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关于南宁市西乡塘区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

西

三届人大三次会议文件

关于南宁市西乡塘区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

(书面)

 

——2018年1月19日在南宁市西乡塘区第三届

人民代表大会第三次会议上

西乡塘区人民政府

各位代表:

受西乡塘区人民政府的委托,现在,由我向大会报告西乡塘区2017年预算执行情况和2018年预算(草案),请予审议,并请城区政协委员和其他同志提出意见。

一、2017年全城区及城区本级预算执行和落实人大决议有关情况

2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年,也是实施“十三五”规划的重要一年。在城区党委的正确领导下,在城区人大、政协的有效监督和大力支持下,城区财政工作全面贯彻落实中央、自治区和南宁市各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,主动把握和引领经济发展新常态,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,促进财政平稳健康发展,全年组织财政收入完成360302万元,完成年初目标计划的106.93%,同比上年增长13.35%,重点支出得到有效保障,财政管理改革工作继续深入推进,圆满完成了城区三届人大二次会议确定的各项目标。

2017年,城区财政局继续改进和加强服务城区人大代表、政协委员工作。认真办理建议提案,全年主办人大代表建议2件、政协委员提案3件,协办人大代表建议7件、政协委员提案1件。加大与代表委员沟通交流力度,积极听取和吸纳代表委员提出的意见建议,进一步改进财政工作。

(一)一般公共预算执行情况

1.全城区一般公共预算执行情况

全城区地方财政总收入284948万元,其中:当年一般公共预算收入80226万元、转移性收入204722万元。全城区地方财政总支出284926万元,其中:当年一般公共预算支出287888万元、上解上级财政支出-2962万元,收支相抵,年终滚存结余22万元。

——全城区收入预算执行情况

城区一般公共预算收入80226万元,完成城区人大批准预算的98.30%,增长2.41%。其中:税收收入67259万元,完成预算的103.57%,增长3%;非税收入12967万元,完成预算的77.79%,下降0.54%。

税收收入中:增值税29262万元,完成预算的118.28%,增长56.20%;营业税35万元,下降99.67%,造成增值税显著增长和营业税大幅下降的主要原因是根据国务院《关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》(国发〔2016〕26号),自2016年5月1日起全面推开营业税改征增值税试点;企业所得税8129万元,完成预算的79.45%,下降8.61%;个人所得税5929万元,完成预算的139.08%,增长48%;资源税1310万元,完成预算的84.52%,下降6.23%;城市维护建设税6564万元,完成预算的104.44%,增长23.87%;房产税5606万元,完成预算的71.19%,下降24.68%;印花税5416万元,完成预算的94.36%,增长8%;城镇土地使用税1313万元,完成预算的89.93%,下降1.50%;土地增值税3398万元,完成预算的135.92%,增长28.96%;耕地占用税297万元,完成预算的99%,增长364.06%。

——全城区支出预算执行情况

城区当年一般公共预算支出287888万元,完成预算的98.86%,增长12.27%。其中:教育支出66932万元,完成预算的101.30%,增长17.59%;社会保障和就业支出45627万元,完成预算的95.40%,增长4.29%;医疗卫生与计划生育支出30100万元,完成预算的103.33%,下降16.65%;节能环保支出1864万元,完成预算的80.90%,下降41.05%;农林水事务支出22095万元,完成预算的97.35%,增长25.12%;住房保障支出11479万元,完成预算的125.56%,增长32.23%。

按照财政部的统计口径,2017年我城区民生支出237849万元,增长14.29%,占一般公共预算支出的82.62%。

2城区本级一般公共预算执行情况

城区本级地方财政总收入284948万元,其中:当年一般公共预算收入80226万元、转移性收入204722万元。城区本级地方财政总支出284926万元,其中:当年一般公共预算支出274261万元、上解上级财政支出-2962万元,补助下级支出13627万元。收支相抵,年终滚存结余22万元。

——城区本级收入预算执行情况

城区本级一般公共预算收入80226万元,完成城区人大批准预算的98.3%,增长2.41%。其中:税收收入67259万元,完成预算的103.57%,增长3%;非税收入12967万元,完成预算的77.79%,下降0.54%。

