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南宁市西乡塘区委政法委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定区委政法委事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。维护社会稳定,社会治安综合管理,协调、监督、检查人民法院、检察院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作。对本城区流动人口及出租屋综合管理工作进行调查研究;组织、协调、指导、检查、督促和考核本地区流动人口及出租屋综合管理工作;负责本城区房屋租赁税费征收的组织和统计工作;对本城区流动人口及出租屋协管员队伍实行统一管理。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级中共南宁市西乡塘区委政法委员会是行政单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为行政类。内设综治办、维稳办、国安办、三车办、610办。

    2. 所属单位

1个所属二层机构南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室单位性质为参公单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为行政类。

    (二)部门预算单位构成

1.107中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会(一级预算单位)

2.107001  中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会本级(二级预算单位)

3.107002  南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

现有行政编制11名、参公事业编制14名,参公工勤数为1名。

(二)人员构成

人员由在职在编人员、工勤人员和聘用人员构成。实有人数134人,其中:公务员编制11人、参公事业编制数为14人、工勤数1人、借调人员9人、聘用人员30人、外聘交通协管员320人,维稳保安队员350人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算5557.44万元,同比减少409.13万元,同比下降6.86%。其中:

1、一般公共财政预算拨款5557.44万元,减少409.13万元,同比下降6.86%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转 0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:上年结转项目已完工支出,综治中心项目建设经费也有所减少。

 

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算5557.44万元,其中:基本支出2876.17万元,占支出总预算52 %,同比增加83.76万元,增长3%;项目支出2681.27万元,占支出总预算48%,同比减少492.89万元,下降15.53%。支出下降的主要原因是上年结转项目已完工支出,综治中心项目建设经费也有所减少。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)公共安全类科目3593.38万元,占支出总预算的64.66%,同比增加143.64万元,增长4.16%;主要用于人员工资福利支出和维稳、综治、国安专项工作经费等。

(2)科学技术类科目1256.19万元,占支出总预算的22.6%,同比建设629.71万元,下降33.39%;主要用于“综治中心建设年”网格化信息化建设、2017年、2018年为民办实事保障基层安全项目建设配套资金、建设西乡塘区农村社会治安视频监控系统、网格化信息化综治E通网络运行维护费等,2018年减少了美丽南方景区的治安监控项目建设经费。

(3)社会保障和就业类59.41万元,占支出总预算的 1.09 %,同比增加23.91万元,增长67%,支出增加的主要原因是流动办新增2名在编人员的人员经费增加;主要用于人员购买养老保险等。

(4)医疗卫生与计划生育类科目228.61万元,占支出总预算的 4.11%,同比增加74.34万元,增长48%,支出增加的主要原因是二层单位流动办2017年新增考录在职人员及每年医保上调等项目的增加。主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和独生子女费方面的支出以及南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室工作经费等。

(5)农林水类科目150万元,占支出总预算的2.7%,同比减少60万元,下降28.57%;主要用于精准扶贫村社会治安视频系统建设等。

(6)住房保障类科目35.65万元,占支出总预算的 0.64%,同比增加14.39万元,增长68%;主要用于人员缴纳住房公积金等。

(7)其他支出类科目234.2万元,占支出总预算的4.2 %,同比增加 24.3万元,增长12%,;主要用于交通协管员教育培训经费及车辆燃油费、西乡塘区“整洁畅通有序大行动”相关工作经费等。

 

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出2876.17万元,占支出总预算52 %,同比增加83.76万元,增长3%。其中:

     ①工资福利支出2817.71万元,占基本支出预算的97.97%,同比增加111.35万元,增长4.11%。主要用于政法委、流动办聘用人员、网格员、交通协管员、维稳队员工资。

②商品和服务支出58.08万元,占基本支出预算的2.02 %,同比增加5.81万元,增长11.1%。主要用于按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助0.38万元,占基本支出预算的0.01 %,同比减少33.41万元,下降99%。主要用于离退休人员的工资发放等。

