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金陵镇人民政府本级2016年部门决算

目    录

  第一部分:金陵镇人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:金陵镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:金陵镇人民政府2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

 

第一部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府概况

一、主要职能

  (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。 

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区金陵镇人民政府的决算报表由1个行政单位构成。即南宁市西乡塘区金陵镇人民政府。

 

第二部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

44,989,013.84

一、一般公共服务支出

10,952,722.22

二、事业收入

 0

二、公共安全支出

53,399.00

三、事业单位经营收入

 0

三、社会保障和就业支出

6,570,713.50

四、其他收入

 0

四、医疗卫生与计划生育支出

532,539.22

 

 

五、城乡社区支出

21,908,404.58

 

 

六、农林水支出

7,923,215.15

 

 

七、资源勘探信息等支出

35,640.00

 

 

八、住房保障支出

462,299.80

 

 

九、其他支出

46,155.98

本年收入合计

44,989,013.84

本年支出合计

48,485,089.45

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

7,195,031.90

年末结转与结余

 3,698,956.29

 

 

 

 

收入总计

52,184,045.74

支出总计

52,184,045.74

         
 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

44,989,013.84

44,989,013.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,387,586.08

10,387,586.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

129,057.00

129,057.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

129,057.00

129,057.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,518,140.18

9,518,140.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

8,404,574.25

8,404,574.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,061,612.93

1,061,612.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

23,876.00

23,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28,077.00

28,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

186,697.40

186,697.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

101,105.00

101,105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

85,592.40

85,592.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

29,910.00

29,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

29,910.00

29,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

64,460.00

64,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

4,460.00

4,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

459,321.50

459,321.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

459,321.50

459,321.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

53,399.00

53,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

53,399.00

53,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

33,399.00

33,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049902

  其他消防

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,809,158.45

4,809,158.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,808,792.63

3,808,792.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

3,731,941.91

3,731,941.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

76,850.72

76,850.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

995,365.82

995,365.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

995,365.82

995,365.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

532,539.22

532,539.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

41,380.00

41,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

10,580.00

10,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

30,800.00

30,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

117,313.42

117,313.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

117,313.42

117,313.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

373,845.80

373,845.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

373,845.80

373,845.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20,739,020.16

20,739,020.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

672,000.00

672,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

672,000.00

672,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

336,183.89

336,183.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

336,183.89

336,183.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,000,000.00

13,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

9,580,000.00

9,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

3,420,000.00

3,420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6,730,836.27

6,730,836.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

6,730,836.27

6,730,836.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7,923,215.15

7,923,215.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

406,418.88

406,418.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

105,000.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

244,904.88

244,904.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

56,514.00

56,514.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

368,435.00

368,435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

368,435.00

368,435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3,368,910.00

3,368,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3,368,910.00

3,368,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,759,451.27

3,759,451.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,759,451.27

3,759,451.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

35,640.00

35,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

35,640.00

35,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

35,640.00

35,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

462,299.80

462,299.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

462,299.80

462,299.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

462,299.80

462,299.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

46,155.98

46,155.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

46,155.98

46,155.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

46,155.98

46,155.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                   
 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