税收收入中:增值税29262万元,完成预算的118.28%,增长56.20%;营业税35万元,下降99.67%;企业所得税8129万元,完成预算的79.45%,下降8.61%;个人所得税5929万元,完成预算的139.08%,增长48%;资源税1310万元,完成预算的84.52%,下降6.23%;城市维护建设税6564万元,完成预算的104.44%,增长23.87%;房产税5606万元,完成预算的71.19%,下降24.68%;印花税5416万元,完成预算的94.36%,增长8%;城镇土地使用税1313万元,完成预算的89.93%,下降1.50%;土地增值税3398万元,完成预算的135.92%,增长28.96%;耕地占用税297万元,完成预算的99%,增长364.06%。

 

 

 

——城区本级支出预算执行情况

城区本级当年一般公共预算支出274261万元,完成预算的97.97%,增长12.51%。其中:教育支出66930万元,完成预算的101.30%,增长17.58%;科学技术支出2949万元,完成预算的106.19%,增长13.08%;社会保障和就业支出43509万元,完成预算的93.52%,增长3.84%;医疗卫生与计划生育支出28894万元,完成预算的104.71%,下降17.57%,支出下降的主要原因是2016年新农合补助资金由城区财政列支,2017年改为市级统筹,由市本级财政列支;节能环保支出1863万元,完成预算的80.86%,下降38.96%,完成预算进度较慢的主要原因是环境教育展示基地受工程建设进度影响,建设资金无法在年内全部形成支出;农林水事务支出18231万元,完成预算的89.04%,增长35.36%;住房保障支出11187万元,完成预算的125.89%,增长32.20%,支出增长较高的主要原因是年内新增拨付棚户区改造专项资金。

3.财政转移性收支情况

2017年城区转移性收入204722万元,其中:上级补助收入178035万元,主要是返还性收入、一般性转移支付收入及专项转移支付补助;调入资金17556万元,主要是政府性基金调入;上年结余8741万元,主要是各类资金的上年结余;地方政府一般债券转贷收入390万元,全部是用于贫困村通屯道路建设的转贷收入。

2017年城区转移性支出-2962万元,全部为上解上级支出,主要是出口退税专项上解支出46万元,专项上解支出-3008万元。

4.城区本级预备费执行情况

全年共安排预备费2338万元,动用2338万元。动用预备费安排的项目主要有:兑现新增退休人员生活补助2327.262万元、H7N9禽流感疫情防控应急物资采购7.438万元、印制H7N9禽流感疫情防控相关资料3.3万元。

5.全城区“三公”经费执行情况

全城区财政一般公共预算安排的“三公”经费合计1135万元,比上年减少34万元,下降2.90%。其中:公务接待费37万元,下降13.95%;因公出国(境)经费19万元,下降13.64%;公务用车购置及运行维护费1079万元,下降2.35%。

    6.全城区和城区本级政府债券情况和政府债务情况

   2017年全城区和城区本级新增债券资金390万元,主要是地方政府一般债券转贷收入。截至2017年底,全城区和城区本级地方政府债务余额均为10090万元,其中:一般债务余额为1390万元,专项债务余额为8700万元。

  7.全城区和城区本级预算稳定调节基金及预算周转金情况

  2016年末全城区和城区本级无预算稳定调节基金和预算周转金,2017年未补充预算稳定调节基金和预算周转金。截至2017年底,城区本级无预算稳定调节基金和预算周转金。

(二)政府性基金预算执行情况

1. 全城区政府性基金预算执行情况

全城区政府性基金预算总收入308040万元,全部为转移性收入,其中上级补助收入296918万元,上年结余11122万元。

全城区政府性基金预算总支出308040万元,其中:当年政府性基金预算支出285209万元,完成预算的6514.60%,同比增长211.56%;调出资金17556万元。收支相抵,年终滚存结余5275万元。

2. 城区本级政府性基金预算执行情况

城区本级政府性基金预算总收入308040万元,全部为转移性收入,其中上级补助收入296918万元,上年结余11122万元。

城区本级政府性基金预算总支出308040万元,其中:当年政府性基金预算支出284864万元,完成预算的4254.24%,同比增长317.41%;调出资金17556万元,补助下级支出345万元。收支相抵,年终滚存结余5275万元。

需要说明的是,全城区和城区本级政府性基金预算收入和支出同比增长较大的原因是城区的土地收益分成由市直拨方式改为市通过补助资金形式下达城区,相应列入城区政府性基金收入和支出。