 (2)项目支出2681.27万元,占支出总预算48%,同比减少492.89万元,下降15.53%。其中:

    ①工资福利支出240万元,占项目支出预算的8.95%,同比增加0万元,增长0%。主要用于交通协管员增拨工资差额支出。

②商品和服务支出966.32万元,占项目支出预算的36.04%,同比增加115.45万元,增长13.57%。主要用于维稳工作,综治工作、平安建设工作等项目支出。

③对个人和家庭的补助221.5万元,占项目支出预算的8.26%,同比增加38.81万元,增长21.24%。主要用于对政法系统聘用人员春节慰问经费、司法救助经费以及三车整治工作经费等。

④资本性支出(基本建设)36.07万元,占项目支出预算的1.35%,同比增加36.07万元,增长100%。主要用于五里亭派出所办证大厅、警务室、接处警室等装修改造经费。

⑤资本性支出1217.38万元,占项目支出预算的45.4%,同比减少683.22万元,下降35.95%。主要用于为民办实事保障基层安全项目、“综治中心建设年”项目、西乡塘区农村社会治安视频监控系统项目、精准扶贫村社会治安视频系统项目、政法综治宣传LED展示屏项目等经费。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算5557.44万元,其中:一般公共预算收入预算5557.44万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算5557.44万元,其中:一般公共预算支出预算5557.44万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

(1)2049901公共安全支出(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)预算数为3593.38万元,主要用于:主要用于人员工资福利支出和维稳综治专项工作经费等。

(2)2060402科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为1256.19万元,主要用于:主要用于“综治中心建设年”网格化信息化建设、为民办实事保障基层安全项目建设配套资金、建设西乡塘区农村社会治安视频监控系统、网格化信息化综治E通网络运行维护费等。

(3)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为59.41万元,主要用于:职工养老保险缴费支出。

(4)2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为182.33万元,主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和独生子女费方面的支出以及南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室工作经费等。

(5)2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)预算数为6.63万元,主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

(6)2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为21.04万元,主要用于职工医疗保险支出。

(7)2101103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为17.39万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

(8)2101299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为1.21万元,主要用于:职工生育保险支出。

(9)2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数为150万元,主要用于:精准扶贫村社会治安视频系统建设。

(10)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为35.65万元,主要用于:在职在编人员以及聘用人员缴纳住房公积金。

(11)2299901其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算数为234.2万元,主要用于:交通协管员教育培训经费及车辆燃油费、西乡塘区“整洁畅通有序大行动”相关工作部门经费等。

 

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,与2017年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。
  2. 公务接待费2018年预算2万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。我委无公务用车保有量。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算58.08万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加 5.81万元,增长11.11%,增加的原因主要是:二层单位增加新考录2名人员的公用经费支出以及新成立的禁毒中心的宽带资费等。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1088万元,同比减少378.46万元,下降25.81%,减少的原因主要是:减少了综治中心建设项目经费以及美丽南方景区监控项目。其中,货物项目采购预算1050万元,占政府采购预算的96.5%;工程项目采购预算38 万元,占政府采购预算的3.5%;服务项目采购预算0万元。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额1630万元,其中:一般公共预算支出1440元万元,上级补助收入190万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 维稳经费项目,项目金额 180万,资金来源一般预算拨款。
  2. 建设西乡塘区农村社会治安视频监控系统项目,项目金额180万元,资金来源一般预算拨款。
  3. 精准扶贫村社会治安视频系统建设项目,项目金额150万元、资金来源一般预算拨款。
  4. 交通协管员教育培训经费及车辆燃油费项目,项目金额150万元,资金来源一般预算拨款。
  5. 2017年为民办实事保障基层安全项目建设项目,项目金额420万元,资金来源一般预算拨款230万元与上级补助190万元。
  6. 2018年为民办实事保障基层安全项目建设项目,项目金额150万元,资金来源一般预算拨款150万元。
  7. 打造西乡塘区74个市区村(社区)综治中心,项目金额400万元,资金来源全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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