目  录

第一部分：部门概况

第二部分：部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘产业园区管理委员会及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.统一负责西乡塘区双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。

2.承办城区人民政府交办的其他事项。

（二）2026年主要工作任务

1.凭借当前园区改革发展机遇，谋求园区的更高层级。

园区将继续根据自治区及南宁市关于产业园区整合升级工作部署及园区改革的契机，积极配合推进“管委会+公司”的市场化运营模式，充分发挥市场机制，指导园区公司做好项目建设、资产盘活、运营维护、招商引资等工作，推动园区扩区发展，构建布局科学、运行高效、协调发展的产业园区集聚区。

2.盘活园区低效闲置用地，完善园区配套基础设施。

全面排查园区闲置及低效用地情况，制定分类处置方案，通过资产重组、二次招商、合作开发等模式盘活存量土地。建立用地效率评价机制，推动企业提高单位土地投资强度和产出效益，促进园区经济指标持续优化及土地要素保障。

3.强化项目全周期服务与要素保障。

建立重点项目跟踪服务机制，动态掌握项目建设进度与企业运营状况，优化水、电、气等关键要素供给保障，确保项目顺利推进和企业稳定生产。同时加大惠企政策宣传解读力度，通过政策宣讲会、一对一指导等形式提升企业主投资信心，引导企业扩大投资规模，加快技术改造与产业升级步伐。

4.以区域比较优势为依托，强化招商出新招。

围绕智慧物流、装备制造、新型建材等重点产业，积极服务好循环经济、桂友电气、双胞胎饲料等重点企业，强健产业链条。加大产业链招商、以商招商，扩大投资力度，形成产业集群效应。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位是全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为待分类。本单位内设综合部1个和业务部3个。

    2. 所属单位

本单位没有所属单位。

   （二）部门预算单位构成

1．319     南宁市西乡塘产业园区管理委员会

   319001  南宁市西乡塘产业园区管理委员会

 本部门仅有南宁市西乡塘产业园区管理委员会一个一级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、部门（单位）收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 441.69万元，同比减少65.73万元，同比下降14.88 %。2026年一般公共预算收入预算441.69万元，比2025年算507.42万元减少65.73万元，同比下降14.88%。收入预算减少的主要原因是：使用该类资金的建设项目支出减少。2026年一般公共预算支出预算441.69万元，比2025年预算507.42万元减少65.73万元，同比下降14.88%。支出预算减少的主要原因是：使用该类资金的建设项目支出减少。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算441.69万元，同比减少65.73万元，同比441.69万元，同比减少65.73万元。其中：

1. 一般公共财政预算拨款441.69万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算441.69万元，同比减少65.73万元，441.69万元，同比减少65.73万元。其中：基本支出386.49万元，占支出总预算87.5 %，同比减少51.08万元，下降13.22%；项目支出55.2万元，占支出总预算12.5%，同比减少14.66万元，下降26.56%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为４类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）69.97万元；

（2）卫生健康支出（类）23.6万元；

（3）资源勘探工业信息等支出（类）312.74万元；

    （4）住房保障支出（类）35.37万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）351.2万元；

②商品和服务支出（类）29.54万元；

③对个人和家庭的补助（类）5.75万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）55.2万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.8万元，同口径比2025年减少0.5万元，下降8.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.8万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.8万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2026年本部门相关运行经费预算29.54万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少7.78万元，下降26.34%，减少的原因主要是：人员减少使其他商品和服务中的公用经费减少。

（二）政府采购情况

我部门2026年无政府采购项目。

   （三）政府购买服务情况

我部门2026年无政府购买服务。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共7个项目，涉及金额55.2万元，其中：一般公共预算支出55.2万元。绩效目标情况详见报表。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）万硕保租房配套基础设施工程项目，预算金额8万元，一般公共预算拨款8万元，年度目标是年底完成项目前期工作，如项目建议书、可行性研究报告、工程设计、水土保持等相关工作。

    （2）办公室搬迁费项目，预算金额1.11万元，一般公共预算拨款1.11万元，年度目标是2026年支付完办公室搬迁费，确保办公业务正常开展。

（3）东南产业园右江院子给水项目工程进度款项目，预算金额12.2万元，一般公共预算拨款12.2万元，年度目标是完成项目相关给水设施配套建设。

（4）1号路指示灯工程项目，预算金额8.69万元，一般公共预算拨款8.69万元，年度目标是完成1号路配套路灯等相关建设。

（5）万硕保租房配套基础设施工程前期费用项目，预算金额5万元，一般公共预算拨款5万元，年度目标是完成项目前期设计和勘察等相关工作。

（6）东南产业园右江院子给水进度款项目，预算金额5万元，一般公共预算拨款5万元，年度目标是完成项目水管铺设等相关工作。

（7）华尔街工谷党委办公场所租赁费用项目，预算金额5.2万元，一般公共预算拨款5.2万元，年度目标是完成办公场所租赁费用支付。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门（单位）整体绩效表

上述报表详见附件。