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西乡塘区委宣传部2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

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第一部分:部门概况

一、主要职能

 1、负责组织、指导全城区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。

 2、负责规划、部署全城区性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全城区社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全城区新闻宣传、出版工作,对城区新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全城区网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全城区对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全城区的外宣工作。

 5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对城区文体局、城区新闻中心、城区文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

 6、负责全城区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全城区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。              

 7、收集、分析和研判辖区网上舆情,维护互联网信息安全;协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理;负责涉及辖区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有害信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训;负责辖区网络舆情的编写与上报工作。

 8、完成区委交办的其它任务。

 二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中共西乡塘区委员会宣传部为党政群机关,经费管理形式为财政全额拨款,属于行政类单位。

南宁市西乡塘区互联网新闻传播研判中心为事业单位,经费管理形式为财政全额拨款,属于行政类单位。

(二)部门预算单位构成

 1. 105 中共南宁市西乡塘区委员会宣传部(一级预算单位)

 2. 105001中共南宁市西乡塘区委员会宣传部

3. 105002 南宁市西乡塘区精神文明建设委员会办公室

4. 105002 南宁市西乡塘区互联网新闻传播研判中心  

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区委宣传部2018年核定行政编制7名,实有人数7人;南宁市西乡塘区网研中心2018年核定行政编制5名,实有人数5人。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区委宣传部实有人数15人,其中:部长1名,副部长3名,副主任1名,非领导职务2名,借调9名。南宁市西乡塘区网研中心实有人数8人,其中:主任1名,副主任1名,非领导职务3名,聘用人员3名。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算767.55万元,同比增加70.03万元,同比增长9.12%。其中:

1、一般公共财政预算拨款767.55万元,同比增加75.13万元,同比增长9.79%。

2、上年结余收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因是用于保障宣传部本级及所属二层单位履行职能,加快专项业务工作的经费支出。

 

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算767.55万元,其中:基本支出220.09万元,占支出总预算28.67%,同比增加41.14万元,增长18.69%;项目支出547.46万元,占支出总预算71.33%,同比增加28.89万元,增长5.28%。支出增长的主要原因是有增加新的项目,业务增多。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    (1)一般公共服务支出647.80万元,占支出总预算的84.40%,同比增加54.77万元,增长8.45%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于媒体宣传、办公设备维护修缮、文明城市创建等方面的项目支出。

    (2)科学技术支出70万元,占支出总预算的9.12%,与去年持平;主要用于网研中心购买舆情网络监控系统。

(3)社会保障和就业支出21.83万元,占支出总预算的2.84%,同比增加7.02万元,增长32.16%;主要是根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险支出等。

(4)医疗卫生与计划生育支出14.83万元,占支出总预算的1.93%,同比增加4.27万元,增长28.79%;主要根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(5)住房保障支出13.10万元,占支出总预算的1.7%,同比增加3.98万元,增长30.38%;主要按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出 。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算220.09万元,占支出总预算的28.67%,同比增加41.14万元,增长18.69%。其中:

     ①工资福利支出193.89万元,占基本支出预算的88.10%,同比增加53.41万元,增长27.55%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出25.94万元,占基本支出预算的11.79%,同比增加1.58万元,增长6.09%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.25万元,占基本支出预算的0.11%,同比减少13.84万元,下降55.36%。主要用于住房公积金的缴纳及独生子女补助等。

 (2)项目支出预算547.46万元,占支出总预算的71.33%,同比增加28.89万元,增长5.28%。其中:

①商品和服务支出547.46万元,占项目支出预算的100%,同比增加36.73万元,增长6.71%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算767.55万元,其中:一般公共预算收入预算767.55万元,本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

 

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算767.55万元,其中:一般公共预算支出预算767.55万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

2013301行政运行(宣传事务)预算数为107.97万元,主要用于宣传部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

2013302一般行政管理事务(宣传事务)218.27万元,主要用于用于保障宣传部履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如媒体宣传、办公设备维护修缮、文明城市创建等方面的项目支出;

2013350事业运行(宣传事务)62.37万元,主要用于保障宣传部所属二层事业单位工作人员的人员经费支出。按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

2013399其他宣传事务支出(宣传事务)259.19万元。主要用于主要用于用于媒体宣传、办公设备维护修缮、文明城市创建等方面的项目支出;

2060402应用技术研究与开发预算数为70万元,主要用于购买舆情监控设备及西乡塘手机报项目;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为21.83万元,主要是根据西乡塘区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的社会养老保险;

2100717计划生育事务预算数为0.25万元。主要用于独生子女补助支出;

2101101行政单位医疗预算数为4.97万元,主要是根据规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

2101102事业单位医疗(项)预算数为2.78万元;主要是根据西乡塘区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。               

2101103公务员医疗补助(项)预算数为6.39万元,主要是根据西乡塘区统一规定,按行政机关在职职工住院一定比例计算公务员医疗补助;

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为0.44万元,主要是根据西乡塘区统一规定,为在职职工独生子女购买基本医疗保险;

2210201住房公积金预算数为13.1万元,主要是按照国家统一规定,为宣传部及所属二层单位职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.6万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算2.8万元,与2017年持平。

    3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算1.8万元,与2017年持平。截至2017年12月31日,我部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算25.94万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加1.57万元,增长6.05%,增加的原因主要是用于保障宣传部本级及部属二层单位正常运转的日常支出。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额250万元,其中:一般公共预算支出250万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

网络舆情监控系统运行项目30万元,全部为一般公共预算拨款。

2018年《西乡塘手机报》项目40万元,全部为一般公共预算拨款。

2018年度与区、市媒体合作宣传项目180元,全部为一般公共预算拨款。

 

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

1、“三公”经费:纳入西乡塘区财政预决算管理的“三公”经费,是指西乡塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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