障支出5.33万元。主要用于在编在职人员住房公积金。

(4)其他支出:用于残疾人事业的彩票公益金支出103.9万元。主要用于残疾人精准康复基本辅具适配补助19.70万元;贫困残疾人家庭无障碍改造补助49.20万元;社区卫生服务中心残疾人康复能力建设35万元。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算731.21万元,占支出总预算的87.56%,同比增加 195 万元,增长36.37%。其中:

    ①工资福利支出 720.95 万元,占基本支出预算的98.60%,同比增加648.06万元,增长889%。主要用于残疾人劳动就业服务所工作人员、残疾人公益性岗位残疾人工作专职委员和残疾人机动车车主工资福利。

②商品和服务支出10.22万元,占基本支出预算的1.39%,同比增加1.84万元,增长21.95%。主要用于办公费、差旅费、其他交通费、工会费、培训费。

 

③对个人和家庭的补助0.04万元,占基本支出预算的0.01%,同比减少5.12万元,下降99 %。主要用于计划生育服务费。

 (2)项目支出预算103.9万元,占支出总预算的12.44%,同比减少652.1万元,下降86.26%。其中:

    ①对个人和家庭的补助103.9万元,占项目支出预算的100%,同比减少305.85万元,下降74.64%。主要用于残疾人精准康复基本辅具适配补助19.70万元;贫困残疾人家庭无障碍改造补助49.20万元;社区卫生服务中心残疾人康复能力建设35万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算835.11万元,其中:一般公共预算收入预算731.21万元,政府性基金预算收入预算103.9万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算835.11万元,其中:一般公共预算支出预算731.21万元,政府性基金预算支出预算103.9万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)科目支出预算8.95万元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)残疾人事业费(款)行政运行(残疾人事业)(项)科目支出预算74.37万元。全部是基本支出预算,主要用于残联本机为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

     (3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业费(款)残疾人就业和扶贫(项)科目支出预算636.19万元。主要用于残疾人劳动就业服务所工作人员、残疾人公益性岗位残疾人工作专职委员和残疾人机动车车主工资福利。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务款(款)计划生育服务(项)预算数为0.04万元,主要用于计划生育服务

(5)医疗卫生与计划生育计划(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.17万元,主要用于在职在编人员单位医疗。

(6)医疗卫生与计划生育计划(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.94万元,主要用于公务员医疗补助。

(7)医疗卫生与计划生育计划(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.18万元,主要用于财政对其他基本医疗保险基金的补助。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)科目支出预算5.37万元。主要用于在职在编人员住房公积金。

2、政府性基金预算支出预算。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)103.9万元,主要用于残疾人精准康复基本辅具适配补助19.70万元;贫困残疾人家庭无障碍改造补助49.20万元;社区卫生服务中心残疾人康复能力建设35万元。

3、国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.3万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.3万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算1.8万元,与2017年持平,主要用于:残疾人流动服务用车日常运行费(路桥费、保险费、维护费、燃油费)。截至2017年12月31日,我(会)1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算10.22万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他商品和服务费、公务用车运行维护费以及其他交通费用),比2017年预算增加(减少)1.84万元,增长21.95%,增加的原因主要是:其他交通费用的增加(在职在编人员交通补贴)。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

(五)预算绩效管理情况

2018年预算绩效目标管理的项目:残疾人精准康复基本辅具适配及贫困残疾人家庭无障碍改造和社区卫生服务中心残疾人康复能力建设项目,共103.9万元。

    (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费:指残联在职在编人员用于缴纳的基本养老保险费支出。

2、一般行政管理事务(残疾人事业):指保障残联机关正常运行的项目支出,支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

3、残疾人康复:指用于残疾人康复方面的支出。

4、残疾人就业和扶贫:指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

5、其他残疾人事业支出:用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

6、行政单位医疗:指残联在职在编人员用于医疗保险支出。

7、住房公积金:指残联在职在编人员用于住房公积金支出。

8、三公经费:公务用车运行费、公务接待费、培训费。其中:公务用车运行费反映单位公务用车车辆支出燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】