(三)城区本级国有资本经营预算执行情况

    城区本级国有资本经营预算因年初无预算,当年无预算执行情况报告。

(四)城区本级社会保险基金预算执行情况

城区本级社保基金预算收入28312万元,完成预算的64.84%(完成率低的原因是2017年新农合资金由市级统筹),增长35.05%(增长的原因是新增了机关事业单位养老保险基金)。其中:城乡居民基本养老保险基金收入6330万元,增长5.39%;新型农村合作医疗保险基金收入0万元,原因是新型农村合作医疗保险与城镇居民医疗保险合并后由市级统筹;机关事业单位养老保险基金收入21982万元。

城区本级社会保险基金预算支出完成27180万元,完成预算的71.49%(完成率低的原因是2017年新农合资金由市级统筹),增长76.09%(增长的原因是新增了机关事业单位养老保险基金)。其中:城乡居民基本养老保险基金支出4462万元,增长1.73%;机关事业单位养老保险基金支出22718万元,完成预算的109.44%。

收支相抵,城区社会保险基金预算当年收支结余1483万元,年终滚存结余9240万元。

(五)落实人大预算决议的有关情况

2017年是实施“十三五”规划的承前启后之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,城区各部门坚持稳中求进工作总基调,把握引领经济发展新常态,不断深化财税体制改革,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真研究落实城区三届人大二次会议对2017年预算的决议及城区人大财政经济委员会的审查意见。

 

 

 

1. 力促财政收入提质增量

1强化财政收入征管。加快推进重点企业和重点项目税源资料库建设,及时研究和落实有针对性的措施,做到任务明、责任清。努力缩小税收征管的盲区,强化经济税收监测,加大评估和稽查力度,逐项梳理征管薄弱环节,堵塞漏洞,挖掘增收潜力,切实做到应收尽收。积极落实政策性减税政策,引导税源回流,积极争取企业在城区纳税。严格规范非税收入收缴管理,严禁采取虚收空转、违规调库等方式虚增收入。

2)加强综合治税管理。发挥财税、工商部门协调联动机制,着力推动建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系,形成抓征收的合力。加强与税务、公检法部门的协作,通过共同查处涉税案件,打击税收违法活动,维护税收秩序,保证税收工作的正常开展。

3)抓好税源监控分析。加强对重点行业、重点税源、重点企业的动态监管,对因生产和经营方面发生变动、受国家产业政策影响和税收政策变化等因素,造成税收收入与上年同期或上月正常情况对比增减达到一定额度的,进行跟踪、分析,找出原因,采取应对措施,防止税款流失。

4)加大欠税清缴力度。通过与税务部门对往年陈欠企业进行认真梳理,继续加大力度对欠税企业进行追缴,确保应收尽收。通过欠税追缴,共追缴欠税1.4亿元。

2. 深化推进三农工作开展

1)全面深化脱贫攻坚。2017年城区共投入专项扶贫资金3402.60万元,其中城区本级投入1325.73万元,主要用于贫困村基础设施建设、贫困人口基本生活保障、困难学生生活补助、贫困村脱贫产业项目、贫困劳动力就业等方面。全年完成5个贫困村摘帽出列、贫困户脱贫636户2285人,完成2017年度任务数的100%,5个摘帽村“十一有一低于”指标全部达标,顺利通过城区扶贫开发领导小组审定。积极推进农村金融改革,安排500万元用于设立扶贫小额信贷的风险补偿金,落实财政资金贴息政策。

2)全面落实各项强农惠农政策。一是耕地地力保护补贴方面,2017年全年共发放耕地地力保护补贴资金1622万元,补贴资金全部发放到位。二是落实一事一议工作,2017年我城区共建设66个自治区级一事一议项目、19个市级一事一议项目,计划总投资1595万元。所有项目已在年底全部建设完成并通过验收。三是积极推进扶持村级集体经济发展试点工作,2017年我城区共获得4个2017年自治区层面的扶持村级集体经济发展试点项目、3个市级层面的扶持村级集体经济发展试点项目,补助资金为自治区级试点项目270万元/个、市级试点项目50万元/个。四是开展农村公共服务运行维护机制建设试点工作。2017年我城区选择8个村作为试点,每个试点村补助5万元,试点建设内容包括农村道路维修、农村公厕维修等。

3)全面加快农业农村现代化发展。宜居乡村活动全面开展,“三民”专项活动深入实施,“五个一”目标实效明显,“十项进村行动”有序推进。全年完成26个农村公共服务中心示范建设,农村公共服务水平进一步提升。实施“两改六提三增”工程,完成改厨、改厕7600户,建成农村饮水安全巩固提升工程项目16个、农村道路通行水平提升工程项目101个,修缮和重建农村垃圾池379个,改造贫困户危房86户。农村通信基站、网络建设实现全覆盖,建制村宽带信息网络系统覆盖率达99%。拨付农机购置补贴315.29万元,推进农机化发展。

