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中国共产党南宁市西乡塘区委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

中共南宁市西乡塘区委员会办公室负责督促检查市委和城区党委重大决策、重要工作部署落实情况;负责筹备和组织区委各种重要会议和活动,协助区委领导做好重大活动的安排,协调城区机关各部门、各单位的工作关系;负责收集整理城区民情民意,及时准确向城区党委提供信息和预案;对接联系自治区党委、市委办公厅,及时提供有价值的信息和建议。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中共南宁市西乡塘区委员会办公室机构数为1个,为行政单位,经费管理方式为财政全额拨款;无内设机构。

    2. 所属单位

无。

    (二)部门预算单位构成

1、103中共南宁市西乡塘区委员会办公室(一级预算单位)

2、103001中共南宁市西乡塘区委员会办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有中共南宁市西乡塘区委员会办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

2018年部门预算本部门人员编制数12人,其中行政编制数为12人。

(二)人员构成

2018年部门预算本部门编制内实有在职人数14人,与上年相比增加1人;聘用人员0人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算365.03万元,同比增加69.69万元,同比增长23.60%。其中:

1、一般公共财政预算拨款365.03元,同比增加69.69万元,同比增长23.60%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:2018年区委办实有在职人数增加;2018年预算增加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等保险缴纳的单位部分。

 

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算365.03万元,其中:基本支出267.53万元,占支出总预算73.29%,同比增加90.04万元,增长50.73%;项目支出97.5万元,占支出总预算26.71%,同比减少20.36万元,减少17.27%。支出增长的主要原因是2018年区委办实有在职人数增加;2018年预算增加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等保险缴纳的单位部分。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)一般公共服务类科目294.05万元,占支出总预算的80.56%,同比增加46.02万元,增加18.55%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出。支出增加的主要原因是2018年区委办实有在职人数增加。

(2)社会保障和就业类科目31.24万元,占支出总预算的8.56%,同比增加9.61万元,增长44.43%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险支出等。  

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目21万元,占支出总预算的5.75%,同比增加7.48万元,增长55.33%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)住房保障支出类科目18.74万元,占支出总预算的5.13%,同比增加6.57万元,增长53.99%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)267.53万元,占支出总预算73.29%,同比增加90.04万元,增长50.73%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出。支出增长的主要原因是2018年区委办实有在职人数增加;2018年预算增加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等保险缴纳的单位部分。其中:

    ①工资福利支出232.88万元,占基本支出预算的87.05%,同比增加104.72万元,增长81.71%。主要用于人员工资、津补贴、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出34.52万元,占基本支出预算的12.9%,同比增加3.57万元,增长11.53%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出

③对个人和家庭的补助0.13万元,占基本支出预算的0.01%,同比减少18.25万元,减少99.29%。主要用于在职人员的独生子女医疗费和奖励金。

 (2)项目支出97.5万元,占支出总预算26.71%,同比减少20.36万元,减少17.27%。主要用于保障区委办履行单位职能,完成各项工作任务发生的项目支出。其中:

①商品和服务支出97.5万元,占项目支出预算的100%,同比减少18.2万元,减少15.73%。主要用于保障区委办履行单位职能,完成各项工作任务发生的经费支出。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算365.03万元,其中:一般公共预算收入预算365.03万元。本部门无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算。

 

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算365.03万元,其中:一般公共预算支出预算295.34万元。本部门无政府性基金预算支出预算、无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)预算数为196.55万元,主要用于:区委办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)97.5万元,主要用于:区委办为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为31.24万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)计划生育服务预算数为0.13万元,主要用于:在职人员独生子女医疗保健及医疗统筹开支。

(5)行政单位医疗预算数为11.06万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费经费。

(6)公务员医疗补助预算数为9.19万元,主要用于:单位职工医疗补助经费。

(7)财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为0.62万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工的生育保险费用。

(8)住房公积金预算数为18.74万元,主要用于:为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.45万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.3万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算6.75万元,与2017年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2018年预算4.45万元,与上年持平。主要用于:接待任务中发生的食、住、行等相关费用(预计20批次)。

    3.公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算2.3万元,与上年持平。截至2017年12月31日,我办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算34.52万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加3.57万元,增长11.53%,增加的原因主要是:2018年区委办实有在职人数增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额80万元,其中:一般公共预算支出80万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.2017年城区党委调研、检查等工作经费80万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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