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中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责、绩效考评等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区纪委包含纪委、监委、绩效办、派驻党委纪检组、政府纪检组等五个机构,属于行政单位性质,经费管理方式为全额财政拨款。

(二)部门预算单位构成

1.  110 中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会

2.110001  中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会本级(二级预算单位)

本部门仅有中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本单位现有编制36个,含派驻纪检组编制6个。

(二)人员构成

本单位现实有人数48人,其中在职在编人数为34人,聘用人员8名,抽调人员6人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算981.42万元,同比增加464.77万元,同比增长89.96 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款981.42万元,同比增加512.89万元,同比增长109.47 %。

2、上年结余收入0万元,同比减少9.30万元,增长0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:今年根据上级纪委的工作部署,增加组建监察委员会业务费及办公场所搬迁费用开支等。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算981.42万元,其中:基本支出362.35万元,占支出总预算36.92 %,同比增加134.36万元,增长58.93%;项目支出619.08万元,占支出总预算63.08 %,同比增加330.43万元,增长114.47%。支出增长的主要原因:今年根据上级纪委的工作部署,增加组建监察委员会业务费及办公场所搬迁费用开支等。

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务支出893.06万元,占支出总预算的90.99%,同比增加424.53万元,增长90.61%;主要用于:巡察工作和基层廉洁工作站建设。

(2)社会保障和就业支出38.95万元,占支出总预算的3.97%,同比增加18.19万元,增长87.62%;主要用于在职人员的养老保险缴费。

(3)医疗卫生和计划生育支出26.05万元,占支出总预算的2.65%,同比增加11.67万元,增长81.15%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。

(4)住房保障支出23.37万元,占支出总预算的2.38%,同比增加10.39万元,增长80.05%;主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算362.35万元,占支出总预算的36.92%,同比增加134.36万元,增长58.93%。其中:

①工资福利支出317.70万元,占基本支出预算的87.67%,同比增加144.98万元,增长83.94%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出44.48万元,占基本支出预算的12.27%,同比增加8.76万元,增长24.52%。主要用于保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.17万元,占基本支出预算的0.47%,同比减少19.38万元,下降99.13%。主要用于住房公积金的缴纳、各种医疗补助等。

 (2)项目支出预算619.08万元,占支出总预算的63.08 %,同比增加330.43万元,增长114.47%。其中:

①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0.63万元,增长0%。主要用于外聘巡察工作人员的补贴支出。

②商品和服务支出604.08万元,占项目支出预算的97.58%,同比增加323.65万元,增长115.41%。主要用于开展两重两问工作、信访工作、纪律审查工作、业务培训工作、民主评议政风行风工作、绩效考评工作、巡察工作及基层廉洁工作站建设等方面的经费支出。

③对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算的0%,同比减少2.80万元,增长0%。主要用于外聘巡察工作人员的补贴支出。

④其他资本性支出15万元,占项目支出预算的2.42%,同比增加10.2万元,增长212.5%。主要用于办公设备的购置支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算981.42万元,其中:一般公共预算收入预算981.42万元,本部门没有政府性基金预算收入预算,也没有国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算981.42万元,其中:一般公共预算支出预算981.42万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察事务支出)(项)预算数为273.98万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为619.08万元,主要用于开展两重两问工作、信访工作、纪律审查工作、业务培训工作、政务监察工作、绩效考评工作、巡察工作等方面的经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为38.95万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.17万元,主要用于:主要用于职工计划生育服务缴费支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.81万元,主要用于根据规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为11.29万元,主要用于职工公务员医疗补助等支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.78万元,主要用于职工生育保险支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.37万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.6万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算9.60万元,比2017年预算10.10万元减少0.5万元,同比下降4.95%。减少的原因是由于公务用车改革后,干部个人下基层经费由个人解决,所公务用车运行费有所减少。

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算1万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算8.60万元,比2017年预算9.10万元减少0.5万元,同比下降5.49%,截至2017年12月31日,本部门共公务用车保有量为2辆。减少的原因是由于公务用车改革后,干部个人下基层经费由个人解决,所公务用车运行费有所减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算44.48万元,比2017年预算增加8.76万元,增长24.52%,增加的原因主要是公务用车改革后,公车补贴增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备无。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额115万元,其中:一般公共预算支出115万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 业务费项目55万元,全部为一般预算拨款。
  2. 监察委员会业务费60万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密项目。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

附件:

      1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

      8. 部门支出预算总表

      9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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