48,485,089.45

20,766,853.50

27,718,235.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,952,722.22

9,055,302.79

1,897,419.43

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

129,057.00

0.00

129,057.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

129,057.00

0.00

129,057.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,083,276.32

8,969,710.39

1,113,565.93

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

8,969,710.39

8,969,710.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,061,612.93

0.00

1,061,612.93

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

23,876.00

0.00

23,876.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28,077.00

0.00

28,077.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

186,697.40

85,592.40

101,105.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

101,105.00

0.00

101,105.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

85,592.40

85,592.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

29,910.00

0.00

29,910.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

29,910.00

0.00

29,910.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

64,460.00

0.00

64,460.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

4,460.00

0.00

4,460.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

459,321.50

0.00

459,321.50

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

459,321.50

0.00

459,321.50

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

53,399.00

0.00

53,399.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

53,399.00

0.00

53,399.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

33,399.00

0.00

33,399.00

0.00

0.00

0.00

2049902

  其他消防

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,570,713.50

2,873,453.68

3,697,259.82

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5,596,176.70

1,903,916.88

3,692,259.82

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

5,519,325.98

1,903,916.88

3,615,409.10

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

76,850.72

0.00

76,850.72

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

969,536.80

969,536.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

969,536.80

969,536.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

532,539.22

373,845.80

158,693.42

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

41,380.00

0.00

41,380.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

10,580.00

0.00

10,580.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

30,800.00

0.00

30,800.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

117,313.42

0.00

117,313.42

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

117,313.42

0.00

117,313.42

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

373,845.80

373,845.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

373,845.80

373,845.80

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

21,908,404.58

3,961,955.28

17,946,449.30

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,251,507.20

0.00

1,251,507.20

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,251,507.20

0.00

1,251,507.20

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

336,183.89

0.00

336,183.89

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

336,183.89

0.00

336,183.89

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,000,000.00

0.00

13,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

9,580,000.00

0.00

9,580,000.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

3,420,000.00

0.00

3,420,000.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

7,320,713.49

3,961,955.28

3,358,758.21

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

7,320,713.49

3,961,955.28

3,358,758.21

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7,923,215.15

4,004,356.15

3,918,859.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

406,418.88

244,904.88

161,514.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

105,000.00

0.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

244,904.88

244,904.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

56,514.00

0.00

56,514.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

368,435.00

0.00

368,435.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

368,435.00

0.00

368,435.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3,368,910.00

0.00

3,368,910.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3,368,910.00

0.00

3,368,910.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,759,451.27

3,759,451.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,759,451.27

3,759,451.27

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

35,640.00

35,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

35,640.00

35,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

35,640.00

35,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

462,299.80

462,299.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

462,299.80

462,299.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

462,299.80

462,299.80

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

46,155.98

0.00

46,155.98

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

46,155.98

0.00

46,155.98

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

46,155.98

0.00

46,155.98

0.00

0.00

0.00

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

31,942,857.86

一、一般公共服务支出

16

10,952,722.22

10,952,722.22

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

13,046,155.98

二、公共安全支出

17

53,399.00

53,399.00

0.00

 

3

 

三、社会保障和就业支出

18

6,570,713.50

6,570,713.50

0.00

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

19

532,539.22

532,539.22

0.00

 

5

 

五、城乡社区支出

20

21,908,404.58

8,908,404.58

13,000,000.00

 

6

 

六、农林水支出

21

7,923,215.15

7,923,215.15

0.00

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

22

35,640.00

35,640.00

0.00

 

8

 

八、住房保障支出

23

462,299.80

462,299.80

0.00

 

9

 

九、其他支出

24

46,155.98

0.00

46,155.98

本年收入合计

10

44,989,013.84

本年支出合计

25

48,485,089.45

年初财政拨款结转和结余

11

7,195,031.90

年末结转和结余

26

3,698,956.29

一般公共预算财政拨款

12

7,195,031.90

 

27

 

政府性基金预算财政拨款

13

0.00

 

28

 

 

14

 

 

29

 