3. 着力保障各项民生支出

    1推进教育均衡发展。认真贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要的要求,扩大学前教育及中小学教育经费补助范围,推进城区科教兴区战略实施的发展和繁荣,促进城区教科文事业健康协调发展。全年安排义务教育学校公用专项资金7673万元,拨付义务教育学校农村贫困寄宿生生活补助486.20万元,进一步保障困难学生入学。安排10495万元用于70多个义务教育学校办学条件基本达标建设,保障了基础教育各类办学条件达标,教育资源持续优化。投入1375万元新建、改扩建6所公办幼儿园,有效解决入园难问题。

2提升医疗卫生和计划生育服务能力。全年拨付基本公共卫生服务资金5252.93万元,拨付566.56万元实行国家基本药物零差率销售,深入推进了城乡卫生服务一体化综合改革。拨付5919万元用于提升计划生育优质服务,促进基层医疗卫生和计划生育资源优化整合。推进医药卫生体制改革,依托辖区市属医院资源,建立西乡塘区人民医院、中心医院和妇幼保健医院等3个城区医院,建立西乡塘区心脑血管专科肿瘤和中医、医疗联合体等,实施分级诊疗制度。开展家庭医生签约服务,签约率达48.23%,重点人群签约率达70.19%,农村建档立卡贫困人口签约率100%。市八医院“医养结合”试点取得成效,坚持中西医并重,提升基层中医药服务水平,使群众享受“简、便、验、廉”中医民族医疗服务。优化妇幼健康服务,合理配置公共服务资源。出生人口性别比综合治理进一步加强,人口素质不断提高。

3健全社会保障体系。完成城镇居民医保和新农合医保并轨并实现平稳过渡。城乡居民养老保险参保人数为9.41万人,参保率为95.57%。城市低保补助水平提高到每人每月425元,农村低保补助水平提高到每人每月199元,高于自治区、南宁市补助标准。新建社区老年人日间照料中心5个,城市养老服务中心3个。全年共拨付城乡居民最低生活保障金1714万元,惠及42843户次、84343人次,城乡居民最低生活保障水平持续提高。

 

 

 

4. 持续完善城镇基础设施建设

筹措资金8321万元用于荷湖路、明唐路、桃花源路、北湖南路西侧道路等设施建设,城市交通路网不断完善。安排规划编制经费230万元,加快推进双定镇、坛洛镇总体规划修编、金陵镇兴贤片区控制性详细规划编制、村庄规划编制并取得初步成果。通过政府购买服务方式进行土地收储工作,其中南宁市东西向快速路和新阳路改扩建工程已完成购买服务144800万元。

5

 深入推进财税体制改革

1)积极推进预算信息公开工作。根据财政部、财政厅的要求,顺利完成西乡塘区预决算信息平台建设。通过“统一页面统一板块统一内容”,分级分类公开城区总预决算及部门预决算信息,全面提升城区预决算信息公开的完整性、及时性和真实性。2017年,城区66个一级预算单位对部门预决算信息进行了公开,实现了部门预决算信息公开的全覆盖。

2)持续推进预算绩效管理工作。引入第三方中介机构,协助城区建立健全预算绩效管理各环节的制度体系,完善评价指标体系、评价制度等,着力从预算绩效管理角度上推动城区的预算管理工作更上一个新台阶。2017年,城区66个一级预算单位的154个项目列入绩效管理,实现我城区财政预算绩效管理全覆盖,金额共计6.62亿元。同时,城区本级选取2个一级预算单位作位为整体绩效评价试点单位。通过绩效评价管理有效完善财政资金分配、使用和管理体系,强化支出责任,加强财政支出管理,极大提高了财政资金使用效益。

3)继续推进盘活财政存量资金工作。2017年,我城区共收回存量资金6124万元,收回的存量资金统筹用于城区精准扶贫、农村道路建设、新增事业单位绩效增量等支出,切实发挥财政资金效益,避免财政资金出现二次沉淀。

