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中共南宁市西乡塘区委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。(2)协助区委统管城区干部工作。负责对区委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责办理区委向区人大、政协推荐干部的工作;办理区委管理的干部的任免、审批手续;承办党委、人大、政协、群团的干部调动事宜;承办部分干部的交流工作。(3)负责后备干部队伍建设,重点抓科级后备干部队伍建设。组织落实培养选拔年青干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订城区干部队伍建设的发展规划。(4)负责城区人才工作的宏观管理,检查、落实人才政策情况。负责科级副职的选派和管理工作。(5)负责党员和干部的统计工作,做好区委管理干部的档案管理工作。(6)指导党的基层组织建设,负责城区的党员管理,教育和发展党员工作。(7)检查、指导各基层党组织换届选举、民主生活会、民主评议党员,以及执行党建目标管理责任制工作。(8)负责城区离退休干部的管理工作。(9)完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我部为中共西乡塘区委员会领导下主管组织、干部工作的职能部门,行政单位,经费管理方式为全额管理,分类改革类型为行政类。我部加挂中共西乡塘区委员会老干部局和中国共产党南宁市西乡塘区非公有制经济组织和社会组织工作委员会2个牌子,下设办公室、干部股、组织一股、组织二股、队管办、两学一做办、干教办7个职能股室。

    2. 所属单位

隶属我部管理的事业单位共有3个,分别:西乡塘区离休干部管理服务中心、西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室和西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室。其中,西乡塘区离休干部管理服务中心和西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室为参照公务员法管理事业单位。经费管理方式都为全额管理,事业单位分类改革类别都为公益一类。

(二)部门预算单位构成

1.104 西乡塘区委组织部(一级预算单位)

2.104001西乡塘区委组织部本级(二级预算单位)

3.104002西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室(二级预算单位)

4.104003西乡塘区离休干部管理服务中心(二级预算单位)

5.104004西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

组织部及所属单位人员编制总数为43个,其中行政编制10个,参公编制数28个,事业编制5个。

(二)人员构成

组织部及所属单位在职在编人员共计35人,其中行政在职8人,参公在职25人,事业在职2人,退休人员0人,聘用人员0人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算994.65万元,同比增加79.46万元,同比增加8.68%。其中:

1.一般公共财政预算拨款985.85万元,同比增加106.96万元,同比增加10.85%。其中:城区本级拨款909.28万元,上级补助收入76.57万元。

2.上年结余收入0万元。

3. 纳入财政专户管理的收入安排的资金8.8万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:(1)2018年“两新”组织“成长·活力”工程专项工作经费34.13万元。根据M212经费请示“两新”组织“成长·活力”工程专项工作经费继续发放2017年下半年补贴34.13万元。(2)新增高校挂职工程工作经费项目32.04万元。党的十九大报告指出:“要建设高素质专业化干部队伍”。我城区拟向辖区高校、科研院所引进优秀人才到我城区挂职锻炼。(3) 2018年安排发放2015-2016年度公务员年度考核奖励。(4)人员增加,经费增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算994.65万元,其中:基本支出510.20万元,占支出总预算51.29%,同比增加62.05万元,增长12.16%;项目支出484.45万元,占支出总预算48.71%,同比增加17.4万元,增加3.59%。支出增加的主要原因是增加了党员活动经费项目。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务支出552.14万元,占支出总预算的55.51%,同比减少1.88万元,下降0.34%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作任务的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;用于城区管理干部常规考核工作及专项检查、干部交流考核考录、基层党建等工作、办公设备日常维修等方面的项目支出。   

(2)教育支出3万元,占支出总预算的0.30%,与去年持平;主要用于农村党员大培训。

(3)科学技术支出21.93万元,占支出总预算的2.20%,同比减少2万元,下降9.12%;主要用于电教片拍摄、西乡塘区党员干部现代远程教育等。

(4)社会保障和就业支出309.35万元,占支出总预算的31.10%,同比增加33.95万元,增长10.96%;主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理机构、基本养老保险缴纳等方面的支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出38.54万元,占支出总预算的3.87%,同比增加5.12万元,增长15.32%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。

(6)农林水支出40万元,占支出总预算的4.02%,主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

(7)住房保障支出29.69万元,占支出总预算的2.98%,同比增加4.29万元,增长16.89%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出510.20万元,占支出总预算51.29%,同比增加62.05万元,增长12.16%;其中:

