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南宁市西乡塘区水库移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

目    录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职责

  (二)预算单位构成

  (三)人员构成情况

   第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)政府采购情况

  (三)政府购买服务情况

  (四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

  五、名词解释

  六、附件

  1. 部门财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出情况表

  3. 一般公共预算基本支出情况表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

  5. 政府性基金预算支出情况表

  6. 部门收支预算总表

  7. 部门收入预算总表

  8. 部门支出预算总表

 

第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职责

  南宁市西乡塘区水库移民工作管理局是南宁市西乡塘区人民政府直属的参公管理事业单位,主要职责为:

  1、贯彻落实国家和自治区、市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规;

  2、依法管理、服务城区水利水电工程移民;

  3、负责城区内新建水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置;

  4、对新建水利水电工程水库移民安置竣工验收移交后进行扶持,协助配合新建工程的业主和水电部门做好工程建设期间的移民安置;

  5、对城区水利水电工程移民进行后期扶持和处理移民遗留问题;

  6、发放城区水库移民后期扶持资金;

  7、单独或协助相关部门做好管理区水库移民“劳动力”职能、技能等实用技术的培训工作;

  8、规划、申报及实施库区移民基础设施项目;

  9、承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

  (二)预算单位构成

  南宁市西乡塘区水库移民工作管理局为城区参照公务员制度管理的事业单位,属城区独立核算的一级预算单位,无二层单位。我单位内部共设6个股室,分别为办公室、财务股、项目股、移民安置股、培训股和移民档案资料室。

  经费来源为财政全额拨款。

  (三)人员构成情况

  南宁市西乡塘区水库移民工作管理局核定人员编制总数为6人,参公编制6人。实有财政供养人数20人,其中参公在职5人,其中:局长1名,科员4名;编外在职实有人数15人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  2018年收入总预算1792.68万元,同比减少1708.63万元,同比下降48.80%。其中:

  1、一般公共财政预算拨款1723.50万元,同比增加991.42万元,同比增长135.43%。

  2、上年结转收入69.18万元,同比减少121.86万元,下降63.79%;其中:一般公共预算拨款结转65.32万元,同比减少125.72万元,同比下降65.81%;政府性基金预算拨款结转3.86万元,同比增加3.86万元,增长100%。

    2018年收入预算总体减少的主要原因:现代特色农业综合示范区基础设施建设项目工程进度款、项目结算款及质保金大部份已完成支付。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  2018年支出总预算1792.68万元,其中:基本支出138.68万元,占支出总预算7.74%,同比增加22.36万元,增长19.22%;项目支出1653.99万元,占支出总预算92.26%,同比减少1731万元,同比下降51.14%。预算支出减少的主要原因一是在职人员当年工资福利按文件标准相应增加,二是现代特色农业综合示 范区基础设施建设项目工程进度款、项目结算款及质保金的预算支出大部份已完成,相比上年大幅度下降。

  1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)社会保障和就业支出7.59万元,占支出总预算的0.42%,同比增加1.87万元,增长32.69%;主要用于在职在编人员的基本养老保险费支出。

  (2)医疗卫生与计划生育支出4.96万元,占支出总预算的0.28%,同比增加1.21万元,增长32.27%;主要用于在职在编人员单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出及独生子女奖励金支出。

  (3)农林水支出1775.56万元,占支出总预算的99.05%,同比减少1712.71万元,下降49.1%;主要用于单位人员工资福利支出、基础设施项目建设的支出。

  (4)住房保障支出4.56万元,占支出总预算的0.25%,同比增加0.98万元,增长27.37%;主要用于单位在职在编人员的住房公积金支出。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算138.68万元,占支出总预算的7.74%,同比增加22.36万元,增长19.22%。其中:

  ①工资福利支出129.86万元,占基本支出预算的93.64%,同比增加27.44万元,增长26.79%。主要用于在职在编人员及聘用人员的工资福利支出。

  ②商品和服务支出8.74万元,占基本支出预算的6.3%,与上年持平。主要用于单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。