合计

15

52,184,045.74

合计

30

52,184,045.74

 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

35,438,933.47

20,766,853.50

14,672,079.97

201

一般公共服务支出

10,952,722.22

9,055,302.79

1,897,419.43

20101

人大事务

129,057.00

0.00

129,057.00

2010199

  其他人大事务支出

129,057.00

0.00

129,057.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,083,276.32

8,969,710.39

1,113,565.93

2010301

  行政运行

8,969,710.39

8,969,710.39

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,061,612.93

0.00

1,061,612.93

2010303

  机关服务

23,876.00

0.00

23,876.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28,077.00

0.00

28,077.00

20105

统计信息事务

186,697.40

85,592.40

101,105.00

2010507

  专项普查活动

101,105.00

0.00

101,105.00

2010599

  其他统计信息事务支出

85,592.40

85,592.40

0.00

20111

纪检监察事务

29,910.00

0.00

29,910.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

29,910.00

0.00

29,910.00

20129

群众团体事务

64,460.00

0.00

64,460.00

2012902

  一般行政管理事务

60,000.00

0.00

60,000.00

2012999

  其他群众团体事务支出

4,460.00

0.00

4,460.00

20132

组织事务

459,321.50

0.00

459,321.50

2013299

  其他组织事务支出

459,321.50

0.00

459,321.50

204

公共安全支出

53,399.00

0.00

53,399.00

20499

其他公共安全支出

53,399.00

0.00

53,399.00

2049901

  其他公共安全支出

33,399.00

0.00

33,399.00

2049902

  其他消防

20,000.00

0.00

20,000.00

208

社会保障和就业支出

6,570,713.50

2,873,453.68

3,697,259.82

20802

民政管理事务

5,596,176.70

1,903,916.88

3,692,259.82

2080208

  基层政权和社区建设

5,519,325.98

1,903,916.88

3,615,409.10

2080299

  其他民政管理事务支出

76,850.72

0.00

76,850.72

20805

行政事业单位离退休

969,536.80

969,536.80

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

969,536.80

969,536.80

0.00

20820

临时救助

5,000.00

0.00

5,000.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5,000.00

0.00

5,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

532,539.22

373,845.80

158,693.42

21004

公共卫生

41,380.00

0.00

41,380.00

2100409

  重大公共卫生专项

10,580.00

0.00

10,580.00

2100499

  其他公共卫生支出

30,800.00

0.00

30,800.00

21007

计划生育事务

117,313.42

0.00

117,313.42

2100717

  计划生育服务

117,313.42

0.00

117,313.42

21010

食品和药品监督管理事务

373,845.80

373,845.80

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

373,845.80

373,845.80

0.00

212

城乡社区支出

8,908,404.58

3,961,955.28

4,946,449.30

21203

城乡社区公共设施

1,251,507.20

0.00

1,251,507.20

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,251,507.20

0.00

1,251,507.20

21205

城乡社区环境卫生

336,183.89

0.00

336,183.89

2120501

  城乡社区环境卫生

336,183.89

0.00

336,183.89

21299

其他城乡社区支出

7,320,713.49

3,961,955.28

3,358,758.21

2129999

  其他城乡社区支出

7,320,713.49

3,961,955.28

3,358,758.21

213

农林水支出

7,923,215.15

4,004,356.15

3,918,859.00

21301

农业

406,418.88

244,904.88

161,514.00

2130142

  农村道路建设

105,000.00

0.00

105,000.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

244,904.88

244,904.88

0.00

2130199

  其他农业支出

56,514.00

0.00

56,514.00

21302

林业

368,435.00

0.00

368,435.00

2130205

  森林培育

368,435.00

0.00

368,435.00

21303

水利

20,000.00

0.00

20,000.00

2130314

  防汛

20,000.00

0.00

20,000.00

21305

扶贫

3,368,910.00

0.00

3,368,910.00

2130599

  其他扶贫支出

3,368,910.00

0.00

3,368,910.00

21307

农村综合改革

3,759,451.27

3,759,451.27

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,759,451.27

3,759,451.27

0.00

215

资源勘探信息等支出

35,640.00

35,640.00

0.00

21506

安全生产监管

35,640.00

35,640.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

35,640.00

35,640.00

0.00

221

住房保障支出

462,299.80

462,299.80

0.00

22102

住房改革支出

462,299.80

462,299.80

0.00

2210201

  住房公积金

462,299.80

462,299.80

0.00

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

12,188,710.16

302

商品和服务支出

1,014,332.26

30101

  基本工资

1,894,208.00

30201

  办公费

681,223.63

30102

  津贴补贴

1,406,089.00

30202

  印刷费

20,636.00

30103

奖金

156,275.00

 30205

  水费

8,473.50

30104

  其他社会保障缴费

555,997.70

 30206

电费

58,707.30

30199

  其他工资福利支出

8,176,140.46

30207

邮电费

27,113.84

 

 

 

30211

差旅费

23,351.00

 

 

 

30213

维修(护)费

19,635.00

 

 

 

30215

会议费

51,776.20

 

 

 

30216

培训费

13,324.20

 

 

 

30226

劳务费

54,740.00

 

 

 

30228

工会经费

13,549.00

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

41,242.59

 

 

 

30239

其他交通费用

560.00

303

对个人和家庭的补助

7,541,711.08

310

其他资本性支出

22,100.00

30302

  退休费

969,536.80

31003

  专用设备支出

22,100.00

30304

抚恤金

168,310.00

304

对企事业单位的补贴

 

30303

 生活补助

4,047,294.04

30401

  企业政策性补贴

 

  30305

医疗费

17,490.44

 

 

 

30309

 奖励金

1,680.00

  ……

  ……

 

 30311

 住房公积金

462,299.80

307

债务付息支出

 

