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西乡塘区总工会2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

    1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,在城区党委领导和上级工会的指导下,依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会工作总体思路开展工作。

    2.检查督促和指导基层工会工作,促进基层工会创建“职工之家”活动。

    3.履行工会依法维护职能,对所管辖范围内的贯彻执行《工会法》和《劳动法》的情况进行监督和检查,参与劳动争议的调解工作。

    4.推行基层工会建立平等协商,签订集体合同制度,做好集体合同签订的监督、指导工作,促进企业建立和谐稳定的劳动关系。

    5.组织广大会员努力学习政治理论,学习科学文化知识,做好培训“四有”职工工作。

    6.负责指导、督促基层工会女职工委员会开展工作,开展“双文明建功立业竞赛”和“巾帼奉献竞赛”对女职工进行“四自”教育,协助做好女职工劳动保护工作,维护女职工合法权益。

    7.完成城区区委、上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区总工会单位性质为党政群机关,经费管理方式为全额拨款。

    2. 所属单位

    无

    (二)部门预算单位构成

1. 111     南宁市西乡塘区总工会(一级预算单位)

2. 111001 南宁市西乡塘区总工会本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区总工会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

总工会行政编制数2个,事业编制数1个。

(二)人员构成

总工会现有在职在编人数2人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算48.47万元,同比增加2.27万元,同比增长4.91%。其中:

1、一般公共财政预算拨款48.47万元,同比增加2.27万元,同比增长4.91%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因自治区财政帮扶资金提高,预算整体增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算48.47万元,其中:基本支出39.07万元,占支出总预算80.61%,同比增加0.47万元,增长1.22%;项目支出9.4万元,占支出总预算19.39%,同比增加1.8万元,增长23.68%。支出增长的主要原因是1.在职在编人员基本工资调整;2.自治区财政帮扶资金提高,预算整体增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)一般公共服务支出37.97万元,占支出总预算的78.34%,同比增加1.59万元,增长4.37%;主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等方面支出以及用于困难职工帮扶等项目支出。

    (2)社会保障和就业支出4.63万元,占支出总预算的9.55%,同比增加0.36万元,增长8.43%;主要用于在职人员基本养老保险缴费。

  • 医疗卫生与计划生育支出3.09万元,占支出总预算的6.38%,同比增加0.21万元,增长7.29%;主要是根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

    (4)住房保障支出2.78万元,占支出总预算的5.74%,同比增加0.1万元,增长3.73%;主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  1. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    (1)基本支出预算39.07万元,占支出总预算的80.61%,同比增加0.47万元,增长1.22%。其中:

    ①工资福利支出34.38万元,占基本支出预算的88%,同比增加6.2万元,增长22%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金的缴纳等支出。

    ②商品和服务支出4.66万元,占基本支出预算的11.93 %,同比减少1.83万元,下降28.2%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费等基本支出。

    ③对个人和家庭的补助0.04万元,占基本支出预算的0.1 %,同比减少3.9万元,下降98.98%。主要用于在职人员的独生子女奖励金。

 (2)项目支出预算9.4万元,占支出总预算的19.39%,同比增加1.8万元,增长23.68%。其中:

    ①工资福利支出0万元,与上年持平。

    ②商品和服务支出0万元,与上年持平。

    ③对个人和家庭的补助9.4万元,占项目支出预算的100%,同比增加1.8万元,增长23.68%。主要用于困难职工帮扶工作开支。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算48.47万元,其中:一般公共预算收入预算48.47万元,我会无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。上年结余预算收入0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年部门财政拨款支出预算48.47万元,其中:一般公共预算支出预算48.47万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。  

    2012901一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为37.97万元,主要用于:1.在职人员工资福利及养老保险费支出;2.在职人员公用经费支出;

     2012999 其他群众团体事务支出(项)预算数为9.4万元,主要用于在档困难职工帮扶费。

     2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为4.63万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

     2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为1.64万元,主要是根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险;

2101103公务员医疗补助(项)预算数为1.32万元,主要是用于在职人员医疗补助;

2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)预算数为0.04,主要用于在职人员独生子女奖励和医疗统筹;

2101299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.09万元,主要是用于在职人员医疗补助。

    2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2.78万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。主要用于公务接待事务支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算4.66万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少1.83万元,下降28.2%,减少的原因主要是2017年本部门在职在编人员减少1人,2018年人员经费预算相应减少。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我会共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额9.4万元,全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.西乡塘区财政困难职工帮扶配套资金1.2万元,全部为一般公共预算拨款。

2.自治区财政专项帮扶资金为8.2万元,全部为一般公共预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密内容。

五、专业名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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