  ③对个人和家庭的补助0.08万元,占基本支出预算的0.06%,同比减少5.09万元,下降98.45%。主要用于在职在编人员医疗费、独生子女奖励及住房公积金的支出。

  (2)项目支出预算1653.99万元,占支出总预算的92.26%,同比减少1731万元,下降51.13%。其中:

  ①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

  ②商品和服务支出17万元,占项目支出预算的0.95%,与上年持平。主要用于单位全年业务开展的经费支出及用于弥补基础设施项目建设经费不足部分。

  ③对个人和家庭的补助1.56万元,占项目支出预算的0.09%,同比增加0.56万元,增长56%。主要用于2018年度我城区大中型水库移民后期扶持补助的发放。

  ④资本性支出1635.43万元,占项目支出预算的98.88%,同比上年项目建设减少1195.39万元,下降42.23%。主要用于现代特色农业(建宁)综合示范区、龙门水都、三镇一办等基础设施建设项目工程建安费、设计费、审核费、项目监理费等支出。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算1792.68万元,其中:一般公共预算收入预算1723.50万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元;一般公共预算拨款结转69.18万元,政府性基金预算拨款结转3.86万元。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算1792.68万元,其中:一般公共预算支出预算1788.82万元,政府性基金预算支出预算3.86万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1、一般公共预算支出预算。

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)预算数为7.59万元,主要用于:在职在编人员的基本养老保险费支出。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.08万元,主要用于:在职在编人员独生子女奖励等支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.70万元,主要用于:在职在编人员医疗保险支出。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.02万元,主要用于:在职在编人员医疗补助支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.15万元,主要用于:在职在编人员医疗保险基金支出。

(6)农林水支出 (类)农业(款)行政运行(项)预算数为121.57万元,主要用于:在职在编人员及聘用人员的工资福利支出;单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电 费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。

(7)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)预算数为1.13万元,主要用于:现代特色农业综合示范村公共道路建设支出。

  (8)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)预算数为856.4万元,主要用于:现代特色农业(建宁)综合示范区、龙门水都、三镇一办等其他基础设施建设支出。

 

  (9)农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)预算数为608.71万元,主要用于:现代特色农业(建宁)综合示范区公共道路建设支出、龙门水都、三镇一办等道路建设支出。

  (10)农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)预算数为26.10万元,主要用于:库区移民村屯道路建设支出。

(11)农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)预算数为1.56万元,主要用于:2018年度我城区大中型水库移民后期扶持补助发放。

(12)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数为156.24万元,主要用于:2018年农口建设项目市本级财政投资计划(水库移民基础设施建设项目)村屯道路建设(城区配套资金)。

  (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为4.56万元,主要用于:2018年单位在职在编人员住房公积金支出。

  2、政府性基金预算支出预算。

(1)农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)预算数为3.86万元,主要用于:2016年度第二批地方小型水库移民库区村屯道路建设支出。  

3、国有资本经营预算支出预算。

  我单位无国有资本经营预算支出。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年持平。其中:

  1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  2、公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。

  3、公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

  4、公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机 关运行经费预算8.74万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2017年预算持平。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算0万元,我单位无政府采购项目。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,我单位无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,主要是公务车改革后,单位无保留车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额791.69万元,其中:一般公共预算支出791.69万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  • 西乡塘区美丽南方核心景区提质升级景观步道建设项目(一期)180万元,全部为一般预算拨款180万元。

 

2、西乡塘区美丽南方核心景区提质升级景观步道建设项目(二期)160万元,全部为一般预算拨款160万元。

  3、西乡塘区永安村文化活动中心广场及步行道基础设施建设项目121万元,全部为一般预算拨款121万元。

  4、西乡塘区美丽南方现代特色农业综合示范区其他基础设施建设项目150.69万元,全部为一般预算拨款150.69万元。

  5、2018年革命老区转移支付补助资金基础设施建设项目180万元,全部为一般预算拨款180万元。

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:

  1、部门财政拨款收支总表

  2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、三公经费预算表

  5、政府性基金预算支出表

  6、部门收支预算总表

  7、部门收入预算总表

8、部门支出预算总表

9、部门预算经济分类预算表

10、政府预算经济分类预算表



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