目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2026年单位预算情

况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2026年单位预算公

开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，发挥经济管理职能，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；组织编制本镇建设的总体规划并组织实施，抓好建设用地规划管理工作；负责本镇社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护社会稳定；进一步发展和完善公共社会化服务体系，促进农村社会事业健康发展。

（二）2026年主要工作任务

一是强化思想政治和作风建设。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，引导各级党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导党员干部校准政绩坐标、夯实党性根基，牢固树立以人民为中心的发展思想，自觉做到为人民出政绩、以实干出政绩。

二是持续推进“三农”工作。抓好村（社区）“两委”换届、干部培训。推进农村集体“三资”常态化监管，深入排查问题，持续推进问题整改，指导各村规范“三资”管理事务。同时，着力整合经营主体，积极拓展农村电商，推动农村集体经济稳步增收。

三是聚焦重点项目攻坚，多措并举夯实经济发展底盘。持续攻坚G80广昆高速改扩建工程、南新高速公路等重点交通项目建设；全力推动金陵农牧正发养鸡项目、南宁港上中作业区疏港公路项目开工落地；抓实甘蔗防外流与机收率提升工作、梳理盘活低效用地与闲置地块、依托资源禀赋精准开展招商，多维发力夯实经济发展根基。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

坛洛镇人民政府属于行政单位，实行全额财政拨款，内设有党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等机构。

    2.所属单位

本部门所属单位有8个：

坛洛镇人民政府（本级），单位性质：行政机关，经费管理方式：财政全额拨款；

坛洛镇便民服务中心，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益一类；

坛洛镇乡村建设综合保障中心，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益一类；

坛洛镇水产畜牧兽医站，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益一类；

西乡塘区下楞电灌管理站，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益二类；

西乡塘区丰联电灌管理站，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益二类；

坛洛镇综合行政执法队，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益一类；

坛洛镇农业服务中心，单位性质：事业，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益一类。

   （二）部门预算单位构成

1. 601坛洛镇人民政府（一级预算单位）

2. 601001坛洛镇人民政府本级（二级预算单位）

3. 601006坛洛镇便民服务中心（二级预算单位）

4. 601007坛洛镇乡村建设综合保障中心（二级预算单位）

5. 601008下楞电灌管理站（二级预算单位）

6. 601009丰联电灌管理站（二级预算单位）

7. 601010坛洛镇水产畜牧兽医站（二级预算单位）

8. 601014坛洛镇综合行政执法队（二级预算单位）

9. 601016坛洛镇农业服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算4944.53万元，同比减少211.58万元，下降4.1%。2026年一般公共预算收入预算4926.79万元，比2025年预算5156.11万元减少229.32万元，同比下降4.45%。收入预算减少的主要原因是：持续落实过紧日子要求，项目支出减少。2026年一般公共预算支出预算4926.79万元，比2025年预算5156.11万元减少229.32万元，同比下降4.45%。支出预算减少的主要原因是：持续落实过紧日子要求，项目支出减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算4944.53万元，同比减少211.58万元，同比下降4.1%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款4926.78万元；

2. 政府性基金预算拨款10.13万元；

3. 国有资本经营预算拨款7.62万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算4944.53万元，同比减少211.58万元，下降4.1 %。其中：基本支出3875.05万元，占支出总预算78.37%，同比增加264.96万元，增长7.34%；项目支出1069.48万元，占支出总预算21.63%，同比减少476.54万元，下降30.82%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）1007.23万元，占支出总预算20.37%,比上年增加64.21万元，增长6.81%，主要原因是：在编人员增加，经费开支增加。

（2）公共安全支出（类）116.92万元，占支出总预算2.36%,比上年增加69.69万元，增长147.55%，主要原因是：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费以及网格员工作补贴预算增加及综合行政执法队人员增加，人员经费、运维等相关预算相应增加。

    （3）社会保障和就业支出（类）543.81万元，占支出总预算11%，比上年减少19.08万元，下降3.39%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（4）卫生健康支出（类）467.11万元，占支出总预算9.45%，比上年减少1.28万元，下降0.27%，主要原因是：行政事业单位医疗补助支出减少所致；