4)不断加强国有资产管理。一是出台《西乡塘区行政事业单位国有资产使用和处置管理办法》、《西乡塘区机关公务租车管理办法》、《“三重一大”政策实施办法》等制度,规范城区行政事业单位国有资产的管理以及国有企业的出资行为。二是盘活城区非经营性资产及政府公共基础设施,保证资产的保值增值,完成了城区第一批行业协会商会与行政机关脱钩国有资产管理工作。三是全面完成公务用车制度改革工作。2017年共计拍卖公务用车161辆;完成110辆公务用车的标识喷涂,进一步规范公务用车事业和社会监督。四是认真贯彻落实《南宁市国有改制企业生活区属地化管理实施办法》,城区政府与农工商集团对南宁乳业公司生活区及非经营性资产移交进行了签约,成为《实施办法》执行后的第一例移交成果。较好解决改制企业生活区历史遗留问题和企业办社区问题,减轻企业负担,使企业专营主业,提高自身竞争力。

5)财政投资评审工作稳步开展。成立财政投资评审办公室,着力以制度促规范,有效规范城区财政投资评审行为,推进城区财政评审工作开展。2017年,全城区共报送财政投资评审金额23300万元,通过评审,共节约财政性资金1041万元,节约率为5.64%,提高了财政资金的使用效益。

6)持续推进国库集中支付改革。城区三镇一办纳入国库集中支付范围后,城区国库集中支付业务顺利实现全覆盖,目前持续平稳运行,有效强化了双基工作,极大的提高了财政资金运行效率和使用效益。不断加强预算单位使用公务卡结算情况监控,对未按照公务卡强制结算目录结算的支付业务进行预警,定期进行分析,并根据分析结果采取进一步的工作措施,建立起公务卡执行监督管理机制,提高我城区公务卡结算率。截至2017年12月底,全城区取现金额1480万元,同比减少88%,公务卡刷卡金额1636万元,同比增加63%。

各位代表,2017年我城区财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,一是城区税源基础薄弱,税收增长乏力,难以保持收入高速增长。受南宁市产业和工业规划调整及城区缺乏工业用地等原因影响,近年来,一些已培育成熟的规模企业陆续从我城区迁出,造成税源流失严重。二是财政自给能力不足。主要表现在城区一般预算收入的增幅远小于刚性财政支出增长的幅度,2017年一般公共预算收入仅增长2.14%,而支出方面,因机关事业单位工资改革及缴交养老保险改革、兑现事业单位绩效增量等因素造成刚性支出增长较大,全年一般公共预算支出增长12.27%,财政收支矛盾日益突出。我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2018年财政收支预算草案

(一)2018年经济形势分析

  2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年,也是我国改革开放40周年,自治区成立60周年,对稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。按照中央、自治区、南宁市及城区党委的部署,提出编制2018年预算的指导思想和基本思路。

指导思想:全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义经济思想发展战略,以推动高质量发展为根本要求,坚持稳中求进工作总基调,统筹好五大政策支柱,坚决打好三大攻坚战,以供给侧结构性改革为主线,实施更加积极有效的财政政策,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;主动适应财政经济发展新常态,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,全面深化财税体制改革,加强财政管理,提高财政资金使用效益;加强全口径预算管理,盘活财政存量资金,优化财政支出结构,打好防范化解重大风险、精准脱贫的攻坚战,加强和改善民生;从严从紧控制一般性支出,支持重点领域改革;推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险,促进城区经济持续健康发展。

 

 

 

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要遵循以下基本思路一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障自治区、南宁市及城区党委政府确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,进一步盘活财政存量资金。四是调整支出结构。进一步优化财政支出结构,健全预算编制与执行挂钩机制。五是创新方式、提高绩效。加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。六是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,防范和化解债务风险。

(二)一般公共预算草案

1.全城区一般公共预算计划安排情况

   2018年城区预计组织财政收入385523万元,比上年(2017年预算执行数,下同)增加25221万元,增长7%,全城区一般公共预算总收入计划完成301412万元,其中:当年一般公共预算收入87020万元、转移性收入214392万元。全年城区财政总支出安排301412万元,其中:当年一般公共预算支出305189万元,上解上级支出-3777万元。收支平衡。

全城区一般公共预算收入计划87020万元,增长8.47 %。其中:税收收入71697万元,增长6.60%;非税收入15323万元,增长18.17 %。税收收入中:增值税31383万元,增长7.25%;营业税17万元,下降51.43%;企业所得税8858万元,增长8.97%;个人所得税6039万元,增长1.86%;资源税1420万元,增长8.40 %;城市维护建设税6690万元,增长1.92%;房产税6040万元,增长7.74%;印花税5570万元,增长2.84%;城镇土地使用税1484 万元,增长13.02%;土地增值税3716万元,增长9.36%;耕地占用税480万元,增长61.62%。