①工资福利支出378.52万元,占基本支出预算的74.19%,同比增加110.6万元,增长29.22%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费以及住房公积金的缴纳等支出。

②商品和服务支出60.46万元,占基本支出预算的11.85%,同比减少9.83万元,下降13.98%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助71.21万元,占基本支出预算的13.96%,同比减少38.72万元,下降35.22%。主要用于离休人员的工资发放等。

(2)项目支出484.45万元,占支出总预算48.71%,同比增加17.4万元,增加3.59%。支出增加的主要原因是增加了党员活动经费项目。其中:

①工资福利支出50.68万元,占项目支出预算的10.46%,同比减少1.32万元,下降2.60%。主要用于按照国家统一规定发放公务员年度考核奖励。

②商品和服务支出210.97万元,占项目支出预算的43.55%,同比减少56.69万元,下降21.18%。主要用于保障组织部本级及所属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

③对个人和家庭的补助222.80万元,占项目支出预算的45.99%,同比增加110.87万元,增长49.76%。主要用于“两新”组织专项工作经费与离休干部特需经费、医疗统筹、春节慰问金等。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算985.85万元,其中:一般公共预算收入预算985.85万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算;

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算985.85万元,其中:一般公共预算支出预算985.85万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2013201一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)预算数为133.44万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为356.5万元,主要用于:为完成年度组织工作各项任务的项目支出。

(3)2013250一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)预算数为30.16万元,主要用于:西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室人员经费及业务经费支出。

(4)2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为32.04万元,主要用于高校挂职工程工作项目经费。

(5)2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为3万元,主要用于:西乡塘区农村党员大培训。

(6)2060402科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为21.93万元,主要用于:西乡塘区党员干部现代远程教育站点维护、电教片拍摄。

(7)2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为68.65万元,主要用于:离休人员离休费。

(8)2080503社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)预算数为182.41万元,主要用于:离退休人员管理机构的支出。

(9)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为49.49万元,主要用于:按国家统一规定为单位职工计缴的基本养老保险缴费。

(10)2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.29万元,主要用于:根据国家统一规定,按规定的比例计缴的计划生育奖励。

(11)2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为16.14万元,主要用于:行政及参公单位根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

(12)2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为1.43万元,主要用于:西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

(13)2101103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为19.66万元,主要用于:按国家统一规定为单位职工计缴的公务员医疗补助。

(14)2101299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为1.01万元,主要用于:按国家统一规定为单位职工计缴的其他基本医疗保险基金。

(15)2130152农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)预算数为40万元,主要由于高校毕业生到基层任职补助。

(16)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为29.69万元,主要用于:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 本部门无政府性基金预算支出。

3. 本部门无国有资本经营预算支出。

   三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.3万元,与2017年预算数持平,其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算2.50万元,与2017年持平。主要用于:符合国家相关规定的公务接待。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算1.80万元,与2017年预算数持平,经费主要用于:离干中心一辆老干部工作服务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算60.46万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少9.83万元,下降13.98%,下降的原因主要是人员变动,经费支出减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算78万元,同比增加5.4万元,增长7.53%,增加的原因主要是:因工作需要,需政府采购的项目增加。其中,货物项目采购预算40万元,占政府采购预算的51.28%;服务项目采购预算38万元,占政府采购预算的48.72%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个:推进南铁北四社区党建工作综合试点建设,涉及金额2.65万元,主要购买政府举办大型公益活动相关服务。

(四)国有资产占用情况

截至20117年12月31日,本部门实有车辆1辆,其性质为老干部工作服务用车;单位价值200万元以上大型设备无。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额230.82万元,其中:一般公共预算拨款城区本级230.82万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. “两新”组织“成长•活力”工程专项工作经费110.82万元,全部为城区财政拨款,主要用于城区“两新”组织党组织党建工作的各项经费,包含专、兼职书记的补贴、党员活动经费、新组建党组织的启动经费等。

2.党建及业务经费120万元,全部为城区财政拨款,主要用于完成组织部各项工作职责:加强城区领导班子建设、深化干部人事制度改革及干部考核、加强西乡塘区社区建设、加强西乡塘区农村党建 (包括贫困村党建)、发展党员与党内培训、大学生村官队伍建设等。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表

 



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