目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘产业园区管理委员会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.统一负责西乡塘区双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。2.承办城区人民政府交办的其他事项。

（二）2025年主要工作任务

1.以安吉华尔街工谷国家级科技企业孵化器为平台，加强安吉华尔街工谷二期标准厂房招商力度，在安吉华尔街工谷一期发展成功的基础上，引进企业推进产业链形成。2.进一步完成产业园1号道路项目建设，着力推进东南产业园和金陵产业园两个重点园区。3.重点推进东南产业园7号路、1号路，金陵产业园三、五号路建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位是全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为待分类。本单位内党政办公室1个、产业发展规划部1个、项目管理服务部1个、基建及安全生产监督管理部1个。

2.所属单位

本单位没有所属单位。

（二）部门预算单位构成

319南宁市西乡塘产业园区管理委员会，319001南宁市西乡塘产业园区管理委员会，本部门仅有南宁市西乡塘产业园区管理委员会一个一级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算507.42万元，同比减少43.52万元，下降7.90%。2025年一般公共预算收入预算507.42万元，比2024年预算450.94万元增加56.48万元，同比增长12.52%。收入预算增减少的主要原因是：较上年减少政府性基金预算拨款100万元。2025年一般公共预算支出预算507.42万元，比2024年预算450.94万元增加56.48万元，同比增长12.52%。支出预算增减的主要原因是：较上年减少政府性基金预算拨款100万元。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算507.42万元，同比减少43.52万元，同比下降7.90%。其中：

1.一般公共预算拨款收入507.42万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算507.42万元，同比减少43.52万元，下降7.90%。其中：基本支出437.57万元，占支出总预算86.23%，同比减少3.37万元，下降0.76%；项目支出69.86万元，占支出总预算13.77%，同比减少40.14万元，下降36.49%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)资源勘探工业信息等支出369.61万元，占支出总预算72.84% ，比上年增加94.24万元，增长34.22% ，主要原因是：较上年新增退休人员1名，新增在职在编人员2名。

(2)卫生健康支出30.59万元，占支出总预算6.03% ，比上年减少16.31万元，下降34.78% ，主要原因是：一是单位在职在编人员社会保险、医疗保险、住房公积金缴纳基数较上年均有所下降；二是公务员医疗补助仅下达6个月预算数。

(3)社会保障和就业支出72.84万元，占支出总预算14.35% ，比上年减少17.32万元，下降19.21% ，主要原因是：单位在职在编人员社会保险、医疗保险、住房公积金缴纳基数较上年均有所下降。

(4)住房保障支出34.38万元，占支出总预算6.78% ，比上年减少4.14万元，下降10.75% ，主要原因是：单位在职在编人员社会保险、医疗保险、住房公积金缴纳基数较上年均有所下降。

(5)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00% ，比上年减少100.00万元，下降100.00% ，主要原因是：较上年减少政府性基金预算拨款100万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出39.11万元，占基本支出总预算8.94% ，

比上年增长4.84万元，增长14.12% ，主要原因是：较上年新增在职在编人员2名。

(2)工资福利支出394.37万元，占基本支出总预算90.13% ，

比上年增长0.84万元，增长0.21% ，主要原因是：较上年新增在职在编人员2名。

(3)对个人和家庭的补助4.09万元，占基本支出总预算0.93% ，

比上年减少9.05万元，减少68.87% ，主要原因是：离退休人员公务员医疗补助仅下达6个月预算数。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)对个人和家庭的补助0.14万元，占项目支出总预算0.20% ，

比上年增长0.14万元，增长100% ，主要原因是：较上年增加在编人员独生子女奖励金0.14万元。

(2)资本性支出（基本建设）42.05万元，占项目支出总预算60.19% ，

比上年减少57.95万元，减少57.95% ，主要原因是：一是较上年减少政府性基金预算拨款100万元；二是较上年增加部门预算控制数50万元，主要用于资本性支出（基本建设）。

(3)商品和服务支出39.11万元，占项目支出总预算55.98%，比上年增长4.84万元，增长14.12%，主要原因是：较上年增加公务用车运行维护费预算数1.8万元，增加在职在编人员2名。

(4)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少10.00万元，减少100.00% ，主要原因是：一是公务员医疗补助仅下达6个月预算数，较上年减少14.07万元；二是较上年减少其他工资福利支出项目。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算507.42万元，减少43.52万元，同比下降7.90%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算507.42万元，其中：一般公共预算收入预算507.42万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算507.42万元，其中：一般公共预算支出预算507.42万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出507.42万元，其中：基本支出437.57万元，项目支出69.86万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算4.09万元，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算45.84万元，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算22.92万元，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算19.02万元，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员社会医疗保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算11.58万元，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出预算369.61万元，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员工资福利及日常公用经费，华尔街工谷企业综合党委办公室租金，在职人员住院补助等经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算34.38万元，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出437.57万元，其中：

1、人员经费398.45万元，其中：

（1）工资福利支出394.37万元，主要用于：基本工资，绩效工资，津贴补贴，社会保障缴费，医疗保障缴费，住房公积金，其它社会保障缴费，其它工资福利等支出。

（2）对个人和家庭的补助4.09万元，主要用于：退休人员物业补贴，退休人员公务员医疗补助等支出。

2、公用经费39.11万元，主要用于：其它工资和福利支出，办公费，印刷费，电费，水费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，其它交通费用，其它商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.80万元，同口径比2024年增加1.80万元，增长180.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是公务接待费预算数与上年度持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无新增公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，增减的主要原因是本单位较上一年度增加公务用车运行维护费1.8万元，上一年度公务用车运行维护费未纳入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门事业单位运行经费预算39.11万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算34.27万元，增加4.84万元，增长14.12%，增减的原因主要是：较上年度新增在职在编人员2名。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：本单位2025年无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共7个项目，涉及金额69.86万元，其中：5.97万元，为一般通用项目；专项资金项目5个，涉及金额63.883万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位重点项目：西乡塘产业园区金陵产业园片区四号路道路工程。项目实施进度：金陵产业园片区四号路道路工程已竣工验收。年度绩效目标：支付金陵产业园区工业四路工程款30万元。数量指标：完成支付金陵产业园片区工业四路工程款(＝30万元)。质量指标：工业四路完成竣工验收(＝100%)。时效指标：在规定时限内完成支付工程款(2025年)。成本指标：支付金额不超过合同价(≤3%)。经济效益指标：工业四路对园区内企业产生经济效益概率(＞95%)。社会效益指标：工业四路对维护社会治安稳定起促进作用(＞95%)。生态效益指标：工业四路施工符合环境保护标准(≥95%)。可持续效益指标：工业四路对促进园区内企业可持续发展概率(≥95%)。满意度指标：园区内企业及群众满意度(≥95%)。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。