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西乡塘区团委2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

                                                                     

第一部分:部门概况

  • 主要职能

1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权,对城区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.负责城区内外青少年交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

 

 

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区团委的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额;无内设机构。

    2. 所属单位

    无

  • 部门预算单位构成

1.112 西乡塘区团委(一级预算单位)

2.112001西乡塘区团委本级(二级预算单位)

本部门仅有西乡塘区团委本级一个二层预算单位。

 

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

团委现有行政编制2个,其中书记1人、副书记1人。

(二)人员构成

团委现有行政编制2个,其中书记1人、副书记1人。2014年7月起,根据全市青少年工作安排,招聘青少年事务社会工作者100人及预防青少年违法犯罪工作人员12人(目前,聘用人员实在岗人数共97人),设城区青少年事务社会工作办公室1个,镇、街道(学校)青少年社工站19个,城区社工办行政社工11名,各镇、街道(学校)青少年社工站一线社工76名,各镇、街道预防青少年违法犯罪工作人员10人。

 

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算566.59万元,同比增加94.67万元,同比增长20.06%。其中:

1、一般公共财政预算拨款566.59万元,同比增加101.60万元,同比增长21.85%。

2、上年结余收入0万元,同比减少6.94万元,下降100%;其中:其他结转0万元,与2017年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是我委聘用人员增多,2017年新招青少年事务社会工作者50人,工资调整增加,工资福利增加;二是我委2018年新建明秀青空间,青空间装修及购置设施共计20万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

 2018年支出总预算566.59万元,其中:基本支出449.16万元,占支出总预算79.27%,同比增加70.41万元,增长18.59%;项目支出117.43万元,占支出总预算20.73%,同比增加24.26万元,增长26.04%。支出增长的主要原因:一是我委聘用人员增多,2017年新招青少年事务社会工作者50人,工资调整增加,工资福利支出增加;二是我委2018年新建明秀青空间,青空间装修及购置设施共计20万元。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务支出558.42万元,占支出总预算的98.56%,同比增加92.28万元,增长19.80%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于青年就业创业、基层组织建设、青年志愿者行动、关爱少年儿童、青少年维权等项目支出。

    (2)社会保障和就业支出3.67万元,占支出总预算的0.65%,同比增加1.10万元,增长42.96%;主要用于职工养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出2.29万元,占支出总预算的0.41%,同比增加0.68万元,增长42.48%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(4)住房保障支出2.20万元,占支出总预算的0.39%,同比增加0.60万元,增长37.31%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算449.16万元,占支出总预算的79.27%,同比增加70.41万元,增长18.59%。其中:

    ①工资福利支出444.53万元,占基本支出预算的98.97%,同比增加72.66万元,增长19.54%。主要用于主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

②商品和服务支出4.62万元,占基本支出预算的1.03%,同比减少0.01万元,下降0.14%。主要用于在职人员的办公费、印刷费,培训费、会议费、差旅费等等公用支出。

 (2)项目支出预算117.43万元,占支出总预算20.73%,同比增加24.26万元,增长26.04%。其中:

    ① 商品和服务支出82.21万元,占项目支出预算的70.01%,同比减少5.88万元,下降6.68%。主要用于社工站工作支出、春节慰问困难青少年支出、大学生助理项目支出、青少年事务社会工作骨干人才培养及其他各项团委工作经费支出等。

②对个人和家庭的补助0.71万元,占项目支出预算的0.60%,同比增加0.71万元,增长100%。主要用于在职人员住房公积金支出。

③资本性支出4.51万元,占项目支出预算的3.84%,同比增加4.51万元,增长100%。主要用于办公桌、沙发、茶几、接待桌椅等办公家具,以及灯具、宣传栏等支出。

④其他支出30万元,占项目支出预算的25.55%,同比增加30万元,增长100%。主要用于我委项目活动支出,保障共青团事业发展而发生的项目支出。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算566.59万元,其中:一般公共预算收入预算566.59万元,我委无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算566.59万元,其中:一般公共预算支出预算558.42万元,我委无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)行政运行(群众团体事务)24.38万元。主要用于:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般行政管理事务(群众团体事务)116.72万元。主要用于社工站工作支出、春节慰问困难青少年支出、大学生助理项目支出、青少年事务社会工作骨干人才培养及其他各项团委工作经费支出等。

(3)其他群众团体事务支出417.32万元。主要用于青少年社会工作者聘用人员经费支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.67万元,主要用于职工养老保险支出。

(5)行政单位医疗1.30万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(6)公务员医疗补助0.92万元。主要用于职工公务员医疗补助支出。

(7)财政对其他基本医疗保险基金的补助0.07万元,主要用于职工生育保险支出。

(8)住房公积金2.20万元。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

    我委无政府性基金预算收入预算。

    3. 国有资本经营预算支出预算

我委无国有资本经营预算收入预算。

 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,与2017年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。
  2. 公务接待费2018年预算0.50万元,与2017年持平。主要用于公务接待支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算4.62万元,比2017年预算减少0.01万元,下降0.14%,减少的原因主要是工会经费减少0.01万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算4.51万元,同比减少0.58万元,下降11.33%,减少的原因主要是办公物资采购种类、数量减少。其中,货物项目采购预算4.51万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,服务项目采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

我委无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

我委无国有资产占用情况。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额38.8万元,其中:一般公共预算支出38.8万元,为西乡塘财政当年拨付的资金。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.社工站工作经费38万元,全部为一般预算拨款。

2.年春节慰问困难青少年经费0.8万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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