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西乡塘区直属机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、领导直属机关党的工作,提出直属机关党的建设规划,指导机关基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育和管理工作。

2、指导各党支部对党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育,党的路线、方针、政策教育。

    3、围绕党的中心和区委的工作部署,结合直属机关的实际提出贯彻意见并组织实施。

    4、指导直属机关党组织党风廉政建设,对党员进行党风党纪教育,对党员特别是党员领导干部实施监督,定期了解各部门、单位党员和群众对领导干部的意见、及时向区委反映机关各部门、单位领导班子和党员领导干部的情况。

    5、指导各党支部配合党组和行政领导做好思想政治工作,抓好社会主义精神文明建设。

    6、负责审批机关党支部书记、副书记、支委,并负责教育、培训、考核工作。会同区委组织部做好事业单位党组织专职书记、副书记的考核工作,经区委批准后办理任免手续。

    7、负责审批直属机关党组织的设置,明确机关党组织的隶属关系,负责直属机关党支部发展党员的审批和党员关系接转工作,负责直属机关党费管理工作。

    8、领导城区直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

  • 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质是行政单位,经费管理方式一般公共预算财政拨款,无内设机构。

    2. 所属单位

无。

    (二)部门预算单位构成

1、109  西乡塘区直属机关工委(一级预算单位)

2、109001  西乡塘区直属机关工委本级(二级预算单位)

本部门仅有西乡塘区直属机关工委本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

单位行政编制人数4人

(二)人员构成

单位在职在编4人,聘用人员1人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算88.32万元,同比增加0.57万元,同比增长0.65%。其中:

1、一般公共财政预算拨款88.32万元,同比增加0.57万元,同比增长0.65%。

2、上年结余收入0万元,与上年持平。

3、政府性基金拨款0万元,与上年持平。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:社会保障和就业支出类增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算88.32万元,其中:基本支出83.32万元,占支出总预算94.34%,同比增加0.57万元,增长0.69%;项目支出  5.0万元,占支出总预算5.66%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因是社会保障和就业支出类增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)一般公共服务支出67.05万元,占支出总预算的75.92%,同比增加0.08万元,增长0.12%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

    (2)社会保障和就业支出9.31万元,占支出总预算的10.54%,同比增加0.41万元,增长4.60%;主要用于单位基本养老保险缴费支出。

    (3)医疗卫生和计划生育支出6.38万元,占支出总预算的7.22%,同比增加0.07万元,增长1.11%;主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助。

(4)住房保障支出5.58万元,占支出总预算的6.32%,同比增加0.01万元,增长0.18%;主要用于住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算83.32万元,占支出总预算的94.34%,同比增加0.57万元,增长0.69%。其中:

    ①工资福利支出74.88万元,占基本支出预算的89.87%,同比

增加10.99万元,增长17.20%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗补助缴

费、住房公积金、其他工资福利支出。

②商品和服务支出8.43万元,占基本支出预算的10.12%,同比

减少1.89万元,增下降18.31%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

③对个人和家庭的补助0万元,占基本支出预算的0%,同比减

少8.54万元,下降100%。

 (2)项目支出预算5.0万元,占支出总预算的5.66%,同比增加0万元,增长0%。其中:

    ①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,与上年持平。

②商品和服务支出5.0万元,占项目支出预算的100%,与上年

持平。主要用于直属机关开展活动和各项工作的支出。

③对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算的0%,与上年

持平。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算88.32万元,其中:一般公共预算收入预算88.32万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算88.32万元,其中:一般公共预算支出预算88.32万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

2013101行政运行预算数为62.05万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出。

2013102一般行政管理事务预算数为5.0万元,主要用于直属机关开展活动和工作的各项支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为9.31万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险等。

    2101101行政单位医疗预算数为3.29万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

   2101103公务员医疗补助2.90万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

    2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为0.19万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

    2210201住房公积金5.58万元,按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

    2.公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。主要用于接待其他单位来我城区考察支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算8.43万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少1.89万元,下降18.31%,减少的原因主要是:根据八项规定节省开支。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额2.0万元,其中:一般公共预算支出2.0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

机关职工培训及活动费项目2.0万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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