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西乡塘区妇联2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

西乡塘区妇女联合会是党领导下的辖区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

(1)根据党的路线、方针、政策和妇女工作方针和城区党委、政府、市妇联在每个时期的中心工作任务,确定城区妇联工作方针和任务,指导全城区各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;并进行业务指导。

(2)指导和推动全城区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动;团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(3)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的整体素质,促进妇女人才的成长。配合区委组织部做好推荐基层妇联班子主要领导人选及优秀妇女人才的工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区妇女联合会的单位性质是行政单位,经费管理方式为全额拨款,机构数为1个,无下属二层机构。

2.所属单位

   无

    (二)部门预算单位构成

1.113  西乡塘区妇女联合会(一级预算单位)

2.113001  西乡塘区妇女联合会本级(二级预算单位)

本部门仅有西乡塘区妇女联合会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

部门预算本部门人员编制数3人,其中行政编制数为3人。

(二)人员构成

本部门编制内实有在职行政编制人数2人。聘用人员2人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算84.41万元,同比减少46.95万元,同比下降35.74%。其中:

1、一般公共财政预算拨款84.41万元,同比减少45.95万元,同比下降35.25%。

2、上年结余收入0万元,同比减少1万元,下降100 %。

2018年收入预算总体减少的主要原因:今年不再将儿童家园建设经费中的上级补助收入纳入年初预算,比2017年减少了宜居乡村建设及整洁畅通有序大行动和村妇代会、社区妇联换届选举工作等两个项目。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算84.41万元,其中:基本支出42.28万元,占支出总预算50.09 %,同比增加7.98万元,增长23.26%;项目支出42.13万元,占支出总预算49.91 %,同比减少54.93万元,下降56.59%。支出减少的主要原因是项目减少。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出75.64万元,占支出总预算的89.61%,同比减少49.3万元,下降39.46%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出。

(2)社会保障和就业支出3.85万元,占支出总预算的4.56%,同比增加1.09万元,增长39.49%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的社会养老保险支出。

(3)医疗卫生和计划生育支出2.62万元,占支出总预算的3.10%,同比增加0.69万元,增长35.75%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)住房保障支出2.31万元,占支出总预算的2.73%,同比增加0.58万元,增长33.53%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算42.28万元,占支出总预算的50.09 %,同比增加7.98万元,增长23.26%。其中:

①工资福利支出37.58万元,占基本支出预算的88.88%,同比增加10.55万元,增长39.03%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

②商品和服务支出4.65万元,占基本支出预算的11.00%,与上年持平%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.05万元,占基本支出预算的0.12%,同比减少2.57万元,下降98.09%。主要用于单位干部职工独生子女保健费、医疗补助等。

(2)项目支出预算42.13万元,占支出总预算的49.91 %,同比减少54.93万元,下降56.59%。其中:

①商品和服务支出30.81万元,占其项目支出预算的73.13%,同比减少55.09万元,下降64.13%。主要用于保障西乡塘区妇联履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

②对个人和家庭的补助11.33万元,占项目支出预算的26.89%,同比增加1.97万元,增长21.05 %。主要用于慰问困难妇女和发放文明公交劝导服务志愿者补助。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算84.41万元,其中:一般公共预算收入预算84.41万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款收入预算84.41万元,其中:一般公共预算收入预算84.41万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2012901行政运行(群众团体事务)预算数为24.63万元,主要用于:妇联为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)预算数为19.42万元,主要用于:妇联为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。

2012999其他群众团体事务(群众团体事务)预算数为31.59万元,主要用于:妇联为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为3.85万元,主要用于:按规定的比例计缴的养老保险费用。

(3)2100717计划生育服务预算数为0.05万元,主要用于:为在职人员独生子女医疗保健及医疗统筹开支。

2101101行政单位医疗预算数为1.36万元,主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助预算数为0.85万元,主要用于:为在职人员医疗补助开支。

2101299财政对基本医疗保险基金的补助预算数为0.08万元,主要用于:为在职人员基本医疗保险基金补助开支。

2210201住房公积金预算数为2.31万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

 2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

     3. 国有资本经营预算支出预算。

 本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与2017年持平。主要用于:公务接待。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算4.65万元,与2017年持平。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算30.542万元,同比减少9.958万元,下降24.58%,减少的原因主要是:2018年儿童家园项目建设数量减少,同时不再将新建儿童家园项目的儿童学习游乐设施设备采购中的上级补助收入列入预算。其中,货物项目采购预算31.542万元,占政府采购预算的100%。

    (三)政府购买服务情况

 本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额7.82万元,其中:一般公共预算支出7.82万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 新建儿童家园项目6.5万元,全部为一般预算拨款。

2. 春节慰问项目1.32万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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