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中共南宁市西乡塘区委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:西乡塘区委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年部门收支预算总体情况 

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  • 其他重要事项情况说明

部分、名词解释

部分:西乡塘区委员会组织部2017年部门预算报表

表一:部门财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表五:政府性基金预算支出情况表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第一部分:部门概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。(2)协助区委统管城区干部工作。负责对区委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责办理区委向区人大、政协推荐干部的工作;办理区委管理的干部的任免、审批手续;承办党委、人大、政协、群团的干部调动事宜;承办部分干部的交流工作。(3)负责后备干部队伍建设,重点抓科级后备干部队伍建设。组织落实培养选拔年青干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订城区干部队伍建设的发展规划。(4)负责城区人才工作的宏观管理,检查、落实人才政策情况。负责科级副职的选派和管理工作。(5)负责党员和干部的统计工作,做好区委管理干部的档案管理工作。(6)指导党的基层组织建设,负责城区的党员管理,教育和发展党员工作。(7)检查、指导各基层党组织换届选举、民主生活会、民主评议党员,以及执行党建目标管理责任制工作。(8)负责城区离退休干部的管理工作。(9)完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我部为中共西乡塘区委员会领导下主管组织、干部工作的职能部门,行政单位,经费管理方式为全额管理,分类改革类型为行政类。我部加挂中共西乡塘区委员会老干部局和中国共产党南宁市西乡塘区非公有制经济组织和社会组织工作委员会2个牌子,下设办公室、干部股、组织一股、组织二股、队管办、两学一做办、干教办7个职能股室。

    2. 所属单位

隶属我部管理的事业单位共有3个,分别:西乡塘区离休干部管理服务中心、西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室和西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室。其中,西乡塘区离休干部管理服务中心和西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室为参照公务员法管理事业单位。经费管理方式都为全额管理,事业单位分类改革类别都为公益一类。

(二)部门预算单位构成

1.104 西乡塘区委组织部(一级预算单位)

2.104001西乡塘区委组织部本级(二级预算单位)

3.104002西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室(二级预算单位)

4.104003西乡塘区离休干部管理服务中心(二级预算单位)

5.104004西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

组织部及所属单位人员编制总数为43个,其中行政编制10个,参公编制数28个,事业编制5个。

(二)人员构成

组织部及所属单位在职在编人员共计34人,其中行政在职7人,参公在职24人,事业在职3人,退休人员0人,聘用人员0人。

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算915.19万元,同比减少139.20万元,同比下降13.20%。其中:

1.一般公共财政预算拨款878.89万元,同比减少157.76万元,同比下降15.22%。

2.上年结余收入36.30万元,同比增加25.26万元,增长228.80%;其中:其他结转0万元,与去年持平。

2017年收入预算总体减少的主要原因:减少党员活动经费项目。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算915.19万元,其中:基本支出448.15万元,占支出总预算48.97%,同比增加37.59万元,增长9.16%;项目支出467.05万元,占支出总预算51.03%,同比减少176.78万元,下降27.46%。支出下降的主要原因是减少党员活动经费项目。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

(1)一般公共服务支出554.02万元,占支出总预算的60.54%,同比减少196.44万元,下降26.18%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作任务的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;用于城区管理干部常规考核工作及专项检查、干部交流考核考录、基层党建等工作、办公设备日常维修等方面的项目支出。   

(2)教育支出3万元,占支出总预算的0.33%,与去年持平;主要用于农村党员大培训。

(3)科学技术支出23.93万元,占支出总预算的2.61%,同比增加12.57万元,增长110.65%;主要用于电教片拍摄、西乡塘区党员干部现代远程教育等。

(4)社会保障和就业支出275.43万元,占支出总预算的30.10%,同比增加24.61万元,增长9.81%;主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理机构、基本养老保险缴纳等方面的支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出33.42万元,占支出总预算的3.65%,同比增加17.46万元,增长109.40%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。

(6)住房保障支出25.40万元,占支出总预算的2.78%,同比增加2.70万元,增长11.89%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算448.15万元,占支出总预算的48.97%,同比增加37.59万元,增长9.16%。其中:

