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西乡塘区科协2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

西乡塘区科学技术协会2018年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、开展继续教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制订,发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者,举存人才。

5、开展科学论证、技术咨询、提出政策建议,促进科技成果的转化,接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审,为经济建设服务。

6、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  二、机构设置和部门预算单位构成

 

  • 机构设置

1. 本级单位和内设机构西乡塘区科学技术协会为群团单位,隶属西乡塘区人民政府,经费管理方式为全额拨款。科协内设:办公室内设机构。

 2. 所属单位

西乡塘区科学技术协会无下设单位1个。

  (二)部门预算单位构成

  114   南宁市西乡塘区科学技术协会(一级预算单位)

114001  南宁市西乡塘区科学技术协会本级(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区科学技技术协会编制总数4人,实有财政供养在编人员4人。

(二)人员构成

西乡塘区科学技术协会实有在编在职人员4,其中主席1人,副主席1人,科员2人。科协编外聘用人员3人。

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

 ( 一)、2018年部门收支预算总体情况

2018年预算总收入129.66万元,比201年预算收入120.21万元增加9.45万元,同比增加7.86%。其中:2017年一般公共预算拨款129.66万元,上年结余0万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算129.66万元,比2016年支出预算120.21万元增加9.45万元,同比增加7.86%。

  • 按支出经济科目分类,2018年基本支出74.7万元,占支出总预算的57.61%,比2017年的57.18万元增加16.89万元,增长30.64%.增加的原因主要是机关工作人员加入养老社会保障,增加养老金和职业年金,工资比2017年增长,其他社会保障金和住房公积金增加;
  • 项目支出54.96万元,占支出总预算的42.39%,比2017年63.03万元减少8.07万元,减少12.8%,减少的主要原因科学技术普及支出经费减少。

    3、按单位科目名称分类,2018年科学技术管理事务支出58.23万元,主要用于人员商品和服务支出,占支出总预算的44.9%,比2017年增加57.73万元,增加99.14%,增加的原因是商品服务支出增加;

4、科学技术技术普及支出46万元,主要用于开展城区科学技术普及工作,提高广大群众科学素质,支出总预算的35.47%,比2017年减少6万元,减少11.53%;

5、其他科学技术支出8.96万元,主要用于科协商品和服务支出,贫困村科技特派员服务支出和完成专利工作任务支出,占支出总预算的6.91%,比2017年减少43.04万元,减少82.76%;

6、社会保障和就业支出7.18万元,主要用于单位干部职工基本养老保险缴费,占支出总预算的5.53%,比2017年增加1.83万元,增加34.2%;

7、医疗卫生与计划生育支出4.99万元,主要用于行政、事业单位人员基本医疗保险缴费和独生子女保健费等,占支出总预算的3.84%,比2017年增加1.15万元,增加29.94%;

8、住房公积金支出4.31万元,主要用于缴纳单位干部职工住房公积金,占支出总预算的3.32%,比2016年增加0.96万元,增加28.65%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年西乡塘区科协财政拨款收入预算129.66万元,其中:一般公共预算收入预算129.66万元。2018年本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年西乡塘区科协财政拨款收入预算129.66万元,其中:一般公共预算收入预算129.66万元。2018年本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

1. 一般公共预算支出预算。

(1)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项)预算数为58.23万元,主要用于支付西乡塘区科协公务人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

(2)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)预算数为8.96万元,主要用于开展项目培训费。

(3)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)其他科学技术管理事务支出(99项)预算数为46万元,主要用于日常科普宣传的支出、广西科普大行动、城区举办的科普宣传活动的各项支出。

(4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)预算数为7.18万元,主要用于西乡塘区科协人员单位缴纳的机关事业单位基本养老保险金。

(5)医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)计划生育服务(17项)预算数为0.04万元,主要用于西乡塘区科协干部职工独生子女保健费、医疗统筹费。

(6)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)预算数为2.55万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科协干部职工医疗保险费。

(7)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)预算数为2.25万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科协干部职工住院医疗补助支出。

(8)医疗卫生与计划生育支出(210类)财政对基本医疗保险基金的补助(12款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(99项)预算数为0.14万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科协干部职工生育保险。

(13)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)预算数为4.31万元,主要用于按比例缴纳西乡塘区科协干部职工住房公积金。

 2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

 3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元,其中:本部门无因公出国(境)经费支出,公务接待费支出预算0.5万元,会议、培训费0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

 

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算支出1万元与2017年持平其中:

  • 因公出国出境支出0元,,与2017年持平;
  • 公务接待0.50万元,与2017年预算持平;
  • 公务用车运行0万元,与2017年持平
  • 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。
  • 会议费和培训费预算情况,2017年会议费预算支出0.50万元,与2017年持平。

以上为我单位2018年部门预算收支情况与2017年收支对比情况,总体执行2018年预算的原则是严控支出,维护预算严肃性,强化预算刚性约束,坚持“先预算、后办事”,做到“有预算不突破、无预算不开支”,按照财政预算有关要求开展工作,加强对预算资金的使用安排,提高财政资金的使用效率。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算0万元比2017年预算 万元减少1万元,同比下降100 %。 机关运行经费预算减少的原因:公务用车取消。

  (二)政府采购情况

   2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元(用于办公设备、办公家具、印刷材料、USP不间断电源、大楼办公电脑维护费、信息安全整改服务费、信息网络及软件购置费等采购)、政府采购服务预算0万元(为办公大楼物业管理费)。

(三)政府购买服务情况

2018年无纳入政府购买服务预算管理的项目

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西乡塘区科学技术协会资产账面数为16.16万元,其中:固定资产16.16万元,流动资产0.00万元。单位资产决算数为16.16万元,其中:固定资产16.16万元,流动资产0.00万元,资产账面数与决算数一致。公务用车方面,西乡塘区科学技术协会已实施车改,车辆2017年已按要求上交处置,无公务用车,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 (五)预算绩效情况

   2017年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,全部为一般公共预算拨款0万元。

(六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

 

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  • 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

      8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

 

 

 

 

 



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