目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府心圩街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府心圩街道办事处2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府心圩街道办事处及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

心圩街道办事处是西乡塘区人民政府的派出机关，主要职责涵盖以下方面：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、卫生健康、美化环境等工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和实施工作;配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10.完成城区人民政府交办的其他工作。

（二）2026年主要工作任务

（1）坚持履职尽责，推进各项社会事务健康发展

全力以赴做好兜底保障工作，推进卫生计生监督协管工作，不定期开展饮用水卫生、学校卫生、非法行医、非法采供血、公共场所卫生、消毒产品卫生巡查工作；推进居住小区地下空间、旧村、农民新村、池塘、排水管网、低洼路段（菜地）、房前屋后的水沟等低洼易涝点开展防涝隐患排查整治；推进农村集体“三资”管理、养老服务、涉重金属环境污染、物业领域突出问题等项目整治。

（2）全面推进党的思想、组织、作风建设工作

坚持把学习宣传贯彻党的创新理论作为首要政治任务，切实做到让党的创新理论在基层落地生花。完成村（社区）“两委”及下辖党支部换届选举工作。加大对党章、党的二十大精神、中央八项规定等各项党内法规制度落实情况的监督检查。

（3）推进基层治理水平不断提升

开展防范电信网络诈骗宣传工作、打击传销、戒毒（康复）等工作，多措并举保障辖区社会稳定。加大力度解决与群众息息相关的物业纠纷、市容环境、民生保障、基础设施维护等民生重点领域问题，深耕民生实事，提升群众幸福感。

二、机构设置和部门（单位）预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

心圩街道办事处本级为行政单位，统一设置党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等5个综合性机构。街道人大工委、纪工委、派出街道监察办、人民武装部、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

    2. 所属单位

心圩街道办事处共有直属单位4个，均为全额拨款事业单位。分别是：党群服务中心（新时代文明实践所）、农业服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、乡村建设综合保障中心。

   （二）部门预算单位构成

1.153心圩街道办事处（一级预算单位）

2.153001心圩街道办事处本级（二级预算单位）

心圩街道办事处仅有心圩街道办事处本级一个二级预算单位，所属4个事业单位均不独立核算，与心圩街道办事处本级一起合并编制预算。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府心圩街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门（单位）收支预算总体情况说明

2026年收支总预算4549.73万元，同比增加754.94万元，增长19.89%。2026年一般公共预算收入预算4549.73万元，比2025年预算3794.79万元增加754.94万元，同比增长19.89%。收入预算增加的主要原因是：60名劳务派遣人员工资及五险一金385.77万元，6名党建组织员工资及五险一金56.46万元，网格员补助138.24万元，2025年不纳入本级预算，由高新城区协调资金支付，2026年回归西乡塘后，纳入本级预算，新增换届选举项目经费175.91万元。2026年一般公共预算支出预算4549.73万元，比2025年预算3794.79万元增加754.94万元，同比增长19.89%。支出预算增加的主要原因是：60名劳务派遣人员工资及五险一金385.77万元，6名党建组织员工资及五险一金56.46万元，网格员补助138.24万元，2025年不纳入本级预算，由高新城区协调资金支付，2026年回归西乡塘后，纳入本级预算，由本级支出，新增换届选举项目经费175.91万元。

二、部门（单位）收入预算总体情况说明

2026年收入总预算4549.73万元，同比增加754.94万元，同比增长19.89%。其中：

1.一般公共财政预算拨款4549.73万元；

2.政府性基金预算拨款0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元。

三、部门（单位）支出预算总体情况说明

2026年支出总预算4549.73万元，同比增加754.94万元，增长19.89%。其中：基本支出1096.89万元，占支出总预算24.11%，同比减少2099.43万元，下降65.68%；项目支出3452.84万元，占支出总预算75.89%，同比增加2854.37万元，增长476.94%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）3134.23万元；

（2）国防支出（类） 8 万元；

（3）公共安全支出（类）183.74万元；

（4）文化体育与传媒支出9.84万元；

（5）社会保障和就业支出299.34万元；

（6）卫生健康支出154.22万元；

（7）城乡社区支出66.27万元；

（8）农林水支出605.14万元；

（9）住房保障支出79.26万元；

（10）灾害防治及应急管理支出9.7万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）946.08万元；

②商品和服务支出（类）101.1万元；

③对个人和家庭的补助（类）49.7万元。

 （2）项目支出预算。

      ①工资福利支出（类）2573.52万元；

②商品和服务支出（类）770.75万元；

③对个人和家庭的补助（类）105.64万元。

④资本性支出（类）2.93万元

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2025年增加0.02万元，增长1.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.5万元，比上年增加0.02万元，增长1.35%，增加的主要原因是城区转换，费用比例变化。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算101.1万元（指部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少91.38万元，下降47.48%，减少的原因主要是：城区转换，费用核算比例变化。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算92.26万元，同比增加79.76万元，增长638.08%，增加的原因主要是：城区转换，政府采购项目内容变化。其中，货物项目采购预算12.22万元，占政府采购预算的13.25%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算80.04万元，占政府采购预算的86.75%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门国有资产主要为办公及业务用房、日常办公设备和会议基本设施设备，固定资产原值1796.99万元，净值1013.93万元。本部门共有车辆0辆。土地使用权、财务软件等无形资产原值100.96万元，净值100.15万元。

本部门（单位）共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门（单位）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共82个项目，涉及金额3452.84万元，其中：一般公共预算支出3452.84万元。因为城区转管过渡期，涉及人员类经费项目10个金额2360.32万元，主要是社工、村干、劳务派遣人员工资社保等。所有绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门（单位）预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府心圩街道办事处2026年部门预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门（单位）收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门（单位）支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门（单位）预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门（单位）整体绩效表

上述报表详见附件。