①工资福利支出267.92万元,占基本支出预算的59.78%,同比增加17.14万元,增长6.83%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出70.29万元,占基本支出预算的15.68%,同比增加27.17万元,增长63.01%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助109.93万元,占基本支出预算的24.53%,同比减少6.72万元,下降5.76 %。主要用于离休人员的工资发放以及住房公积金的缴纳等。

 (2)项目支出预算467.05万元,占支出总预算的51.03%,同比减少176.78万元,下降27.46%。其中:

①工资福利支出52万元,占项目支出预算的11.13%,同比减少5.96万元,下降10.28%。主要用于按照国家统一规定发放公务员年度考核奖励。

②商品和服务支出267.66万元,占项目支出预算的57.31%,同比减少206.99万元,下降43.61%。主要用于保障组织部本级及所属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

③对个人和家庭的补助111.93万元,占项目支出预算的23.97%,同比增加14.04万元,增长14.34%。主要用于“两新”组织专项工作经费与离休干部特需经费、医疗统筹、春节慰问金。

④ 其他资本性支出35.46万元,占项目支出预算的7.59%,同比增加22.13万元,增长166.02%。主要用于基层党建支出。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算904.15万元,其中:一般公共预算收入预算904.15万元。本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算904.15万元,其中:一般公共预算支出预算904.15万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2013201一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)预算数为125.13万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为303.85万元,主要用于:为完成年度组织工作各项任务的项目支出。

(3)2013250一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)预算数为20.58万元,主要用于:西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室经费支出。

(4)2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为104.45万元,主要用于:基层党建示范点建设。

(5)2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为3万元,主要用于:西乡塘区农村党员大培训。

(6)2060402科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为23.93万元,主要用于:西乡塘区党员干部现代远程教育、电教片拍摄。

(7)2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为64.81万元,主要用于:离休人员离休费。

(8)2080503社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)预算数为158.84万元,主要用于:离退休人员管理机构的支出。

(9)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为40.74万元,主要用于:按国家统一规定为单位职工计缴的基本养老保险缴费。

(10)2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.38万元,主要用于:根据国家统一规定,按规定的比例计缴的计划生育奖励。

(11)2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.50万元,主要用于:行政及参公单位根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

(12)2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为1.07万元,主要用于:西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

(13)2101103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为17.64万元,主要用于:按国家统一规定为单位职工计缴的公务员医疗补助。

(14)2101299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.84万元,主要用于:按国家统一规定为单位职工计缴的他基本医疗保险基金。

(15)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为25.40万元,主要用于:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 本部门无国有资本经营预算支出。

3. 本部门无国有资本经营预算支出。

   三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算4.3万元,比2016年预算6.63万元减少2.33万元,同比下降35.14%。,减少的主要原因是公车改革,公务用车运行维护费支出减少。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算2.50万元,与2016年持平。主要用于:符合国家相关规定的公务接待。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算1.80万元,比2016年预算4.13万元减少2.33万元,同比下降56.42%,减少的原因主要是:公车改革,公务用车运行维护费支出减少。经费主要用于:离干中心一辆老干部工作服务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算70.29万元,比2016年预算增加27.17万元,增长63.01%,增加的原因主要是公车改革后增加人员交通补贴。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算72.54万元,同比增加41.02万元,增长130.13%,增加的原因主要是:因工作需要,需政府采购的项目增加。其中,货物项目采购预算35.46万元,占政府采购预算的48.88%;服务项目采购预算37.08万元,占政府采购预算的51.12%。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个:推进明秀南社区党建工作综合试点建设,涉及金额0.65万元,主要购买政府举办大型公益活动相关服务。

(四)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,本部门实有车辆1辆,其性质为老干部工作服务用车;单位价值200万元以上大型设备无。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额114万元,其中:一般公共预算拨款城区本级79.25万元,上级补助34.75万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. “两新”组织“成长•活力”工程专项工作经费90万元,其中城区财政拨款55.25万元,上级补助34.75万元。

2. 电教片拍摄经费16万元,全部为城区财政拨款。

3. 老干部活动经费6万元,全部为城区财政拨款。

4. 人才考评专项工作经费2万元,全部为城区财政拨款。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

部分:西乡塘区委员会组织部2017年部门预算报表

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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