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西乡塘区委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

主要协助有关部门引进资金、技术、人才等项工作为城区经济建设服务;发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用,支持、帮助他们加强自身建设;做好对台、侨务民族宗教工作;指导工商联开展工作,抓好非公企业党组织建设和非公经济人士的教育、培训工作;推荐、选拔党外代表人士等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位是全额拨款的行政单位,只有西乡塘区委统战部一个本级单位,无所属单位。

    (二)部门预算单位构成

1. 106 南宁市西乡塘区委统战部(一级预算单位)

2. 106001  南宁市西乡塘区统战部本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区统战部本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

现有在职在编人员4人

(二)人员构成

在职在编人员4人,编外工作人员2人

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算 181.33 万元,同比增加37.60万元,同比增长26.16 %。其中:新增2018年党外代表人士培训班专项经费20万,往年此经费从业务费列支;在职在编人员工资福利支出增加。

1、一般公共财政预算拨款 181.33 万元,同比增加37.60 万元,同比增长26.16 %。

2、上年结余收入1.33 万元,同比增加0.24 万元,增长22 .01%;其中:其他结转0 万元,同比减少0  万元,下降 0 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:新增2018年党外代表人士培训班经费20万;在职在编人员工资福利支出增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算181.33 万元,其中:基本支出91.48万元,占支出总预算50.44 %,同比增加24.75万元,增长37.08 %;项目支出89.85万元,占支出总预算49.55 %,同比增加 12.85 万元,增长 16.68 %。支出增长的主要原因是新增2018年党外代表人士培训班专项经费,往年此经费从业务费列支。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务支出158.83万元,占支出总预算的87.59 %,同比增加30.27万元,增长23.54 %;主要用于行政运行、一般行政管理事物、其他统战事物的支出。

 

    (2)社会保障和就业支出9.88万元,占支出总预算的5.44%,同比增加3.37万元,增长51.76%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出6.70万元,占支出总预算的3.69%,同比增加2.11万元,增长45.96%;主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助的支出。

(4)住房保障支出5.93万元,占支出总预算的2.97%,同比增加1.86万元,增长45.70%;主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助的支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算91.48 万元,占支出总预算的50.44%,同比24.75万元,增长37.08 %。其中:

    ①工资福利支出 82.35 万元,占基本支出预算的 90.01 %,同比增加万元,增长30.77 %。主要用于一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育的支出。

    ②商品和服务支出8.96万元,占基本支出预算的9.79 %,同比增加0.03万元,增长 0.33 %。主要用于规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助0.17万元,占基本支出预算的0.18 %,同比减少6.05万元,下降 97.26 %。主要用于在职在编人员独生子女奖励金。

 (2)项目支出预算89.85 万元,占支出总预算的 49.55 %,同比增加12.85万元,增长16.68 %。其中:

    ①商品和服务支出84.57万元,占项目支出预算的94.12 %,同比增加23.36万元,增长38.16%。主要用于同心品牌建设工作经费、支持民主党派加强基层组织建设工作经费、赴台考察交流活动经费、统战业务费、党外代表人士培训班、宜居乡村及整洁畅通有序大行动活动经费等方面的支出。

②对个人和家庭的补助5.28万元,占项目支出预算的5.87%同比增加1.38万元,增长35.38%。主要用于节日慰问辖区统战对象。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算181.33万元,其中:一般公共预算收入预算181.33万元,政府性基金预算收入预算0万元,本部门无政府性基金预算收入预算,国有资本经营预算收入预算0万元,本部门无国有资本经营预算收入预算,上年结余预算收入1.33万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算181.33万元,其中:一般公共预算支出预算181.33万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2013401一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)预算数为68.98万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统战工作任务、保障统战事业发展而发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按、规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

(2)2013402一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为89.85万元,主要用于:统战业务费、同心品牌建设工作经费、支持民主党派加强基层组织建设工作经费、党外带表人士培训班等的支出。

(3)2010717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.17万元,主要用于:根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、

公务员医疗补助、生育保险、独生子女奖励金和医疗统筹的支出。

(4)2011103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.84万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(5)2011299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.2万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

(6)2011101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.49万元,根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(7)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为9.88万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(8)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为5.93万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算收入预算

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算16万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算17万元,比2017年预算16.5万元增加0.5万元,同比增长3.03%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算16万元,比2017年预算16.5万元,与上年持平。主要用于:赴台考察交流活动的支出,组团一个8人,每人2万元团费。
  2. 公务接待费2018年预算1万元,比2017年预算0.5万元增加0.5万元,同比增长100%,增长主要原因是2018年新成立侨联,统战部指导侨联工作,公务接待活动比往年增多。主要用于:公务接待的支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算8.96万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加0.03万元,增长0.33%,增长的主要原因是邮电费因业务增多而增加。

(二)政府采购情况

本单位无政府采购项目

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本单位资产总额为33.67万元。其中:流动资产3.16万元,占9%;固定资产30.5万元,占91%。本部门实有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额28万元,其中:一般公共预算支出28万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.赴台考察交流活动经费18万元,全部为一般预算拨款。

2.同心品牌建设工作经费10万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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