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,875,100.00

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

19730421.24

公用经费合计

1036432.26

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

54,000.00

0.00

54,000.00

0.00

54,000.00

0.00

41,242.59

0.00

41,242.59

0.00

41,242.59

0.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

13,046,155.98

13,046,155.98

0.00

13,046,155.98

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

13,000,000.00

13,000,000.00

0.00

13,000,000.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

13,000,000.00

13,000,000.00

0.00

13,000,000.00

0.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

9,580,000.00

9,580,000.00

0.00

9,580,000.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

0.00

3,420,000.00

3,420,000.00

0.00

3,420,000.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

46,155.98

46,155.98

0.00

46,155.98

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

46,155.98

46,155.98

0.00

46,155.98

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

46,155.98

46,155.98

 

46,155.98

0.00

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

第三部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  (一)收入总计52184045.74元。

  1.财政拨款收入44989013.84元,为城区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余7195031.9元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计52184045.74元。包括:

  1.一般公共服务(类)10952722.22元:主要用于人大事务、统计信息业务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务的基本支出和项目支出。如按国家规定的基本工资、津贴补贴等标准安排的人员经费、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及本镇基础设施建设、城镇规划设计、城镇公共设施建设、大型修缮、2016年“生态乡村”建设工作等项目支出。

  2.公共安全(类)53399元:主要用于消防安全经费支出。

  3.社会保障和就业(类)6570713.50元:主要用于民政管理事务的办公费等以及本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

  4、医疗卫生与计划生育(类)532539.22 元:主要用于金陵镇计生、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出。如根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政事业单位医疗保险。如根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政事业单位医疗保险。

  5、城乡社区(类)21908404.58元:主要用于开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。

  6、农林水(类)7923215.15元。主要是金陵镇人民政府开展对农林水方面的日常工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出及对村级的补助支出等。

  7、资源勘探信息(类)35640元:主要用于安全生产监督员的其他工资福利支出。

  8.住房保障支出(类)462299.80元:主要用于按照国家政策规定向职工计提的单位部分住房公积金的支出。

  9.其他支出46155.98元:主要是政府性基金支出即敬老院的基础设施建设。

  10.年末结转和结余3698956.29元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2016 年度一般公共预算支出35438933.47元,其中:基本支出20766853.5元,项目支出14672079.97元。

  1、其他人大事务支出129057元:主要用于开展人大日常工作所产生的办公费、印刷费、会议费、培训费等公用经费的开支以及人大代表开展活动所需费用。

  2、行政运行支出8969710.39元:主要用于按国家规定标准安排的基本工资、津贴补贴等的人员经费以及招聘的编外人员的其他工资福利。按西乡塘区统一规定开展各项行政工作的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费及公务用车维护费等日常公用经费。按国家规定发放的抚恤金、按规定职工可报销的医疗费以及独生子女奖励金以及专用设备的购置等开支。

  3、一般行政管理支出1061612.93元:主要用于开展各项行政事务所产生的办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费以及基础设施建设及大型修缮所产生的支出费用。如大林新村综合楼展厅装修工程。

  4、机关事务支出23876元:主要用于按规定开展各项行政事务的办公费等日常经常支出。

  5、其他政府办公(厅)室及相关机构事务支出28077元:主要用于开展其他工作的支出。

  6、专项普查活动支出101105元:主要用于开展农业普查专项活动所产生的办公费、印刷费、维护费、培训费等支出

  7、其他统计信息事务支出85592.40元:主要用于社区统计协管员的其他工资福利支出。

  8、其他纪检监察支出29910元:主要用于开展纪检监察工作所产生的办公费、印刷费等日常经费的支出。

  9、一般行政管理事务60000元:主要用于妇联建设儿童家园的项目支出。

  10、其他群众团体事务支出4460元:主要用于开展妇联、团委工作所产生的办公费的支出。

  11、其他组织事务支出459321.50元:主要用于党委换届工作经费、发放扶贫工作队员的补助、党员开展活动所产生的办公费、印刷费、培训费等的支出。

  12、其他公共安全支出33399元:主要用于开展其他公共安全工作所产生的办公费、印刷费的支出。

  13、其他消防20000元:主要用于开展消防工作所产生的办公费、培训费的支出。

  14、基层政权和社区建设5519325.98元:主要用于社区的公用经费及社区专职工作人员的工资福利支出以及村(社区)办公楼的大型修缮支出。如村委一站式服务大厅的建设及村委办公用房的建设。

