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西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

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第一部分:部门概况

一、主要职能

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额财政拨款。西乡塘区人大常委会下设办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。

    2. 所属单位

无。

    (二)部门预算单位构成

1.101  西乡塘区人大常委会办公室(一级预算单位)

2.  101001  西乡塘区人大常委会办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区人大常委会办公室本级一个二级预算单位。

 

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

年末编制数为23人,编内人数23人。

(二)人员构成

年末人员实有人数25人,其中编内人数23人,聘用人员2人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算702.24万元,同比增加200.26万元,同比增长39.89%。其中:

1、一般公共财政预算拨款702.24万元,同比增加200.26万元,同比增长39.89%。

2、上年结余收入0万元,同比减少8.3万元,下降100%。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:城区人大常委会在街道设立街道工作委员会,2018年全面推行实体平台升级和网络平台创建,认真组织开展代表履职学习活动,每年至少组织一至两期代表专题学习培训。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算702.24万元,其中:基本支出496.14万元,占支出总预算70.65%,同比增加118.06万元,增长31.23%;项目支出206.1万元,占支出总预算29.35%,同比增加76.81万元,增长59.41%。支出增长的主要原因是城区人大常委会在街道设立街道工作委员会,2018年全面推行实体平台升级和网络平台创建,认真组织开展代表履职学习活动,每年至少组织一至两期代表专题学习培训。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    (1)一般公共服务支出543.47万元,占支出总预算的77.39%,同比增加134.46万元,增长32.87%;主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、设备维护等项目支出。

    (2)科学技术支出25.5万元,占支出总预算的3.63%,同比增加25.5万元,增长100%;主要用于,2018年推行人大代表履职网络平台建设。

(3)社会保障和就业支出57.93万元,占支出总预算的8.25%,同比增加16.16万元,增长38.69%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例缴纳的职工养老保险方面的支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出40.59万元,占支出总预算的5.78%,同比增加10.14万元,增长33.3%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(5)住房保障支出34.76万元,占支出总预算的4.95%,同比增加8.62万元,增长32.98%;主要用于按照南宁市统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算496.14万元,占支出总预算的70.65%,同比增加118.06万元,增长31.23%。其中:

    ①工资福利支出442.66万元,占基本支出预算的89.22%,同比增加158.74万元,增长55.91%。主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出53.09万元,占基本支出预算的10.7%,同比增加0.03万元,增长0.06%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.39万元,占基本支出预算的0.08%,同比减少40.72万元,降低99.05%。主要用于遗属人员生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

 (2)项目支出预算206.1万元,占支出总预算的29.35%,同比增加76.81万元,增长59.41%。其中:

    ①商品和服务支出174.1万元,占项目支出预算的84.47%,同比增加57.21万元,增长48.94%。主要用于人大其他业务经费、人大各次常委会会议经费及三届人大三次会议费开支、人大代表活动、履职和培训经费。

②对个人和家庭的补助12万元,占项目支出预算的5.82%,同比减少0.4万元,降低3.23%。主要用于人大代表开展工作的补助支出。

③资本性支出20万元,占项目支出预算的9.7%,同比增加20万元,增长100%。主要用于人大代表履职网络平台建设。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算702.24万元,其中:一般公共预算收入预算702.24万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算702.24万元,其中:一般公共预算支出预算702.24万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)

2010101 行政运行362.87万元,其中基本支出362.87万元,项目支出0万元,同比增加65.15万元,增长23.29%,主要用于:人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

2010104 人大会议33万元,其中基本支出0万元,项目支出33万元,与2017年持平,主要用于:三届人大三次会议费开支。

2010108 代表工作55.2万元,其中基本支出0万元,项目支出55.2万元,同比减少4.29万元,降低7.21%,主要用于:人大代表活动经费开支。

2010199 其他人大事务支出92.4万元,其中基本支出0万元,项目支出92.4万元,同比增加60.99万元,增长194.17%,主要用于:常委会会议费及其他业务费、街道工作委员会业务费等。

  • 社会保障和就业支出(类)

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.93万元,其中基本支出57.93万元,项目支出0万元,同比增加16.16万元,增长38.69%,主要用于:人员基本养老保险缴费。

  • 医疗卫生与计划生育支出(类)

2100717 计划生育服务0.21万元,其中基本支出0.21万元,项目支出0万元,同比减少0.08万元,降低27.59%;主要用于独生子女奖励方面的支出。

2101101 行政单位医疗20.48万元,其中基本支出20.48万元,项目支出0万元,同比增加5.65万元,增长38.1%;主要用于按照国家政策规定职工医疗方面的支出。

2101103 公务员医疗补助18.74万元,其中基本支出18.74万元,项目支出0万元,同比增加4.24万元,增长29.24%;主要用于按照国家政策规定公务员医疗补助的支出。

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助1.16万元,其中基本支出1.16万元,项目支出0万元,同比增加0.32万元,增长38.1%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的生育保险支出。

  • 住房保障支出(类)

2210201住房公积金34.76万元,其中基本支出34.76万元,项目支出0万元,同比增加8.62万元,增长32.98%;主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.03万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算51.03万元,比2017年预算31.53万元增加19.5万元,同比增长61.85%,增加的为会议费和培训费。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。
  2. 公务接待费2018年预算3万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

2018年一般公共预算会议费34.76万元,比2017年预算25.26增加9.5万元,同比增长37.61%,增长原因:城区人大常委会在街道设立街道工作委员会,作为城区人大常委会派出机构,会议费增加。

2018年一般公共预算培训费13.27万元,比2017年预算3.27万元增加10万元,增长305.81%,增长原因:根据代表依法履职的需要,有针对性的每年组织一至两期代表专题学习培训。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算53.09万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加0.03万元,增长0.06%,增加的原因主要是:在职在编人员调整基本工资及公积金等福利支出调整,公车取消后新增公车补贴支出。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算20万元,同比增加20万元,增长100%,增加的原因主要是:根据桂人办发[2017]75号文件精神,代表联系人民群众履职平台包括实体平台和网络平台,2018年全面推行实体平台升级和网络平台创建。2018年开展人大代表履职网络平台建设。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算20万元,占政府采购预算的100%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额20万元,其中:人大代表履职网络平台建设项目预算金额20万元,主要购买人大监督的政策性技术性监督辅助工作服务。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额88.2万元,全部为一般预算拨款。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、人大会议经费项目33万元,全部为一般预算拨款。

2、人大代表活动经费项目55.2万元,全部为一般预算拨款。  (六)涉密事项处理说明

   无。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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