全城区一般公共预算支出计划安排305189万元,比上年(2017年年初预算数,下同)增长4.80%。其中:教育支出77607万元,增长17.45%;社会保障和就业支出42700万元,下降10.72%;医疗卫生与计划生育支出25863万元,下降11.22%;农林水事务支出30056万元,增长32.43%。

2018年全城区一般公共预算安排的民生支出共243995万元,增长5.75%,占当年全城区一般公共预算支出的比重为80%。

2城区本级一般公共预算计划安排情况

城区本级一般公共预算总收入计划完成301412万元,其中:当年一般公共预算收入87020万元、转移性收入214392万元。全年城区财政总支出安排301412万元,其中:当年一般公共预算支出292461万元,上解上级支出-3777万元,补助下级支出12728万元。收支平衡。

城区本级当年一般公共预算收入计划87020万元,比上年(2017年预算执行数,下同)增长8.47 %。其中:税收收入71697万元,增长6.60%;非税收入2356万元,增长18.17 %。税收收入中:增值税31383万元,增长7.25%;营业税17万元,下降51.43%;企业所得税8858万元,增长8.97%;个人所得税6039万元,增长1.86%;资源税1420万元,增长8.40 %;城市维护建设税6690万元,增长1.92%;房产税6040万元,增长7.74%;印花税5570万元,增长2.84%;城镇土地使用税1484 万元,增长13.02%;土地增值税3716万元,增长9.36%;耕地占用税480万元,增长61.62%。

城区本级当年一般公共预算支出计划安排292461万元,比上年(2017年年初预算数,下同)增长4.47%。其中:教育支出77606万元,增长17.46%;社会保障和就业支出41332万元,下降11.16%,下降的主要原因是提前下达的上级资金比上年同期减少;医疗卫生与计划生育支出24262万元,下降12.07%,下降的主要原因是2017年年初预算计划中安排有新农合补助资金支出,由市级统筹后2018年无此项支出;农林水事务支出26889万元,增长31.32%,支出增长较大的主要原因是新增2018年农业综合开发创新示范项目上级补助资金。

    3. 财政转移性收支预计情况

   2018年城区预计转移性支付收入214392万元,其中:上级补助收入214370万元,主要是根据往年情况预计返还性收入、一般转移性收入及专项转移支付补助;上年结余收入22万元,主要是各类资金的上年结余。

2018年城区预计转移性支出-3777万元,其中:上解上级支出-3777万元,主要是各项上解支出及区划调整补偿。

    4. 城区政府性债务情况

截至2017年12月31日,西乡塘区政府性债务余额为10090万元,其中一般债务余额为1390万元,专项债务余额为8700万元。2018年预计无新增债务。

5.城区本级预备费计划安排情况

2018年城区本级一般公共预算计划安排预备费3000万元,占城区本级一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

6.全城区“三公”经费计划安排情况

全城区一般公共预算计划安排的“三公”经费1719万元,同比下降1.49%。其中:公务接待费168万元,同比下降3.45 %;因公出国(境)经费18万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费1533 万元,同比下降1.29%。

 

 

 

    7. 城区重点支出保障和主要项目安排情况

——继续推进扶贫攻坚工作,按照2018年当年预计一般公共预算收入增量的10%增列专项扶贫预算,2018年计划安排扶贫专项资金2459万元,比2017年年初预算1775万元增加684万元,增长38.53%。通过加大扶贫专项资金预算安排,确保精准扶贫工作进一步开展,继续推进产业扶贫、金融扶贫、项目扶贫、教育扶贫等工程,切实改善贫困人口生产生活条件。

——大力发展教育事业,安排教育基础建设及维修改造资金12000万元,专项用于农村义务教育薄弱学校改造、中小学校舍维修改造等,着力改善城区中小学的教学设施和办学条件;安排城区中小学校、幼儿园办学经费9700万元,其中安排中小学生均公用经费8200万元,安排公办幼儿园、多元普惠性幼儿园生均公用经费1500 万元;安排民办学校购买学位经费690万元,壮大民办教育。

——健全完善社会保障体系,安排3765.52万元,用于城乡居民基本养老保险;安排2508.75万元,用于保障城乡最低生活保障对象基本生活补助、特困人员供养、社会福利等;安排103.07万元,用于产业工人培训、公益性岗位补贴等,支持城区社会就业、创业;安排2507.81万元,用于社区(村)办公用房维修、社区(村)惠民资金项目、社区(村)一站式服务大厅建设等。

