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中国共产党南宁市西乡塘区委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、专业名词解释

 

第一部分:部门概况 

    一、主要职能

中共南宁市西乡塘区委员会办公室负责督促检查市委和城区党委重大决策、重要工作部署落实情况;负责筹备和组织区委各种重要会议和活动,协助区委领导做好重大活动的安排,协调城区机关各部门、各单位的工作关系;负责收集整理城区民情民意,及时准确向城区党委提供信息和预案;对接联系自治区党委、市委办公厅,及时提供有价值的信息和建议。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

中共南宁市西乡塘区委员会办公室机构数为1个,为行政单位,经费管理方式为财政全额拨款;无内设机构。

    2. 所属单位

无。

  • 部门预算单位构成

1、103中共南宁市西乡塘区委员会办公室(一级预算单位)

 

2、103001中共南宁市西乡塘区委员会办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有中共南宁市西乡塘区委员会办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

2017年部门预算本部门人员编制数13人,其中行政编制数为13人。

(二)人员构成

2017年部门预算本部门编制内实有在职人数12人,与上年相比减少1人;聘用人员0人。

 

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算295.34万元,同比增加22.04万元,同比增长8.06%。其中:

1、一般公共财政预算拨款295.34万元,同比增加22.04万元,同比增长8.06%。

2、上年结余收入0万元,与上年相比无变化。

2017年收入预算总体增加的主要原因:在职在编人员基本工资增加以及公车改革后新增了公车补贴支出等。

(二)2017年部门支出预算总体情况

 2017年支出总预算295.34万元,其中:基本支出177.49万元,占支出总预算的60.1%,同比增加18.63万元,增长11.73%;项目支出117.86万元,占支出总预算的39.9%,同比增加3.42万元,增长2.99%。增加的主要原因:根据本年度支出计划调整预算收入、在职在编人员基本工资调整等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)一般公共服务类科目248.03万元,占支出总预算的83.98%,同比减少4.85万元,下降1.92%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出。支出减少的主要原因是严格执行中央关于厉行节约的“八项规定”要求,同时根据以前年度支出进行调整。

(2)社会保障和就业类科目21.63万元,占支出总预算的7.32%,同比增加20.19万元,增长1402.08%;主要根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险支出等。      

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目13.52万元,占支出总预算的4.58%,同比增加5.71万元,增长73.11%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)住房保障支出类科目12.17万元,占支出总预算的4.12%,同比增加1万元,增长8.95%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算177.49万元,占支出总预算的60.09%,同比增加18.63万元,增长11.73%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出。支出增加的主要原因是在职在编人员基本工资调整及新增公车补贴支出等。其中:

①工资福利支出预算128.16万元,占支出总预算72.21%,同比增加5.29万元,增长4.31%。主要用于人员工资、津补贴、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出预算30.95万元,占支出总预算17.44%,同比减少6.38万元,增长25.97%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出;

③对个人和家庭的补助支出预算18.38万元,占支出总预算的10.36%,同比增加6.96万元,增长60.95%。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用和住房公积金支出。支出增加的主要原因是增加了公务员医疗补助支出;

     (2)项目支出预算117.86万元,占支出总预算的39.91%,同比增加3.42万元,增长2.99%。主要用于保障区委办履行单位职能,完成各项工作任务发生的项目支出。其中:

①商品和服务支出预算115.7万元,占支出总预算41.35%,同比增加2.7万元,增长2.39%。主要用于保障区委办履行单位职能,完成各项工作任务发生的经费支出;

②对个人和家庭的补助支出预算2.16万元,占支出总预算0.53%,同比增加0.72万元,增长50%。主要用于按区委批文发放西乡塘区关心下一代工作委员会工作人员工作经费。增加的部分是2016年第三、四季度的经费未能及时拨付放到2017年预算安排中。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算295.34万元,其中:一般公共预算收入预算295.34万元。本部门无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算295.34万元,其中:一般公共预算支出预算295.34万元。本部门无政府性基金预算支出预算、无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

     2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)248.03万元,其中基本支出132.34万元,项目支出115.7万元,主要用于:区委办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)101.7万元,其中基本支出0万元,项目支出101.7万元,主要用于:区委办为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出14万元,其中基本支出0万元,项目支出14万元,主要用于:区委办为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休2.16万元,其中基本支出0万元,项目支出2.16万元,主要用于:按区委批文发放西乡塘区关心下一代工作委员会工作人员工作经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.46万元,其中基本支出19.46万元,项目支出0万元,主要用于按南宁市统一规定的比例计缴的养老保险费用。

2100717 计划生育服务0.17万元,其中基本支出0.17万元,项目支出0万元。主要用于在职人员独生子女医疗保健及医疗统筹开支。

2101101 行政单位医疗6.92万元,其中基本支出6.92万元,项目支出0万元。主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险费用。

2101103 公务员医疗补助6.04万元,其中基本支出0万元,项目支出6.04万元。主要用于:单位职工公务员医疗补助。

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助0.39万元,其中基本支出0.39万元,项目支出0万元。主要用于:按规定的比例缴纳单位职工的生育保险费用。

2210201 住房公积金12.17万元,其中基本支出12.17万元,项目支出0万元,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

    2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.45万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.3万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.75万元,比2016年预算19.63万元减少12.88万元,同比下降66%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2017年预算4.45万元,与上年持平。主要用于:接待任务中发生的食、住、行等相关费用(预计20批次)。

    3.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2017年预算2.3万元,比2016年预算15.18万元减少12.88万元,同比下降84.85%,减少的原因主要是:公务用车改革,减少了公车运行费用,本部门公车保有量为1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

 2017年本部门机关运行经费预算30.95万元比2016年预算24.57万元增加6.38万元,同比增长25.97%。机关运行经费预算增加的原因主要是在职在编人员基本工资调整及新增公车补贴支出等。

    (二)政府采购情况

2017年政府采购预算3.35万元,同比增加3.35万元,增长100%,增加的原因主要是:根据工作需求购置新的的办公设备。其中,货物项目采购预算3.35万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额80万元,其中:一般公共预算支出80万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.2017年城区党委调研、检查等工作经费80万元,全部为一般预算拨款。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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