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西乡塘区政法委2017年部门预算及“三公”经费预算

 第一部分:部门概况

一、主要职能

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定区委政法委事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。维护社会稳定,社会治安综合管理,协调、监督、检查人民法院、检察院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作。对本城区流动人口及出租屋综合管理工作进行调查研究;组织、协调、指导、检查、督促和考核本地区流动人口及出租屋综合管理工作;负责本城区房屋租赁税费征收的组织和统计工作;对本城区流动人口及出租屋协管员队伍实行统一管理。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级中共南宁市西乡塘区委政法委委员会是行政单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为行政类。内设社会管理综合治理委员会办公室、维护社会稳定工作领导小组办公室、国家安全领导小组办公室等办公室。

2. 所属单位

1个所属二层机构南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室单位性质为参公单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为行政类。

(二)部门预算单位构成

1.107中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会(一级预算单位)

2.107001  中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会本级(二级预算单位)

3.107002  南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本级中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会人员在职在编11人,所属二层机构南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室人员在职在编11人。

(二)人员构成

政法委实有在职在编人员11人,借调人员7人,聘用人员34人。外聘交通协管员310人,维稳保安队员350人。

所属二层机构南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室实有人员15人,其中在职在编人员11人,借调人员2人,聘用人员2人)。

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算5966.57万元,同比增加2100.43万元,同比增长54.33%。其中:

1、一般公共财政预算拨款5723.57万元,同比增加1857.43万元,同比增长48.04%。

2、上年结余收入243万元,同比增加243万元,同比增长100%;其中:其他结转0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:是上年项目结转、上年收入结转、基本支出的增加以及新增“综治中心建设年”建设经费等。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算5966.57万元,其中:基本支出2792.41万元,占支出总预算46.8%,同比增加453.4万元,增长19.38%;项目支出3174.16万元,占支出总预算53.2%,同比增加1647.03万元,增长107.85%。支出增长的主要原因是是上年项目结转以及新增“综治中心建设年”建设经费等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

(1)公共安全类科目3449.74万元,占支出总预算的57.82%,同比增加579.68万元,增长20.2%;主要用于人员工资福利支出和维稳、综治、国安专项工作经费等。

(2)科学技术类科目1885.9万元,占支出总预算的31.6%,同比增加1274.59万元,增长208.5%;主要用于“综治中心建设年”网格化信息化建设、2016年、2017年为民办实事保障基层安全项目建设配套资金、建设西乡塘区农村社会治安视频监控系统、网格化信息化综治E通网络运行维护费、美丽南方景区核心道路治安监控系统建设等。

(3)社会保障和就业类35.5万元,占支出总预算的0.59%,同比增加29.86万元,增长529.43%;主要用于人员购买养老保险等。

(4)医疗卫生与计划生育类科目154.27万元,占支出总预算的2.59%,同比减少6.17万元,降低3.85%;主要用于职工医疗保险支出以及南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室工作经费等。

(5)农林水类科目210万元,占支出总预算的3.52%,同比增加210万元,增长100%;主要用于精准扶贫村社会治安视频系统建设等。

(6)住房保障类科目21.26万元,占支出总预算的0.36%,同比增加2.95万元,增长16.11%;主要用于人员缴纳住房公积金等。

(7)其他支出类科目209.9万元,占支出总预算的3.52%,同比增加9.5万元,增长4.74%;主要用于交通协管员教育培训经费及车辆燃油费、西乡塘区“整洁畅通有序大行动”相关工作部门经费等。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算2792.41万元,占支出总预算的46.8%,同比增加662.73万元,增长31.19%。其中:

①工资福利支出2706.36万元,占基本支出预算的96.92%,同比增加618.48万元,增长29.62%。主要用于政法委、流动办聘用人员、网格员、交通协管员、维稳队员工资。

②商品和服务支出52.27万元,占基本支出预算的1.87%,同比增加19.83万元,增长61.13%。主要用于按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助33.79万元,占基本支出预算的1.21%,同比增加24.43万元,增长261%。主要用于职工社保和住房公积金支出。

