当前位置:首页 > 政府决算 > 乡镇政府决算

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年部门决算

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年部门决算

  

 目    录

  第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

  

第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府概况

  一、主要职能: 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

  二、部门决算单位构成:本单位为一级预算单位, 编制人数60人,在职人数48人,退休人数9人。

第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年部门决算报表(详见附件下载)

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  (一)收入总计4459.8万元。

  1.财政拨款收入3239.3 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入 0万元。

  3.经营收入 0万元。

  4.其他收入 847.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

  6.上年结转和结余 373.3 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计 4459.8万元。包括:

  1. 一般公共服务支出 1327万元,主要用于人大事务支出1.8万元,政府办公室相关机构事务支出 1257 万元,经检监察事务支出 3万元,群众团体事务支出 10万元,组织事务 55.2万元。

  2. 公共安全支出 9.7万元,主要用于维修基层派出所宿舍费用。

  3. 文化体育与传媒支出 10.2万元,主要用于文化体育经费支出。

  4. 社会保障和就业支出 376.3万元,主要用于民政管理事务支出 320.6万元及本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出55.7万元。

  5. 医疗卫生与计划生育支出 123.7万元,主要用于公共卫生支出 4.3万元,医疗保障支出 2.9万元,计划生育事务支出 73.5万元,食品和药品监督管理事务 43万元。

  6. 节能环保支出 83.8万元,主要用于环境保护支出 83.8万元。

  7. 城乡社区支出 757.6万元,主要用于“城乡清洁工程”人员工资和基础设施建设支出。

  8. 农林水支出 1017.3万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助 68.3万元,其他农业支出 9.2万元及森林培育支出 58.1万元,扶贫支出 296.3万元,对村民委员和村党支部的补助 583.6万元,其他农林水支出 1.8万元。

  9. 资源勘探信息等支出 1.2 万元,主要用于资源勘探信息费。

  10.住房保障支出 41.5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

  11.结余分配 0万元。

  12.年末结转和结余 711.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016 年度一般公共预算支出   3239.3万元,其中:基本支出 2151.66 万元,项目支出 1087.59万元。包括:

  (一)基本支出2151.66 万元

  1. 一般公共服务支出 621.7万元,主要用于人大事务支出1.8万元,政府办公室相关机构事务支出 619.3 万元,群众团体事务支出0.5万元。

  2. 公共安全支出 9.7 万元,主要用于维修基层派出所宿舍费用。

  3. 社会保障和就业支出 55.7 万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4 医疗卫生与计划生育支出 56.5 万元,主要用于主要用于,计划生育事务支出 13.5万元食品和药品监督管理事务 43万元。

  5. 城乡社区支出 709.4 万元,主要用于“城乡清洁工程”人员工资和基础设施建设支出

  6. 农林水支出 651.9 万元,主要用于主要用于对高校毕业生到基层任职补助 68.3万元,对村民委员和村党支部的补助 583.6万元。

  7.住房保障支出 41.5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

  8结余分配 0万元。

  9.年末结转和结余 5.36 万元。

  (二)项目支出 1087.59万元

  1. 一般公共服务支出 126.8 万元,主要用于政府办公室相关机构事务支出 59.1万元,经检监察事务支出 3万元,群众团体事务支出 9.5万元,组织事务 55.2万元。

  3. 文化体育与传媒支出 10.2万元,主要用于文化体育经费支出。

  4. 社会保障和就业支出 320.6万元,主要用于民政管理事务支出。

  5. 医疗卫生与计划生育支出 67.2 万元,主要用于公共卫生支出 4.3万元,医疗保障支出 2.9万元,计划生育事务支出 60万元。

  6. 节能环保支出 83.8 万元,主要用于环境保护支出。

  7. 城乡社区支出 48.2 万元,主要用于“城乡清洁工程”基础设施建设支出。

  8. 农林水支出 365.4 万元,主要用于其他农业支出 9.2万元及森林培育支出 58.1万元,扶贫支出 296.3万元,其他农林水支出 1.8万元。

  9. 资源勘探信息等支出 1.2 万元,主要用于

  10.结余分配 0万元。

  11.年末结转和结余 64.19万元

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年度政府性基金支出  0万元,本单位无政府性基金收入,无政府性基金支出

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2146.3 万元 ,其中:人员经费 2028.9万元,主要包括:基本工资 146.8万元、津贴补贴 208.7万元、奖金 82 万元、其他社会保障缴费 54.8万元、其他工资福利支出 152.6 万元、退休费 55.7万元、生活补助 1248.8 万元、医疗费 2.2 万元、奖励金 15.9 万元、住房公积金 60.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.7 万元;公用经费 117.4 万元,主要包括:办公费 46.2 万元、印刷费 27.8 万元、会议费 0.5万元、 培训费 33.8 万元、公务车运行维护费 9万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 9 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

  (三)公务接待费支出 0 万元。

  (四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

  1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 9 万元,占年初预算的142%;

  2. 因公出国(境)费决算 0 万元。

  3. 公务用车购置及运行费支出决算 9 万元。.

  4.公务接待费支出决算 0万元。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出 117.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额 159.99 万元,其中:政府采购货物支出 148.84万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.15 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆 6 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,本单位共组织对 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 49.3 万元。其中:

  坛洛镇人民政府环卫车辆运行维护费绩效项目,涉及19个村委,项目经费支出39.6万元,有力保障了村委日常清运垃圾经费,确保我镇“美丽南宁 清洁乡村”项目顺利进行。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】