（5）城乡社区支出（类）573.21万元，占支出总预算11.59%，比上年减少208.59万元，下降26.68%，主要原因是：今年垃圾处理经费及“两高”沿线经费支出有所减少；

（6）农林水支出（类）1983.44万元，占支出总预算40.11%，比上年减少143.04万元，下降6.73%，主要原因是：去年村干及离任村干有几十人补贴放在项目支出，今年放在基本支出；

（7）住房保障支出（类）228.95万元，占支出总预算4.63%,比上年增加38.31万元，增长20.1%，主要原因是：公积金缴费基数调高，预算增加；

（8）国有资本经营预算支出（类）7.62万元，占支出总预算0.15%，比上年增加7.62万元，主要原因是：上年有结转结余资金结转至今年；

（9）灾害防治及应急管理支出（类）16.24万元，占支出总预算0.33%，比上年增加14.44万元，增长802.22%，主要原因是：今年预算增加防汛应急经费。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）3496.58万元，占基本支出总预算90.23 %，比上年增加243.55万元，增长7.49%，主要原因是各单位有新进人员、村干及离任村干待遇有所增加所致；

②商品和服务支出（类）308.4万元，占基本支出总预算7.96%，比上年增加21.94万元，增长7.66%，主要原因是人员增加，日常办公费增加所致；

③对个人和家庭的补助（类）70.07万元，占基本支出总预算1.81%，比上年减少0.53万元，下降0.75 %，主要原因是退休人员生活补助预算减少所致。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）224.35万元，占项目支出总预算20.98%,比上年减少572.4万元，下降71.84%，主要原因是：去年村干及离任村干补助有几十人放在项目支出，今年放在基本支出；

②商品和服务支出（类）311.24万元，占项目支出总预算29.1%，比上年减少7.78万元，下降2.44%，主要原因是：村委公用经费、生活垃圾清运费、水厂商品服务支出预算减少所致；

③对个人和家庭的补助（类）62.49万元，占项目支出总预算5.84%，比上年增加4.44万元，增长7.65%，主要原因是：严重精神障碍以奖代补补助略有增加；

④资本性支出（基本建设）（类）337.48万元，占项目支出总预算31.56%，比上年增加49.48万元，增长17.18%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目预算增加；

⑤资本性支出（类）126.31万元，占项目支出总预算11.81%，比上年增加42.11万元，增长50.01%，主要原因是：工程类相关的资本性支出预算增加；

⑥对企业补助（类）7.62万元，占项目支出总预算0.71%，比上年增加7.62万元，主要原因是：2025年企业退休人员重阳节活动经费放在今年发放。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共10.13万元，其中，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出10.13万元，较2025年度预算数0.00万元，增加10.13万元，增长100%。主要原因是：去年预算没有政府性基金支出，今年有坛洛镇丰平村花盏坡农村综合改革美丽乡村试点第一期项目资金10.13万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共7.62万元，其中，国有企业退休人员社会化管理补助支出7.62万元。较2025年度预算数0.00万元，增加7.62万元，增长100%，主要原因是：2025年企业退休人员重阳节活动经费7.62万元放在今年支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.3万元，同口径比2025年减少2.8万元，下降13.27%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排7.5万元，比上年减少1万元，下降11.76 %，减少的主要原因是部分二层机构合并，预算缩减。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排10.8万元，比上年减少1.8万元，下降14.29%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排10.8万元，比上年减少1.8万元，下降14.29%，减少的主要原因是政府1辆公务车未年检未申请预算，车辆维修保养费用减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算308.4万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加21.94万元，增长7.66%，增加的原因主要是：人员增加，相应增加公用经费等保障支出。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算7.22万元，同比增加1.82万元，增长33.7%，增加的原因主要是：坛洛镇水产畜牧兽医站新增采购预算用于购买打印纸等纸制品。其中，货物项目采购预算1.82万元，占政府采购预算的25.21%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算5.4万元，占政府采购预算的74.79%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门无此类资产。

   （五）预算绩效管理情况

1.本部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共42个项目，涉及金额1069.48万元，其中：一般公共预算支出1017.41万元，政府性基金预算支出10.13万元，上年结余收入支出41.94万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。