  15、其他民政管理事务支出76850.72元:主要用于居家养老协管协管员的工资福利支出。

  16、归口管理的行政单位离退休969536.80元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

  17、流浪乞讨人员救助支出5000元:主要用于开展流浪乞讨人员求助工作所产生的办公费、印刷费的支出。

  18、重大公共卫生专项支出10580元:主要用于开展防治艾滋病的专项工作支出。

  19、其他公共卫生支出30800元:主要用于开展防治艾滋病的日常工作支出。

  20、计划生育服务支出117313.42元:主要用于金陵镇计生专项经费、独生子女奖励金、流动人口协管员的工资福利等支出。

  21、其他食品和药品监督管理事务支出373845.8元:主要用于食品药品监督协管员的其他工资福利支出。

  22、其他城乡社区公共设施支出1251507.20元:主要用于主要用于金陵镇内公共基础设施建设等支出。如河西道路硬化及景观绿化工程以及路灯的维护等支出。

  23、城乡社区环境卫生支出336183.89元:主要用于环卫车辆经费的支出。

  24、其他城乡社区支出7320713.49元:主要用于开展生态乡村工作的公用经费、各级保洁员的人员经费、项目经费的支出。

  25、农村道路建设支出105000元:主要用于农村道路的养护支出。

  26、对高校毕业生到基层任职补助支出244904.88元:主要用于大学生村官的其他工资福利支出。

  27、其他农业支出56514元:主要用于土地承包经营权登记等工作的支出。

  28、森林培育支出368435元,主要用于一般村屯绿化工作的支出。

  29、防汛支出20000元,主要用于防汛工作的日常经费支出。

  30、其他扶贫支出3368910元:主要用于开展扶贫工作的日常经费支出、对贫困户进行的生产补贴以及扶贫专项资金的支出。如刚德村及南岸村的道路硬化工程的支出。

  31、对村民委员会和村党支部的补助支出3759451.27元:主要用于村委的公用经费以及在职村干及离任村干的工资福利支出。

  32、其他安全生产监管支出35640元:主要用于安全生产监督员的其他工资福利支出。

  33、住房公积金支出462299.80元:主要用于按照国家政策规定向职工计提的单位部分住房公积金的支出

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2016年度政府性基金支出13046155.98元,其中:基本支出0元,项目支出13046155.98元。

  1、征地和拆迁补偿支出9580000元:主要用于进出口农产品项目的退款及300万车厢配套项目征地工作经费退款的支出。

  2、城市建设支出3420000元:主要用于进出口农产品项目的退款的支出。

  3、用于社会福利的彩票公益金支出46155.98元:主要用于敬老院的维修改造工程的支出。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20766853.5元,其中:人员经费19730421.24元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1036432.26元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算41242.59元;公务接待费支出决算0元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出41242.59元。其中:

  公务用车购置支出0元。公务用车运行支出41242.59元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区金陵镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆,全年运行费支出41242.59元,平均每辆13747.53元。

  (三)公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次,0人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  (四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1.2016年度 “三公经费”总支出决算41242.59元,占年初预算的76.38%;比上年减少149557.41元,下降27.58%;主要原因是因为2016年实行公车改革后,我单位的公务用车仅有3辆,公务用车的燃料费、维修费、过种过桥费、保险费等相应减少,且没有公务接待费用的支出,所以本年度“三公经费”有较大幅度下降。

  2. 因公出国(境)费决算0元,占年初预算的100%;与去年持平;主要原因是我单位没有因公国(境)的安排。

  3. 公务用车购置及运行费支出决算 41242.59元,占年初预算的76.38 %;比上年减少144757.41元,下降28.49%;主要原因是因为2016年实行公车改革后,我单位的公务用车仅有3辆,公务用车的燃料费、维修费、过种过桥费、保险费等相应减少。

  4.公务接待费支出决算0元,占年初预算的0%;比上年减少4800元。主要原因是我单位严格按照中央八项规定及自治区、南宁市和城区党委政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,规范公务接待工作,加强公务接待审批管理,从严控制公务接待的范围和标准;严格控制在外天数、人数和人员结构等,今年没有公务接待。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出1036432.26元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少1207709.48 元,降低53.82 %。主要原因是:主要原因是本单位严格执行中央八项规定,严格控制各项机关运行经费的开支。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额400000元,其中:政府采购货物支出200000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出200000元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆89辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车86辆,其他用车主要是环卫车、洒水车、消防专用车辆等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款413040元,占年初预算的1.88%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:2016年“美丽广西.乡村建设(扶贫)工作队员驻村补助年初资金总指标是143040元,截止12月26日完成支出元143040元,完成支出目标100%。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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