(2)项目支出预算3174.16万元,占支出总预算的53.2%,同比增加2061.63万元,增长185.31%。其中:

①工资福利支出240万元,占项目支出预算的7.56%,同比增加190万元,增长380%。主要用于交通协管员支出。

②商品和服务支出850.87万元,占基本支出预算的26.8%,同比增加321.42万元,增长60.71%。主要用于维稳工作,综治工作、平安建设工作等项目支出。

③对个人和家庭的补助182.69万元,占项目支出预算的5.76%,同比增加84.61万元,增长86.27%。主要用于对政法系统聘用人员春节慰问经费、司法救助经费。

④其他资本性支出1900.6万元,占项目支出预算的59.88%,同比增加1465.6万元,增长336.92%。主要用于为民办实事保障基层安全项目、“综治中心建设年”项目、美丽南方景区核心道路治安监控系统项目、西乡塘区农村社会治安视频监控系统项目、精准扶贫村社会治安视频系统项目、政法综治宣传LED展示屏项目等经费。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算5946.07万元,其中:一般公共预算收入预算5946.07万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算5946.07万元,其中:一般公共预算支出预算5946.07万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2049901公共安全支出(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)预算数为3429.24万元,主要用于:主要用于人员工资福利支出和维稳综治专项工作经费等。

(2)2060402科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为1885.9万元,主要用于:主要用于“综治中心建设年”网格化信息化建设、为民办实事保障基层安全项目建设配套资金、建设西乡塘区农村社会治安视频监控系统、网格化信息化综治E通网络运行维护费、美丽南方景区核心道路治安监控系统建设等。

(3)2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.49万元,2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为34.01万元,主要用于:职工养老保险缴费支出。

(4)2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为130.78万元,主要用于职工独生子女奖励及医疗统筹支出等。

(5)2101101行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为12.12万元,主要用于职工医疗保险支出。

(6)2101103行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为10.66万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

(7)2101299财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.7万元,主要用于:职工生育保险支出。

(8)2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数为210万元,主要用于:精准扶贫村社会治安视频系统建设。

(9)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为21.26万元,主要用于:在职在编人员以及聘用人员缴纳住房公积金。

(10)2299901其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算数为209.9万元,主要用于:交通协管员教育培训经费及车辆燃油费、西乡塘区“整洁畅通有序大行动”相关工作部门经费等。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算40.21万元减少38.21万元,同比下降95%。减少的主要原因是公务用车改革,其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,2016年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算2万元,比2016年预算1.5万元增加0.5万元,同比增长33%,增加的原因主要是流动办在职在编人员增加,定额公用经费增加。主要用于各项公务接待支出。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,2016年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算38.71万元减少38.71万元,同比下降100%,减少的原因主要是:公务用车改革。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算52.27万元,比2016年预算增加17.61万元,增长50.81%,增加的原因主要是:职工基本工资增加以及公车改革后新增公车补贴支出等。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算1466.46万元,同比增加835.15万元,增长136.62%,增加的原因主要是:开展“综治中心建设年”项目。其中,货物项目采购预算1397.46万元,占政府采购预算的95.29%;工程项目采购预算69万元,占政府采购预算的4.71%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目8个,涉及金额2300.96万元,其中:一般公共预算支出2300.96万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 维稳经费项目180万元,全部为一般预算拨款。

2. 农村社会治安视频监控系统项目239.69万元,全部为一般预算拨款。

3. 西乡塘区农村社会治安视频监控系统项目180万元,全部为一般预算拨款。

4. 美丽南方景区核心道路治安监控系统项目180万元,全部为一般预算拨款。

5. 精准扶贫村社会治安视频系统建设项目150万元,全部为一般预算拨款。

6. 交通协管员教育培训经费及车辆燃油费项目150万元,全部为一般预算拨款。

7. 2016年为民办实事保障基层安全项目470万元,全部为一般预算拨款。

8. “综治中心建设年”网格化信息化建设项目751.27万元,全部为一般预算拨款。

 

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表



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