——深化医疗卫生改革发展,安排769.85万元,用于落实城乡居民基本医疗保险补助政策;安排641.37万元支持深化基层医疗卫生服务机构综合改革、落实基层医疗卫生服务机构实施国家基本药物制度补助以及基层卫生服务机构规范化建设等;安排221.82万元用于支持实施城乡均等的基本公共卫生服务;安排421万元用于艾滋病防治、“两癌”筛查、妇幼健康、免疫规划、传染病防治等重大公共卫生专项;安排1160.70万元用于计生奖励扶助、计生信息化建设、计生宣传、诚信计生、阳光计生、便民计生等。

——推动文化事业建设,安排695万元,继续推进“两馆”免费开放,强化村级公共服务中心建设,支持继续办好传统文化活动、群众文化体育活动的开展,建设民俗民居、村史室,打造美丽南方,彰显城区特色文化。

   ——加快城市发展建设,一是统筹安排23100万元建设资金,用于产业园区1号路工程、005县道、大学东路南侧道路、南棉片区旧改配套道路、物资集团南侧道路、城市污水直排口整治等城建项目建设,不断提升城市基础设施条件。二是继续推进土地收储政府购买服务工作,重点推进南宁市东西向快速路、兴贤片区、金陵产业园区的土地收储工作,将政府购买服务资金足额纳入年度预算。

——加大乡村发展建设,安排17610万元,用于通村通屯道路、“四好农村路”、巷道排水、文化中心、公厕、示范区园区建设等农村基础设施建设;安排5048万元,用于农田水利建设、农村人畜饮水等,进一步改善农村生产环境和农民生活条件。

(三)政府性基金预算草案

  1全城区政府性基金预算草案

2018年,全城区政府性基金预算总收入为106379万元,其中上级补助收入101104万元,上年结余收入5275万元。全城区政府性基金预算总支出为106379万元,其中政府性基金支出106379万元。收支相抵,年终滚存结余0万元。

    2城区本级政府性基金预算草案

  2018年,城区本级政府性基金预算总收入为106379万元,其中上级补助收入101104万元,上年结余收入5275万元。城区本级政府性基金预算总支出为106379万元,其中政府性基金支出105993万元,补助下级支出386万元。收支相抵,年终滚存结余0万元。

(四)国有资本经营预算草案

城区国有资本经营预算收入100万元。全部为利润收入。国有企业实现扭亏为盈。

城区国有资本经营预算支出100万元,全部为国有企业资本金注入。主要是金陵污水处理厂区建设资本注入。

收支相抵,年终滚存结余0万元。

(五)城区社会保险基金预算草案

2018年,城区社保基金预算收入计划30157万元,比上年执行数增长6.52%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入6416万元,增长1.36%,主要原因是参保缴费人数增加;机关事业单位基本养老保险基金收入23741万元,增长8%。

2018年城区社会保险基金预算支出计划安排28408万元,比上年执行数增长4.52%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出4668万元,增长4.62%,主要是基础养老金待遇标准提高、新增丧葬补助费以及领取待遇人数增加;机关事业单位基本养老保险基金支出23741万元,增长4.50%。

收支相抵,城区社会保险基金预算当年收支结余1748万元,年终滚存结余10988万元,全部为城乡居民养老保险基金结余。

各位代表,现在报告的2018年全城区预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各乡镇预算经同级人大代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报城区人大常委会备案。

三、确保完成2018年预算任务的主要措施

(一)增收入,控支出,强化预算执行管理

一是加强组织收入管理。严格落实组织收入责任,强化税收征管工作,密切关注经济形势变化,加大财政收入预测和分析力度,加强社会综合治税,确保财政收入提质增量。二是加大对上级补助资金的争取。认真研究中央、自治区和市转移支付政策,加强与上级部门的沟通汇报,进一步争取上级财政加大对我城区的转移支付支持力度。三是严格预算支出管理。严格预算执行考核工作,对资金的支出进行有效的跟踪管理,层层落实支出主体责任,强化对预算单位的绩效考核,提高资金的使用效益,充分发挥财政支出拉动经济社会发展的积极作用。四是强化预算约束。加强对预算调整的管理,严格控制预算追加。严格控制“三公”经费,努力控制、压减一般性支出,优化支出结构。加强存量资金的盘活工作,对在进度内无法实施支付以及形成冗余的财政资金进行收回,重新调整用途,最大发挥财政资金使用效益。五是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。

