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南宁市西乡塘区食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据市政府《南宁市人民政府办公厅关于南宁市食品药品监督管理权限划分的通知》(南府办〔2014〕11号)文件精神,于2014年3月17日组建了城区食品药品监督管理局,增挂“西乡塘区食品安全委员会办公室”的牌子。同时确立了稽查大队、乡镇(街道)食品药品监督管理所的机构设置,负责辖区内食品药品、医疗器械、保健食品、化妆品产品抽验、行政执法、案件查办等相关事务性、服务性工作,以及重大活动食品安全保障职责

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我局为行政机关单位,经费为全额拨款单位,内部设立了办公室、稽查与食品综合协调股、食品生产与药械监管股、食品流通与化妆品监管股、食品餐饮股、行政审批办公室等六个股室.

    2. 所属单位

所属单位有食药稽查大队,属行政事业单位,经费为全额拨款单位。

    (二)部门预算单位构成

1.417  南宁市西乡塘区食品药品监督管理局(一级预算单位)

2、417001南宁市西乡塘区食品药品监督管理局本级(二级预算单位)

3、417002南宁市西乡塘区食品药品稽查大队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1、南宁市西乡塘区食品药品监督管理局本级在职在编人数为15人。

2、南宁市西乡塘区食品药品稽查大队在职在编人数为71人,其中参公人员为69人,后勤人员控制人数2人。

(二)人员构成

1、南宁市西乡塘区食品药品监督管理局本级在职在编人数为15人,编外聘用人员28人,农残检测人员52人。

2、南宁市西乡塘区食品药品稽查大队在职在编人数为71人,其中参公人员为69人,后勤服务人员控制人数2人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

  一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算1837.68万元,同比减少127.24万元,同比减少6.9%。

1、一般公共财政预算拨款1837.68万元,同比减少127.24万元,同比减少6.9%。

2、上年结余收入0万元,

2018年收入预算总体减少的主要原因:信息化建设一期建设已在2017年初步完成,2018年相应减少该项目预算。

(二)2018年部门支出预算总体情况

 2018年支出总预算1837.48 万元,其中:基本支出1267.1万元,占支出总预算 68.96%,同比增加287.51 万元,增长 22.69 %;项目支出 570.38 万元,占支出总预算 31.04 %,同比减少414.95 万元。基本支出增加主要原因是:今年新考录公务员6名,在人员开支方面有所提高,如公积金、社保都有所增加;项目支出减少的原因:信息化建设一期建设已在2017年初步完成,2018年相应减少该项目预算。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)科学技术支出 30 万元,占支出总预算的 1.63%,同比减少20 万元,减少66.66 %;主要用于应用技术研究与开发。

(2)社会保障和就业支出120.14 万元,占支出总预算的6.54 %,同比增加35.73 万元,增长 29.74%;主要用于编内及编外人员社保缴纳。

(3)医疗卫生与计划生育支出1615.26 万元,占支出总预算的87.91 %,同比减少162.58 万元,主要用于食品药品安全监管。

(4)住房保障支出72.08万元,占支出总预算的3.92 %,同比增加19.41万元,增长26.93 %;主要用于编内及编外人员公积金缴纳

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1267.1 万元,占支出总预算的 68.96 %,同比增加 287.51万元,增长22.69 %。其中:

    ①工资福利支出1105.91 万元,占基本支出预算的 87.28 %,同比增加358.95万元,增长 32.46 %。主要用于人员工资及社保支付.

②商品和服务支出 160.64 万元,占基本支出预算的 12.68 %,同比增加2.6万元,增长 1.62%。主要用于日常办公经费开支;

③对个人和家庭的补助 0.55 万元,占基本支出预算的0.04 %,主要用于职工独生女子奖励金。

 (2)项目支出预算 570.38万元,占支出总预算的 31.04 %,同比减少 414.95万元,其中:

 ①商品和服务支出 528.66万元,占项目支出预算的 92.69  %,同比减少139.6万元,主要用于食品药品安全监管;

②对个人和家庭的补助 31.72 万元,占项目支出预算的  5.56 %,同比减少144.97万元,主要用于食品药品安全监管;

③资本性支出10万元,占项目支出预算的1.75%,同比增加10万元,主要用于检测车购置。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1837.48万元,其中:一般公共预算收入预算1837.48万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

上年结余预算收入0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1837.48万元,其中:一般公共预算支出预算1837.48万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为30万元,主要用于:信息化建设。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为120.14万元,主要用于职工社会保障费缴纳。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)预算数为25万元,主要用于食品药品监督。

计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.55万元,主要用于计划生育奖励金发放。

食品和药品监督管理事务(款)行政运行(食品药品监督管理事务)(项)预算数为933.89万元,主要用于人员工资及日常办公经费,一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)(项)预算数为491.06万元,主要用于日常食品药品安全监管,其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为89.3万元,主要用于食品药品安全专项经费。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为42.79万元,主要用于在职人员医疗补助。公务员医疗补助(项)预算数为30.23万元,主要用于公务员医疗补助。

财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)预算数为2.44万元。主要用于基本医疗保险基金。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为72.08万元主要用于公积金缴纳。

2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算19.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算32.8万元,比2017年预算22.8万元增加10万元,同比增长44%。增加的主要原因是:2018年购置食品安全检测车1辆。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平

2、公务接待费2018年预算3万元,与2017年持平,主要用于公务接待费用。

3. 公务用车购置费2018年预算10万元,比2017年预算0万元增加10万元,增加的原因主要是2018年购置食品安全检测车1辆。

4. 公务用车运行维护费2018年预算19.8万元,与2017年持平主要用于:11辆公务车主要用于公务用车运行维护费。截至2017年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,其中局为3辆,大队2辆,食药所6辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算160.64万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加 2.6万元,增长1.65%,增加(减少)的原因主要是:增加新进人员,办公经费增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。”。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位共有国有资产534.59万元,全部为固定资产,其中有11辆公务用车,为一般执法用车。无单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额77万元,其中:一般公共预算支出77万元,

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.创建食品安全城市经费项目50万元,全部为一般预算拨款。

2、行政执法经费27万,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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