 

 

 

(二)惠民生,补短板,提升公共服务水平

一是全力支持脱贫攻坚。加强产业扶贫,因地制宜发展主导产业,实现产业增收;对照贫困户、贫困村脱贫摘帽标准,加强道路、饮水、危旧房改造、教育、卫生、环保、污水处理等公共服务设施建设,补齐基础设施短板,提高贫困村基本公共服务水平。加强定点帮扶、精准帮扶工作,确保扶贫脱贫工作落实到位。二是全面深化社会保障管理体系。加强就业创业工作,提高农民生产生活水平和城镇居民就业水平;实施全民参保计划,合理控制保障资源分配,全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系;深入推进医疗卫生体制改革,着力提高人民健康水平;积极推进居家养老服务工作社会化,建立“城区—镇(街)—村(社)”三级居家养老服务网络;完善社会救助体系,实现符合条件的困难群体应保尽保,建立最低生活保障标准动态调整机制,合理提高城乡低保标准和补助水平。开展农村留守儿童、特困家庭子女、残疾人等特殊困难群体的关爱帮扶工作,支持残疾人事业发展。加强防灾备灾减灾、灾害应急、灾民生活救助和社会应急动员等能力建设,全面提升防灾减灾救灾工作水平。三加快推进社会各项事业发展。大力发展教育事业,继续打造“学在西乡塘”教育品牌,努力提升城区科教软实力;抓好文化体育事业发展,继续推进现有文化体育项目建设,引进举办大型体育赛事,打造文化体育强区。加快推进医药卫生体制改革发展,完善分级诊疗制度,健全覆盖城乡的基本医疗卫生制度。继续稳妥实施全面两孩政策,落实计划生育利益导向政策,加强和创新计划生育服务管理。四是全力保障为民办实事项目资金。保障好自治区、市级以及城区级为民办实事工程,在教育助学、医疗卫生、基础建设、危旧房改造、科技创新、文化体育、交通建设、就业促进、市政设施、社会治理等群众反映迫切的热点难点问题上加大工作力度,进一步提高针对性、系统性、实效性,让广大人民群众真正得益受惠。五是加强和创新社会治理,加强社会治安综合治理,加强镇街司法所、综治办和社区警务室建设,完善治安防控体系,推行网络化、网格化管理,持续提高群众安全感和满意度。

(三)推改革,立机制,提高财政管理效能

一是积极推进政府收支经济分类改革。根据中央、自治区和南宁市的部署,2018年全面铺开经济分类改革工作,在政府预算支出经济分类中单独设置机关经费科目,单独设置对事业单位补助科目,单独设置对企业补助科目,清晰反映预算安排的经常性支出、资本性支出,以及债务还本付息等情况,促进优化支出结构,提升预算管理的科学性、规范性和有效性。二是稳步推进中期财政规划管理,严谨构建跨年度预算收支框架,加强形势分析和预判,改进年度预算控制方式,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,实现逐步滚动管理,提升预算管理的科学有效性。三是全面推进预算绩效管理,通过构建的绩效评价指标库与引进第三方评价机制相结合,积极开展预算绩效再评价,同时强化预算绩效评价结果的运用,建立健全预算绩效管理各环节的制度体系,完善评价指标体系、评价制度等,从预算绩效管理角度上推动城区的预算管理工作更上一个新台阶。四是深入推进政府债务管理工作。逐步完善政府举债融资机制,建立健全政府性债务预警及化解机制,严格规范债务管理,切实防范债务风险。五是有序推进政府采购管理。加强政府采购的信息化建设及内控机制建设,全面落实主体责任,通过新成立的政府集中采购中心,与采购办公室、评审中心构建权责清晰,联动有力的采购体系。六是持续推进执行监管机制建设。切实加强财政资金监管,通过对形成财政资金支出的各个环节进行严格把控,对各项大额资金进行实时跟踪,做好月报分析工作;同时继续完善国库动态监管管理,强化预警机制建设,结合2018年的政府经济分类改革要求,进一步强化对各项财政资金的控制,有效提升财政资金管理。

各位代表,2018年是全面贯彻十九大精神的第一年,是全面深化改革的攻坚之年,做好各项财政工作意义重大。我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及政协的监督和指导,不忘初心、牢记使命,凝心聚力,为西乡塘区开创经济社会发展新局面,为南宁市持续推进“六大升级”工程,加快建设“四个城市”,营造“三大生态”、实现“两个建成”的排头兵贡献力量。



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